政府調(diào)查研究制度（與）內(nèi)部審計(jì)工作制度《合集

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政府調(diào)查研究制度（與）內(nèi)部審計(jì)工作制度《合集》政府調(diào)查研究制度一、為使政府辦調(diào)查研究工作經(jīng)?；⒁?guī)范化和制度化，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，更好地服務(wù)于全縣發(fā)展改革大局，特制定本制度。二、調(diào)查研究工作牽頭責(zé)任科室為調(diào)研科，其他相關(guān)科室為成員科室。三、調(diào)研科調(diào)查研究工作的主要職責(zé)是：1、收集各科室上報(bào)的調(diào)研課題，制定調(diào)研工作計(jì)劃。2、根據(jù)各科室的職能，將上級下達(dá)的調(diào)研課題分解落實(shí)到各相關(guān)科室，并做好課題成果的上報(bào)銜接工作。3、根據(jù)調(diào)研工作計(jì)劃的時(shí)間要求，收集各科室的調(diào)研成果，形成《政府辦年度調(diào)研成果匯編》。4、推薦優(yōu)秀調(diào)研成果參加省市政辦系統(tǒng)調(diào)研成果評獎(jiǎng)，對我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展具有重大意義的調(diào)研成果，及時(shí)呈送各位領(lǐng)導(dǎo)。四、成員科室的主要職責(zé)是：1、各科室圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題，結(jié)合各自的職能，擬訂年度調(diào)研課題，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后于每年 2 月底前報(bào)調(diào)研科。2、各科室負(fù)責(zé)完成主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的調(diào)研課題任務(wù)，并將調(diào)研成果報(bào)調(diào)研科。3、調(diào)研課題確定后，各科室根據(jù)各自的調(diào)研課題任務(wù)，組織調(diào)研活動，采取多種形式，按計(jì)劃進(jìn)行專題調(diào)研和重點(diǎn)調(diào)研。4、幫助基層解決實(shí)際問題。調(diào)研要深入基層、深入群眾，了解真實(shí)情況，深入分析研究。對調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)的問題和基層單位提出的問題，能當(dāng)場解決的要當(dāng)場解決，不能當(dāng)場解決的，回機(jī)關(guān)后要抓緊研究解決；調(diào)研科室解決不了的，要以專題報(bào)告形式提交主任辦公會研究解決。5、專題調(diào)研工作結(jié)束后，相關(guān)科室要及時(shí)對調(diào)研資料進(jìn)行整理分析，對帶有規(guī)律性的問題進(jìn)行認(rèn)真研究，并按規(guī)定的時(shí)間形成調(diào)研報(bào)告。報(bào)告要真實(shí)、準(zhǔn)確，語句簡練，要有情況、有問題、有分析、有建議。各科室每年撰寫的調(diào)研報(bào)告應(yīng)不少于 1篇。五、對調(diào)查研究工作實(shí)行考核?？己擞?jì)分辦法：1、完成調(diào)研課題任務(wù)的，此項(xiàng)目標(biāo)考核得滿分，未完成任務(wù)的，不得分。2、獲縣級獎(jiǎng)項(xiàng)的，目標(biāo)考核加 2 分；獲市級獎(jiǎng)項(xiàng)的，目標(biāo)考核加 3 分；獲省級獎(jiǎng)項(xiàng)的，目標(biāo)考核加 5 分；獲其他獎(jiǎng)項(xiàng)的可酌情加分。（以上可以重復(fù)計(jì)分）。六、本制度由調(diào)研科負(fù)責(zé)解釋。內(nèi)部審計(jì)工作制度內(nèi)部審計(jì)工作制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)中心內(nèi)部審計(jì)工作，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)定，制定本制度。第二條 內(nèi)部審計(jì)工作是指監(jiān)審科和內(nèi)部審計(jì)人員，對中心內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和完整性等開展的評價(jià)活動。第三條 內(nèi)部審計(jì)在中心分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，依照國家的法律、法規(guī)和上級審計(jì)部門、財(cái)務(wù)部門制定的規(guī)章、規(guī)定，并結(jié)合中心制定的規(guī)章制度進(jìn)行。第四條 內(nèi)部審計(jì)工作，接受上級審計(jì)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。第二章 內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)與任務(wù)第五條 內(nèi)部審計(jì)應(yīng)按照法律、法規(guī)和上級部門的要求，認(rèn)真履行以下職責(zé)：（一）擬定內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)章，制定內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃；（二）審計(jì)預(yù)算的執(zhí)行和決算；（三）審計(jì)財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動；（四）開展對固定資產(chǎn)購置和使用，藥品和醫(yī)用耗材購銷、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格執(zhí)行情況等專項(xiàng)審計(jì)的調(diào)查工作；（五）完成上級審計(jì)部門和中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。第六條 對審計(jì)工作中的重大事項(xiàng)，要及時(shí)向中心領(lǐng)導(dǎo)和上級主管內(nèi)部審計(jì)工作的機(jī)構(gòu)報(bào)告。第七條 監(jiān)審科根據(jù)業(yè)務(wù)需要，報(bào)經(jīng)中心主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，并檢查監(jiān)督審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量。第八條 在審計(jì)工作中應(yīng)加強(qiáng)與外部審計(jì)的溝通與合作。第三章 內(nèi)部審計(jì)的權(quán)限第九條 內(nèi)部審計(jì)在履行審計(jì)職責(zé)時(shí)，具有下列權(quán)限：（一）要求財(cái)務(wù)科及相關(guān)業(yè)務(wù)科室及時(shí)提供財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、會計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件、資料；（二）參加中心重要經(jīng)濟(jì)合同、契約的簽訂，主持召開與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的會議；（三）對正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的行為，上報(bào)中心主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，做出臨時(shí)制止的決定；（四）對嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)和造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的直接責(zé)任人，提出處理建議；（五）對阻撓、妨礙內(nèi)部審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)資料的，向中心主要領(lǐng)導(dǎo)提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議；（六）根據(jù)審計(jì)結(jié)果，提出糾正、處理違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為、改進(jìn)管理、提高效益的建議。第四章 內(nèi)部審計(jì)工作程序第十條 內(nèi)部審計(jì)工作的主要程序：(一)根據(jù)上級部門的要求和本單位的實(shí)際情況，擬定審計(jì)工作計(jì)劃，經(jīng)中心主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；（二）實(shí)施內(nèi)部審計(jì)前，應(yīng)編制內(nèi)部審計(jì)工作方案，并提前 3 日通知被審計(jì)科室，被審計(jì)科室應(yīng)積極配合審計(jì)工作的進(jìn)行；（三）在審計(jì)過程中，應(yīng)取得審計(jì)證據(jù)，編制審計(jì)工作底稿，由被審計(jì)科室相關(guān)人員簽字確認(rèn)；（四）審計(jì)事項(xiàng)實(shí)施審計(jì)后，應(yīng)編制審計(jì)報(bào)告初稿，并征求被審計(jì)科室的意見；被審計(jì)科室在收到審計(jì)報(bào)告之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)，提出書面反饋意見，送交審計(jì)部門；（五）審計(jì)報(bào)告下達(dá)后，被審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)執(zhí)行；（六）對必要的項(xiàng)目可進(jìn)行后續(xù)審計(jì)。第十一條 對辦理的審計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)建立完整的審計(jì)檔案，妥善保管審計(jì)資料，按照有關(guān)的檔案法規(guī)要求進(jìn)行管理。第五章 內(nèi)部審計(jì)工作紀(jì)律第十二條 內(nèi)部審計(jì)工作人員應(yīng)當(dāng)依法審計(jì)，忠于職守，堅(jiān)持原則，客觀公正，廉潔奉公，保守秘密，不得濫用職權(quán)，徇私舞弊，泄露秘密和玩忽職守。第十三條 內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)行回避制度，凡審計(jì)事項(xiàng)同審計(jì)人員有親屬關(guān)系或利害關(guān)系時(shí)，該審計(jì)人員應(yīng)主動申請回避。第十四條 對違反本規(guī)定的部門或個(gè)人，中心在法定的職權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟(jì)處理、行政處分，或者提請有關(guān)部門處理。第六章 附則第十五條 本規(guī)定未列事項(xiàng)或與上級規(guī)定有不一致的，按上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十六條 本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行，由監(jiān)審科負(fù)責(zé)解釋。