企業(yè)內(nèi)控管理

1、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632信息系統(tǒng)管理授權(quán)審批制度制度名稱信息系統(tǒng)管理授權(quán)審批制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 為了提高企業(yè)信息系統(tǒng)的可靠性穩(wěn)定性安全性,特制定本制度.第2。

2、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632工程項目授權(quán)批準(zhǔn)制度制度名稱工程項目授權(quán)批準(zhǔn)制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 為規(guī)范企業(yè)工程項目實施中的授權(quán)批準(zhǔn)行為,明確授權(quán)范圍責(zé)任和權(quán)限,強化。

3、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632內(nèi)部審計管理制度制度名稱內(nèi)部審計管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為適應(yīng)集團專業(yè)化管理需要,健全內(nèi)部經(jīng)濟監(jiān)督檢查機制,保證集團財產(chǎn)的。

4、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632存貨盤點管理制度制度名稱存貨盤點管理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的為加強企業(yè)內(nèi)部管理,及時掌握企業(yè)存貨財務(wù)及財產(chǎn)的準(zhǔn)確數(shù)量,保。

5、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度制度名稱業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為了使企業(yè)業(yè)務(wù)外包活動更加規(guī)范有序,明確各部門和相關(guān)崗位在。

6、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632存貨采購控制制度制度名稱存貨采購控制制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為了加強對企業(yè)存貨采購過程的規(guī)范化管理,確保存貨采購及時完成,特。

7、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632擔(dān)保授權(quán)審批制度制度名稱擔(dān)保授權(quán)審批制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為明確企業(yè)對外提供擔(dān)保業(yè)務(wù)的審批權(quán)限,規(guī)范企業(yè)擔(dān)保行為,防范和降。

8、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632薪酬與激勵管理制度制度名稱薪酬與激勵管理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的.為了將員工工作績效與企業(yè)經(jīng)濟效益有機結(jié)合,形成與企業(yè)績。

9、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632總會計師委派管理辦法制度名稱總會計師委派管理辦法受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為確保股份簡稱為母公司作為出資者的權(quán)益,強化財務(wù)監(jiān)督與管。

10、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632客戶信用管理制度制度名稱客戶信用管理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為充分了解和掌握客戶的信譽資信狀況,規(guī)范企業(yè)客戶信用管理工作,避。

11、預(yù)算執(zhí)行控制制度制度名稱預(yù)算執(zhí)行控制制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的為了確保企業(yè)的各項預(yù)算執(zhí)行到位,維護企業(yè)預(yù)算管理的嚴肅性,杜絕預(yù)算執(zhí)行過程中的違規(guī)行為,特制定本制度.第2條 預(yù)算執(zhí)行機構(gòu)及職責(zé)1集團所。

12、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632績效考核管理制度制度名稱績效考核管理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的.1客觀公正評價員工的工作業(yè)績工作能力及工作態(tài)度,促使員工不。

13、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632培訓(xùn)管理制度制度名稱培訓(xùn)管理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的.1規(guī)范企業(yè)的培訓(xùn)工作,提升企業(yè)員工業(yè)務(wù)水平和職業(yè)素養(yǎng).2使員工掌握。

14、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632銷售回款獎懲制度制度名稱銷售回款獎懲制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 目的1進一步加強應(yīng)收賬款管理,加大貨款回收和清欠力度,確保貨款回收率達.2激。

15、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632預(yù)算執(zhí)行分析制度制度名稱預(yù)算執(zhí)行分析制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的1了解預(yù)算執(zhí)行中的差異,為預(yù)算考核提供依據(jù),并作為考核與獎懲。

16、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632技術(shù)服務(wù)外包合同范例文本名稱技術(shù)服務(wù)外包合同范例受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門技術(shù)服務(wù)外包合同 合同編號: 委托方以下稱甲方: 服務(wù)方以下稱乙方: 法定代表。

17、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632長期股權(quán)投資決策制度制度名稱長期股權(quán)投資決策制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為了加強控制股份簡稱為股份公司對外長期股權(quán)投資業(yè)務(wù)的內(nèi)部。

18、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632衍生工具業(yè)務(wù)報告制度制度名稱衍生工具業(yè)務(wù)報告制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為了加強企業(yè)對衍生工具業(yè)務(wù)的管理,減少衍生工具業(yè)務(wù)帶來的。

19、天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632晉升與離職管理制度制度名稱晉升與離職管理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的.1通過內(nèi)部晉升選拔有發(fā)展?jié)摿Φ膯T工,定向發(fā)展培養(yǎng),建立。