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大型集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度與流程匯編

大型集團(tuán)公司企業(yè)內(nèi)部控制制度和流程匯編目 錄第1章 企業(yè)內(nèi)部控制資金1. 1 資金管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制 1.1.1 資金管理風(fēng)險(xiǎn) 1.1.2 資金管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制1.2 職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn) 1.2.1 資金管理崗位設(shè)置1.2.2 資金支付,

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1、大型集團(tuán)公司企業(yè)內(nèi)部控制制度和流程匯編目 錄第1章 企業(yè)內(nèi)部控制資金1. 1 資金管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制 1.1.1 資金管理風(fēng)險(xiǎn) 1.1.2 資金管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制1.2 職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn) 1.2.1 資金管理崗位設(shè)置1.2.2 資金支付。

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