政府調(diào)查研究制度（與）內(nèi)部審計工作制度《合集

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政府調(diào)查研究制度（與）內(nèi)部審計工作制度《合集》政府調(diào)查研究制度一、為使政府辦調(diào)查研究工作經(jīng)?；?、規(guī)范化和制度化，進一步轉變機關工作作風，更好地服務于全縣發(fā)展改革大局，特制定本制度。二、調(diào)查研究工作牽頭責任科室為調(diào)研科，其他相關科室為成員科室。三、調(diào)研科調(diào)查研究工作的主要職責是：1、收集各科室上報的調(diào)研課題，制定調(diào)研工作計劃。2、根據(jù)各科室的職能，將上級下達的調(diào)研課題分解落實到各相關科室，并做好課題成果的上報銜接工作。3、根據(jù)調(diào)研工作計劃的時間要求，收集各科室的調(diào)研成果，形成《政府辦年度調(diào)研成果匯編》。4、推薦優(yōu)秀調(diào)研成果參加省市政辦系統(tǒng)調(diào)研成果評獎，對我縣經(jīng)濟社會發(fā)展具有重大意義的調(diào)研成果，及時呈送各位領導。四、成員科室的主要職責是：1、各科室圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題，結合各自的職能，擬訂年度調(diào)研課題，經(jīng)分管領導批準后于每年 2 月底前報調(diào)研科。2、各科室負責完成主要領導和分管領導下達的調(diào)研課題任務，并將調(diào)研成果報調(diào)研科。3、調(diào)研課題確定后，各科室根據(jù)各自的調(diào)研課題任務，組織調(diào)研活動，采取多種形式，按計劃進行專題調(diào)研和重點調(diào)研。4、幫助基層解決實際問題。調(diào)研要深入基層、深入群眾，了解真實情況，深入分析研究。對調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)的問題和基層單位提出的問題，能當場解決的要當場解決，不能當場解決的，回機關后要抓緊研究解決；調(diào)研科室解決不了的，要以專題報告形式提交主任辦公會研究解決。5、專題調(diào)研工作結束后，相關科室要及時對調(diào)研資料進行整理分析，對帶有規(guī)律性的問題進行認真研究，并按規(guī)定的時間形成調(diào)研報告。報告要真實、準確，語句簡練，要有情況、有問題、有分析、有建議。各科室每年撰寫的調(diào)研報告應不少于 1篇。五、對調(diào)查研究工作實行考核?？己擞嫹洲k法：1、完成調(diào)研課題任務的，此項目標考核得滿分，未完成任務的，不得分。2、獲縣級獎項的，目標考核加 2 分；獲市級獎項的，目標考核加 3 分；獲省級獎項的，目標考核加 5 分；獲其他獎項的可酌情加分。（以上可以重復計分）。六、本制度由調(diào)研科負責解釋。內(nèi)部審計工作制度內(nèi)部審計工作制度第一章 總則第一條 為加強中心內(nèi)部審計工作，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制，根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)定，制定本制度。第二條 內(nèi)部審計工作是指監(jiān)審科和內(nèi)部審計人員，對中心內(nèi)部控制和風險管理的有效性、財務收支的真實性、合法性和完整性等開展的評價活動。第三條 內(nèi)部審計在中心分管領導和主要領導的領導下，依照國家的法律、法規(guī)和上級審計部門、財務部門制定的規(guī)章、規(guī)定，并結合中心制定的規(guī)章制度進行。第四條 內(nèi)部審計工作，接受上級審計部門的業(yè)務指導和監(jiān)督。第二章 內(nèi)部審計的主要職責與任務第五條 內(nèi)部審計應按照法律、法規(guī)和上級部門的要求，認真履行以下職責：（一）擬定內(nèi)部審計工作規(guī)章，制定內(nèi)部審計工作計劃；（二）審計預算的執(zhí)行和決算；（三）審計財務收支及有關經(jīng)濟活動；（四）開展對固定資產(chǎn)購置和使用，藥品和醫(yī)用耗材購銷、醫(yī)療服務價格執(zhí)行情況等專項審計的調(diào)查工作；（五）完成上級審計部門和中心領導交辦的其他審計事項。第六條 對審計工作中的重大事項，要及時向中心領導和上級主管內(nèi)部審計工作的機構報告。第七條 監(jiān)審科根據(jù)業(yè)務需要，報經(jīng)中心主要領導批準，可委托具有相應資質的社會中介機構進行審計，并檢查監(jiān)督審計業(yè)務質量。第八條 在審計工作中應加強與外部審計的溝通與合作。第三章 內(nèi)部審計的權限第九條 內(nèi)部審計在履行審計職責時，具有下列權限：（一）要求財務科及相關業(yè)務科室及時提供財務預算、決算、會計報表及有關文件、資料；（二）參加中心重要經(jīng)濟合同、契約的簽訂，主持召開與審計事項有關的會議；（三）對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法規(guī)、嚴重損失浪費的行為，上報中心主要領導批準，做出臨時制止的決定；（四）對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)和造成嚴重損失浪費的直接責任人，提出處理建議；（五）對阻撓、妨礙內(nèi)部審計工作以及拒絕提供有關資料的，向中心主要領導提出追究有關人員責任的建議；（六）根據(jù)審計結果，提出糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為、改進管理、提高效益的建議。第四章 內(nèi)部審計工作程序第十條 內(nèi)部審計工作的主要程序：(一)根據(jù)上級部門的要求和本單位的實際情況，擬定審計工作計劃，經(jīng)中心主要領導批準后實施；（二）實施內(nèi)部審計前，應編制內(nèi)部審計工作方案，并提前 3 日通知被審計科室，被審計科室應積極配合審計工作的進行；（三）在審計過程中，應取得審計證據(jù)，編制審計工作底稿，由被審計科室相關人員簽字確認；（四）審計事項實施審計后，應編制審計報告初稿，并征求被審計科室的意見；被審計科室在收到審計報告之日起 10 個工作日內(nèi)，提出書面反饋意見，送交審計部門；（五）審計報告下達后，被審計部門應當執(zhí)行；（六）對必要的項目可進行后續(xù)審計。第十一條 對辦理的審計事項，應當建立完整的審計檔案，妥善保管審計資料，按照有關的檔案法規(guī)要求進行管理。第五章 內(nèi)部審計工作紀律第十二條 內(nèi)部審計工作人員應當依法審計，忠于職守，堅持原則，客觀公正，廉潔奉公，保守秘密，不得濫用職權，徇私舞弊，泄露秘密和玩忽職守。第十三條 內(nèi)部審計工作實行回避制度，凡審計事項同審計人員有親屬關系或利害關系時，該審計人員應主動申請回避。第十四條 對違反本規(guī)定的部門或個人，中心在法定的職權范圍內(nèi)，根據(jù)情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟處理、行政處分，或者提請有關部門處理。第六章 附則第十五條 本規(guī)定未列事項或與上級規(guī)定有不一致的，按上級有關規(guī)定執(zhí)行。第十六條 本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行，由監(jiān)審科負責解釋。