濟南廣電網(wǎng)絡中心改制方案zy.ppt
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濟南市廣播電視信息網(wǎng)絡中心改制方案(討論稿),,2003年8月,,濟南市廣播電視局,2,本文件包含如下內容,分三大部分進行闡述,濟南廣電網(wǎng)絡中心改制的背景和意義濟南廣電應抓住數(shù)字化發(fā)展的契機,實現(xiàn)自身跨越式發(fā)展政策明文規(guī)定廣播電視網(wǎng)絡單位必須進行企業(yè)化改制網(wǎng)絡中心以數(shù)字電視作為新的經(jīng)濟增長點,通過公司化改制,實現(xiàn)快速發(fā)展網(wǎng)絡中心改制前后,局里對網(wǎng)絡公司的管控模式,以及網(wǎng)絡公司內部的運營機制都將發(fā)生深遠的變化網(wǎng)絡中心改制的整體方案網(wǎng)絡公司的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃,3,,數(shù)字化是我國廣播影視業(yè)重要的戰(zhàn)略發(fā)展契機,濟南廣電應抓住機遇,實現(xiàn)自身跨越式的發(fā)展,數(shù)字化給廣播影視業(yè)的發(fā)展帶來重大機遇,廣播影視面臨嚴峻的挑戰(zhàn),推廣數(shù)字電視業(yè)務刻不容緩,發(fā)展空間縮小競爭壓力加大產(chǎn)業(yè)化水平較低,拓寬了發(fā)展空間改變服務方式使產(chǎn)業(yè)化發(fā)展成為必然,濟南作為推廣數(shù)字電視的試點城市,必須在2005年完成有線電視向數(shù)字化的過渡,濟南廣電應抓住濟南市作為數(shù)字電視試點城市的契機,以網(wǎng)絡中心改制和成立數(shù)字電視公司為切入點,通過更新觀念、轉變機制、變革管理實現(xiàn)自身跨越式發(fā)展。,4,政策明文規(guī)定廣播電視網(wǎng)絡單位必須進行企業(yè)化改制,1999年9月,《關于加強廣播電視有線網(wǎng)絡建設管理意見的通知》2001年,《關于深化新聞出版廣播影視業(yè)改革的若干意見》2001年12月,廣電總局下發(fā)了《關于加快有線廣播電視網(wǎng)絡有效整合的實施細則(試行)》,,,,,,,,,,,,,,全國省會城市廣電網(wǎng)絡實行公司化運作的已經(jīng)達到80%左右全國15個副省級城市中沒有改制的只剩下3家,,,,,,政策規(guī)定,實施情況,網(wǎng)絡中心抓住契機,實行公司化改制,通過轉換運行機制擴大自身發(fā)展空間。,5,網(wǎng)絡中心已經(jīng)初步具備進一步發(fā)展的基礎,,,業(yè)務發(fā)展,,,1,,2,,3,,4,,,,,+,,+,,+,,-,,網(wǎng)絡資源,,,1,,2,,3,,4,全市已建成總長21000芯公里(不含章丘和歷城)的光纖傳輸網(wǎng)光工作站800多處基本實現(xiàn)了骨干網(wǎng)的雙向接入陸續(xù)投資1500萬元完成100多公里網(wǎng)絡入地工程建設。,市內管轄的有線電視用戶達到47萬戶2002年年底完成長清等4個縣區(qū)、十六里河等4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣電網(wǎng)絡的上劃工作4區(qū)縣擁有有線電視用戶8.4萬戶CM用戶達到2萬戶的規(guī)模,6,數(shù)字電視將成為網(wǎng)絡中心新的經(jīng)濟增長點,萬戶,7,事業(yè)單位的體制將束縛網(wǎng)絡中心的快速發(fā)展,,,,,,,,,各單位均衡發(fā)展負債壓力大,收支兩條線沒有明確的成本核算,數(shù)字電視的發(fā)展網(wǎng)絡設備的新建、改造和升級,可能會延誤發(fā)展時機,,廣電局,網(wǎng)絡中心,財務管理,8,資金問題將成為制約網(wǎng)絡中心進一步發(fā)展的瓶頸,數(shù)字電視,網(wǎng)絡設備的新建、改造升級,總前端設備1400萬用戶終端25000萬,光纖入地2100萬分前端調整600萬網(wǎng)絡維護2886萬接入網(wǎng)改造6000萬縣網(wǎng)絡設備7650萬其他210萬,+,,投資額小計26400萬,+,,投資額小計19446萬,合資合作發(fā)展,自身滾動發(fā)展+銀行貸款,9,通過改制實現(xiàn)對上劃區(qū)縣人財物的統(tǒng)一管理,不能對下轄區(qū)縣實施有效控制,有線電視用戶發(fā)展緩慢,市和區(qū)縣的關系沒有完全理順,農(nóng)村有線電視發(fā)展資金匱乏,改制成總分公司形式統(tǒng)一規(guī)劃有效控制,10,借網(wǎng)絡中心改制和數(shù)字電視成立的契機理順和寬帶公司的關系,,,,,,,,,,,,,,,,,HFC和IP網(wǎng)擁有1個總前端和14個分前端覆蓋60-70萬戶的接入網(wǎng),2萬戶CM用戶開始發(fā)展企業(yè)專網(wǎng)客戶,10多個機房主要針對企業(yè)和集體用戶的接入網(wǎng),以企業(yè)用戶為主同時發(fā)展集體個人用戶,業(yè)務發(fā)展系統(tǒng)內部相互競爭,,,,,,,網(wǎng)絡中心,寬帶公司,網(wǎng)絡資源,業(yè)務發(fā)展,11,通過內外部因素分析,網(wǎng)絡中心的改制勢在必行,外部,內部,數(shù)字化發(fā)展的趨勢政策的要求,改變事業(yè)單位的體制和運行機制實施對區(qū)縣的有效控制理順和寬帶公司的關系,抓住數(shù)字電視發(fā)展的契機,主動改制,12,網(wǎng)絡中心改制后仍具有良好的盈利前景,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8679,5350,9759,9826,6156,9521,9379,6738,9186,圖中所示第一欄數(shù)據(jù)為收入數(shù),第二欄為改制后成本及費用數(shù),第三欄為改制前支出數(shù)數(shù)據(jù)來源:網(wǎng)絡中心提供,固定資產(chǎn)折舊,固定資產(chǎn)投資,萬元,13,,,,改制前后局里對網(wǎng)絡中心的管控方式,,,,,,改制前,,,,,,改制后,,管理體制,事業(yè)單位體制,法人治理結構,財務管理,收支兩條線,投資收益,融資方式,資產(chǎn)抵押擔保,資產(chǎn)抵押擔保股權質押,14,改制后網(wǎng)絡中心內部的管理機制將發(fā)生質的變化,,,,,,,,,,,,,企業(yè)領導體制、組織管理制度引入競爭機制調整內部管理機構考核和激勵,建立健全考核和激勵制度的前提身份轉變勞動合同主體轉變,稅收固定資產(chǎn)折舊,三個重要轉變,15,本文件包含如下內容,分三大部分進行闡述,濟南廣電網(wǎng)絡中心改制的背景和意義網(wǎng)絡中心改制的整體方案網(wǎng)絡中心方案描述網(wǎng)絡中心改制的構架網(wǎng)絡中心改制的原則網(wǎng)絡中心改制中具體問題解決方案的提示網(wǎng)絡中心改制步驟和北大青鳥公司合資成立數(shù)字電視公司的整體方案網(wǎng)絡公司的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃,16,,,,網(wǎng)絡中心公司化改制的構架,濟南廣電,發(fā)展公司,,網(wǎng)絡總公司,凈資產(chǎn)1.9億95%,5%總資產(chǎn)960萬,長清分公司,商河分公司,濟陽分公司,平陰分公司,……,有限責任公司,17,網(wǎng)絡中心改制過程中股東的選擇,外部股東員工持股內部單位,員工持股內部單位,內部單位,發(fā)展公司,國家政策限制,股份有限公司審批麻煩職工持股會沒有合法地位信托方式需要支付費用,資產(chǎn)總量小有自身業(yè)務發(fā)展穩(wěn)定,18,,網(wǎng)絡公司股東的出資方式,,,,,,,,,,,,濟南廣電總資產(chǎn)凈資產(chǎn)資產(chǎn)加負債,發(fā)展公司總資產(chǎn)凈資產(chǎn),選擇原則,選擇結果,凈資產(chǎn),總資產(chǎn),19,網(wǎng)絡公司的法人治理結構,,,董事會,監(jiān)事會,,網(wǎng)絡公司,,股東會,決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;選舉和更換董事、監(jiān)事;審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議;對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議。,對股東會負責;決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;決定公司內部管理機構的設置;聘任或者解聘公司高級管理人員制定公司的基本管理制度。,檢查公司財務;對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督并督促糾正。,20,本文件包含如下內容,分三大部分進行闡述,濟南廣電網(wǎng)絡中心改制的背景和意義網(wǎng)絡中心改制的整體方案網(wǎng)絡中心方案描述網(wǎng)絡中心改制中具體問題解決方案的提示員工持股問題解決方案提示網(wǎng)絡中心通過改制為局里承債的解決方案網(wǎng)絡中心改制步驟和北大青鳥公司合資成立數(shù)字電視公司的整體方案網(wǎng)絡公司的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃,21,員工持股問題的操作步驟,,,濟南廣電,發(fā)展公司,,網(wǎng)絡總公司,,濟南廣電,,員工,凈資產(chǎn),現(xiàn)金,凈資產(chǎn),總資產(chǎn),,現(xiàn)金投入,,增資擴股,股份合作制企業(yè),1,2,22,員工持股需要注意的問題,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是否持股取決于網(wǎng)絡公司的收益前景,全員持股,自覺自愿,員工分類,設定每類的最高持股限額,現(xiàn)金出資,制定員工持股管理辦法,規(guī)范管理,23,網(wǎng)絡中心通過改制減輕局里的負債壓力,,承貸原則,融資平臺,24,本文件包含如下內容,分三大部分進行闡述,濟南廣電網(wǎng)絡中心改制的背景和意義網(wǎng)絡中心改制的整體方案網(wǎng)絡中心方案描述網(wǎng)絡中心改制中具體問題解決方案的提示網(wǎng)絡中心改制步驟和北大青鳥公司合資成立數(shù)字電視公司的整體方案網(wǎng)絡公司的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃,25,網(wǎng)絡中心改制的步驟,,,,,,,,,,,,,,,,,申請改制,確認資產(chǎn)規(guī)模,資產(chǎn)評估,確定股比,名稱預核準,準備法律文件,出資驗資,工商注冊,申請高新技術企業(yè),申請優(yōu)惠政策,和發(fā)展公司簽合同,和員工簽勞動合同,26,本文件包含如下內容,分三大部分進行闡述,濟南廣電網(wǎng)絡中心改制的背景和意義網(wǎng)絡中心改制的整體方案網(wǎng)絡中心方案描述網(wǎng)絡中心改制中具體問題解決方案的提示網(wǎng)絡中心改制步驟和北大青鳥公司合資成立數(shù)字電視公司的整體方案雙方合資的目的雙方合資的形式數(shù)字電視公司的經(jīng)營范圍數(shù)字電視公司和網(wǎng)絡公司的內部結算方式網(wǎng)絡公司的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃,27,把握和北大青鳥合作的機會,推動數(shù)字電視業(yè)務的發(fā)展,,,,,,1,,,,,,,,,,2,,,,3,,,,,,,時間緊迫:2005年全部平移,,1,,,,資金需求量大,,,,,,2,,投資回收期長,風險較大,,3,,,,,數(shù)字電視發(fā)展面臨的問題,解決方案,尋求外部合作北大青鳥的現(xiàn)金出資能部分解決數(shù)字電視所需資金,28,北大青鳥通過增資擴股入股寬帶公司,,寬帶公司,,網(wǎng)絡公司,,電視臺,60%,38%,,發(fā)展公司,2%,,北大青鳥,50%現(xiàn)金,,濟南廣電,,凈資產(chǎn)50%,,,1.2億現(xiàn)金,,數(shù)字電視公司,增資擴股,29,網(wǎng)絡公司和數(shù)字電視公司的業(yè)務分工,網(wǎng)絡公司,數(shù)字電視公司,模擬有線電視,包括市區(qū)內和4個縣鎮(zhèn)用戶基于HFC、ATM網(wǎng)絡的信號傳輸,數(shù)字有線電視個人和企業(yè)用戶寬帶接入其他增值業(yè)務,網(wǎng)絡傳輸商,網(wǎng)絡服務提供商,30,,,,,網(wǎng)絡公司和數(shù)字電視公司的內部結算方式,需要內部結算的業(yè)務,數(shù)字電視,,寬帶接入用戶,其他增值業(yè)務,用戶獲得機頂盒的方式,用戶是否收看付費電視,網(wǎng)絡公司的收入,數(shù)字電視公司的收入,購買,贈送,否,是,基礎收視費的75%,基礎收視費的25%,基礎收視費,無,基礎收視費,付費節(jié)目收視費,基礎收視費付費節(jié)目收視費的25%,付費節(jié)目收視費的75%,31,本文件包含如下內容,分三大部分進行闡述,濟南廣電網(wǎng)絡中心改制的背景和意義網(wǎng)絡中心改制的整體方案網(wǎng)絡公司的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃網(wǎng)絡公司業(yè)務發(fā)展的原則網(wǎng)絡公司和數(shù)字電視公司的業(yè)務分工網(wǎng)絡公司和數(shù)字電視公司的職能分工網(wǎng)絡公司與數(shù)字電視公司的內部結算網(wǎng)絡公司的組織結構2005年后兩個公司的發(fā)展建議,32,網(wǎng)絡公司業(yè)務發(fā)展的原則,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,保證濟南有線電視網(wǎng)絡的完整,網(wǎng)絡規(guī)劃、建設、運營職責統(tǒng)一,盡快完成網(wǎng)絡的數(shù)字化和雙向化改造,盡量發(fā)展收入來源穩(wěn)定,風險較小的業(yè)務,對于風險較大,前景不明朗的業(yè)務選擇體外發(fā)展,合理分工,避免體系內無序競爭,33,網(wǎng)絡公司和數(shù)字電視公司的業(yè)務分工,網(wǎng)絡公司,數(shù)字電視公司,數(shù)字有線電視個人和企業(yè)用戶寬帶接入其他增值業(yè)務,網(wǎng)絡傳輸商,網(wǎng)絡服務提供商,模擬有線電視,包括市區(qū)內和4個縣鎮(zhèn)用戶基于HFC、ATM網(wǎng)絡的信號傳輸,34,網(wǎng)絡公司和數(shù)字電視公司的職能分工,,負責濟南市區(qū)及4縣鎮(zhèn)有線網(wǎng)絡的整體規(guī)劃;負責網(wǎng)絡的設計、維護、運營;負責模擬有線電視的推廣和銷售;負責模擬電視用戶的客戶管理工作、安裝、排障、上門修理等;接受數(shù)字電視公司的委托,負責寬帶接入、數(shù)字電視以及其他增值業(yè)務的安裝、排障、上門修理等;,負責數(shù)字有線電視、寬帶接入、其他增值業(yè)務的推廣和銷售;負責使用數(shù)字電視用戶、企業(yè)和個人寬帶接入、以及其他增值業(yè)務的客戶管理工作,包括受理業(yè)務、投訴接待、用戶資料管理、收費等工作;負責監(jiān)督委托給網(wǎng)絡公司業(yè)務的實施質量,35,,,,,網(wǎng)絡公司和數(shù)字電視公司的內部結算方式,需要內部結算的業(yè)務,數(shù)字電視,,寬帶接入用戶,其他增值業(yè)務,用戶獲得機頂盒的方式,用戶是否收看付費電視,網(wǎng)絡公司的收入,數(shù)字電視公司的收入,購買,贈送,否,是,基礎收視費的75%,基礎收視費的25%,基礎收視費,無,基礎收視費,付費節(jié)目收視費,基礎收視費付費節(jié)目收視費的25%,付費節(jié)目收視費的75%,36,網(wǎng)絡公司組織結構的設計原則,,1,,2,,3,網(wǎng)絡中心改制成網(wǎng)絡總公司,4個縣和4個鎮(zhèn)組建分公司,設技術副總和市場副總,分管技術和市場,減少總經(jīng)理的管理幅度,將職能有關聯(lián)的部門合并成一個部門,在部門下設業(yè)務主管分管不同的業(yè)務,37,網(wǎng)絡公司組織結構調整示意圖,統(tǒng)籌部,稽查部,收費管理部,檔案室,市場部,工程維護部,規(guī)劃設計部,項目開發(fā)部,財務部,中心主任,,,,行政人事部,運營部,技術部,,市場副總,,技術副總,38,網(wǎng)絡公司組織結構圖,總經(jīng)理,市場副總,財務部,帳務主管,客服主管,技術副總,運營部,工程部,技術部,服務站主管,工程主管,技術主管,保障主管,開發(fā)主管,規(guī)劃主管,銷售主管,市場主管,行政人事部,人事主管,稽查主管,行政主管,,市場部,質保主管,縣區(qū)分公司,工程,運營,行政,銷售,寬帶公司,委托和監(jiān)督,表示授權托管關系,39,2005年后,我們建議將網(wǎng)絡公司和數(shù)字電視公司合并,,,,,,,,,,,,網(wǎng)絡資源的完全整合,提升網(wǎng)絡運營的規(guī)模效應,更有效的保障投資效率,合理降低公司成本,40,兩公司合并后的業(yè)務范圍,數(shù)字有線電視,模擬有線電視,個人用戶寬帶接入,企業(yè)用戶寬帶接入,相對成熟的增值業(yè)務,網(wǎng)絡出租,核心業(yè)務,,項目合作,子公司,外圍業(yè)務,- 配套講稿:
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