德惠農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)總站

《德惠農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)總站》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《德惠農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)總站（14頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、德惠市農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)總站 2018 年部門(mén)預(yù)算 二0一八年五月三十一日 第一部分 部門(mén)概況 一、主要職能 二、主要職責(zé) 三、機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 2018 年部門(mén)預(yù)算表 一般公共預(yù)算 （一）收支預(yù)算表 （二）收入預(yù)算表 （三）支出預(yù)算表 （四）財(cái)政撥款支出預(yù)算表 （五）財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 （六）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 第三部分 2018 年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 （-）預(yù)算收支情況 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由情況 （三）政府采購(gòu)支由情況 （四）專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋 第一部分 部門(mén)概況 一、主要職能 1 、推廣先進(jìn)農(nóng)機(jī)技術(shù)，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理水平。

2、 2、負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械的管理；農(nóng)機(jī)隊(duì)伍的建設(shè)指導(dǎo)， 農(nóng)機(jī)化項(xiàng)目的實(shí)施。 二、主要職責(zé) 德惠市農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)總站是隸屬于市農(nóng)業(yè)局管理農(nóng)機(jī)工作 的副科級(jí)事業(yè)單位，主要職責(zé)如下： （1） 、政策落實(shí)與執(zhí)行 落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化方針、政策，執(zhí)行有關(guān)農(nóng) 機(jī)法律、法規(guī)和國(guó)家農(nóng)機(jī)規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 （2） 、規(guī)劃制定發(fā)展 編制農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展區(qū)劃， 制定農(nóng)業(yè)機(jī)械化中、 長(zhǎng)期發(fā)展規(guī) 劃；負(fù)責(zé)引導(dǎo)農(nóng)民使用先進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械，負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)、職業(yè)技能 培訓(xùn)及其它培訓(xùn)，扶持引導(dǎo)各類(lèi)農(nóng)機(jī)合作組織健康發(fā)展。 - 4 - （3） 、行政審批與監(jiān)管 負(fù)責(zé)維修、 加工網(wǎng)點(diǎn)的資格審定， 負(fù)責(zé)本部門(mén)行

3、政許可及其 他行政審批事項(xiàng)的受理、審批和辦復(fù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)技術(shù)、農(nóng)機(jī) 產(chǎn)品質(zhì)量投訴案件受理工作； 配合工商、 技術(shù)監(jiān)督部門(mén)開(kāi)展農(nóng)機(jī) 產(chǎn)品市場(chǎng)打假查劣工作。 （4） 、農(nóng)機(jī)安全與監(jiān)理 負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)工作， 負(fù)責(zé)全市農(nóng)機(jī)落籍、 年度檢驗(yàn)和駕 駛員考核等，農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理工作。 三、機(jī)構(gòu)設(shè)置 德惠市農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)總站內(nèi)設(shè) 4 個(gè)科室，分別為黨政辦 公室、財(cái)務(wù)科、管理科、項(xiàng)目信息修理質(zhì)檢科。 納入德惠市農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)總站 2018 年度部門(mén)預(yù)算編制 范圍的單位包括： 1 、德惠市農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)總站本級(jí) 2、德惠市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站 3、德惠市農(nóng)業(yè)機(jī)械宣傳教育中心 4、德惠市

4、城區(qū)農(nóng)機(jī)管理站 5、德惠市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站 2018 年實(shí)有人員 362 人，其中：在職人員 310 人，離 退休人員 52 人。 第二部分2018年部門(mén)預(yù)算表 收支預(yù)算表 農(nóng)機(jī)總站 收入 支出 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 支出功能分類(lèi) 預(yù)算數(shù) 一、財(cái)政撥款 2826.88 一、一般公共服務(wù)支出 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） 2819.88 二、外交支出 政府性基金 三、國(guó)防支出 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 四、公共安全支出 罰沒(méi)收入 五、教育支出 專(zhuān)項(xiàng)收入 六、科學(xué)技術(shù)支出 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 七、文化體育與傳媒支出 國(guó)有資源（

5、資產(chǎn)）有償使用收入 7.00 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 393.95 其他收入 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 142.78 三、事業(yè)收入 H^一■、節(jié)能環(huán)保支出 其中:財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 四、經(jīng)營(yíng)收入 十三、農(nóng)林水支出 2214.33 ］、附屬單位繳款 十四、交通運(yùn)輸支出 ）、其他收入 十五、資源勘探信息等支出 其中:本級(jí)橫向財(cái)政撥款 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 其中:非本級(jí)財(cái)政撥款 十七、金融支出 十八、援助其他地區(qū)支出

6、 十九、國(guó)土海洋氣象等支出 二十、住房保障支出 128.14 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出  二十三、預(yù)備費(fèi) 二十四、其他支出 二十五、轉(zhuǎn)移性支出 二十六、債務(wù)還本支出 二十七、債務(wù)付息支出 二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 本年收入合計(jì) 2826.88 本年支出合計(jì) 2879.20 “事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 1年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 52.33 結(jié)轉(zhuǎn)下年 收 入 總 計(jì) 2879.21 支 出 總計(jì) 287

7、9.21 收入預(yù)算表 農(nóng)機(jī)總站 科目名稱(chēng) 本年收入 財(cái)政撥款 上 級(jí) 補(bǔ) 助 收 入 事業(yè)收入 其 中： 財(cái)政 專(zhuān)戶 管理 資金 經(jīng) 營(yíng) 收 入 附屬 單位 繳款 其 他 收 入 其中：本級(jí)橫向 財(cái)政撥款 其中： 非本 級(jí)財(cái) 政撥 款 用 事 業(yè) 基 金 彌 補(bǔ) 收 支 差 額 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余 小計(jì) 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ) 助） 政 府 性 基 金 行 政 事 業(yè) 性 收 費(fèi) 收 入 罰沒(méi) 收入 專(zhuān) 項(xiàng) 收 入 國(guó) 有 資 本 經(jīng) 營(yíng) 收 入 國(guó)有資 源（資 產(chǎn)）有 償使用 收入 其他

8、收入 ，計(jì) 2879.21 21 526.88 28- 9.88 7.00 52.33 “會(huì)保障和 ,業(yè)支出 393.95 393.95 393.95 行政事業(yè) “位離退休 393.95 393.95 393.95 事業(yè)單 |立離退休 393.95 393.95 393.95 ，療衛(wèi)生與 “劃

9、生育支 出 142.78 142.78 142.78 行政事業(yè) 單位醫(yī)療 142.78 142.78 142.78 事業(yè)單 "醫(yī)療 142.78 142.78 142.78  農(nóng)林水支出 221 4.33 21 62.00 21 )5.00 7.00 52.33 農(nóng)業(yè) 221 4.33 2

10、1 62.00 21 )5.00 7.00 52.33 事業(yè)運(yùn) 行 2162.00 21 62.00 21 )5.00 7.00 農(nóng)業(yè)生 一支持補(bǔ)貼 15.68 15.68 其他農(nóng) “支出 36.65 36.65 住房保障支 出 128.14 128.14 128.14

11、 住房改革 “出 128.14 128.14 128.14 住房公 積金 128.14 128.14 128.14 支出預(yù)算總表 農(nóng)機(jī)總站 單位：萬(wàn)元 科目名稱(chēng) 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 小計(jì) 工資福利支 出 商品和服務(wù) 支出 對(duì)個(gè)人和家庭 的補(bǔ)助支出 小計(jì) 行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目 支出 其他 資本 性項(xiàng) 目 一般項(xiàng)目 （經(jīng)常性） 基本建 設(shè)項(xiàng)目

12、 其它類(lèi) 項(xiàng)目支 出 上繳上 級(jí)支出 事業(yè)單 位經(jīng)營(yíng) 支出 對(duì)附屬單位輔助 支出 合計(jì) 2879.21 2712.73 2211.59 106.12 3 95.02 166.48 114.15 52.33 社會(huì)保障和 就業(yè)支出 393.95 393.95 393.95 行政事業(yè) 單位離退休 393.95 393.95 393.95 事業(yè)單 位離退休 393.95 393.95 393.95

13、 醫(yī)療衛(wèi)生與 計(jì)劃生育支 出 142.78 142.78 142.78 行政事業(yè) 單位醫(yī)療 142.78 142.78 142.78 事業(yè)單 位醫(yī)療 142.78 142.78 142.78 農(nóng)林水支出 2214.34 2047.86 1940.67 106.12 1 07 166.48 114.15 52.33 農(nóng)業(yè) 2214.34 2047.86 1940.67 1

14、06.12 1 07 166.48 114.15 52.33 事業(yè)運(yùn) 行 2162.01 2047.86 1940.67 106.12 1 07 114.15 114.15  農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)支持補(bǔ)貼 15.68 15.68 15.68 其他農(nóng) 業(yè)支出 36.65 36.65 36.65 住房保障支 出 128.14 128.14 128.14 住房改革 支

15、出 128.14 128.14 128.14 住房公 積金 128.14 128.14 128.14 財(cái)政撥款支出預(yù)算表 農(nóng)機(jī)總站 科目名稱(chēng) 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 小計(jì) 工資福利支 出 商品和服 務(wù)支出 對(duì)個(gè)人和家 庭的補(bǔ)助支 出 合計(jì) 2826.88 2712.73 2211.59 106.12 395.02 114.15 社會(huì)保障和就業(yè)支 出 393.95 393.95 393.95 行政事業(yè)單位離 退休 393.

16、95 393.95 393.95 事業(yè)單位離退 休 393.95 393.95 393.95 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生 育支出 142.78 142.78 142.78 行政事業(yè)單位醫(yī) 療 142.78 142.78 142.78 事業(yè)單位醫(yī)療 142.78 142.78 142.78 農(nóng)林水支出 2162.00 2047.85 1940.67 106.12 1.07 114.15 農(nóng)業(yè) 2162.00 2047.85 1940.67 106.12 1.07 114.15

17、 事業(yè)運(yùn)行 2162.00 2047.85 1940.67 106.12 1.07 114.15 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持 補(bǔ)貼 其他農(nóng)業(yè)支出 住房保障支出 128.14 128.14 128.14 - 11 - 住房改革支出 128.14 128.14 128.14 住房公積金 128.14 128.14 128.14 財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 農(nóng)機(jī)總站 經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi) 備注 一、工資福利支出 2,211.58 2,211.58

18、 基本工資 1,031.53 1,031.53 津貼補(bǔ)貼 1.33 1.33 獎(jiǎng)金 279.78 279.78 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 14.64 14.64 其他工資福利支出 884.30 884.30 二、商品和服務(wù)支出 106.12 106.12 辦公費(fèi) 17.18 17.18 印刷費(fèi) 2.39 2.39 水電費(fèi) 3.22 3.22 郵電費(fèi) 1.40 1.40 取暖費(fèi) 25.35 25.35 物業(yè)管理費(fèi) 差旅費(fèi) 15.

19、57 15.57 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 維修（護(hù)）費(fèi) 11.00 11.00 會(huì)議費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 福利費(fèi) 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.50 4.50 其他商品服務(wù)和服務(wù)支 出 25.51 25.51 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ) 助 395.01 395.01 離休費(fèi) 15.42 15.42 退休費(fèi) 374.55 374.55 撫恤金 生活補(bǔ)貼 3.64 3.

20、64 助學(xué)金 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ) 助 1.40 1.40 合計(jì) 2,712.73 2,606.61 106.12 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況統(tǒng)計(jì)表 項(xiàng)目 2018年預(yù)算數(shù) 比2017年預(yù)算數(shù)增減 增減變化原因說(shuō)明 合計(jì) 8.65 減少32.35 農(nóng)機(jī)監(jiān)理用車(chē)減少 領(lǐng)導(dǎo)出國(guó)考察項(xiàng)目 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 4.15 增加4.15 長(zhǎng)春市農(nóng)委組織領(lǐng)導(dǎo)出國(guó)考察項(xiàng)目 2、公務(wù)接待費(fèi) 3、公務(wù)車(chē)費(fèi) 4.50 減少36.5 農(nóng)機(jī)監(jiān)理用車(chē)減少 其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行 維護(hù)費(fèi) 4.50 減少3

21、6.5 農(nóng)機(jī)監(jiān)理用車(chē)減少 （2）公務(wù)用 車(chē)購(gòu)置 農(nóng)機(jī)總站 單位：萬(wàn)元 說(shuō)明： 1、“ 2018年預(yù)算數(shù)”的單位包括部門(mén)本級(jí)及所屬 口一 個(gè)預(yù)算單位。 2、“ 2018年預(yù)算數(shù)”的實(shí)有人員 362 人.其中：在職人員 310 人.離退休人員 52人。 第三部分 2018 年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 （一）預(yù)算收支情況 2018 年我單位（德惠市農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)總站）的收入預(yù) 算 2879.21 萬(wàn)元，比 2017 年增加 403.90 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 16% ， 主要原因是工資增長(zhǎng) 。 支出預(yù)算 2879.21 萬(wàn)元， 比 2017 年 增加 403.90 萬(wàn)元，增長(zhǎng)

22、 16% ，主要原因是工資支出增長(zhǎng)。 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 2018 年我單位（德惠市農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)總站）的機(jī)關(guān)運(yùn) 行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出 106.12 萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷 費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)、 維修費(fèi)、其他商品服務(wù)的支出。 （三）政府采購(gòu)支出情況 2018 年本系統(tǒng)無(wú)政府采購(gòu)行為。 （四）專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入： 指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入： 指納入德惠市農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)總站部門(mén)預(yù) 算的事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。 三、其他收入： 指除上述收入以外的各項(xiàng)收入。包括未 納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政

23、專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收 入。 四、基本支出： 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。 五、項(xiàng)目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政工作 任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。 六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額： 指事業(yè)單位在用當(dāng)年的 財(cái)政撥款收入、財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金、事業(yè)收入和其他 收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事 業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后分配用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本 年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的 結(jié)余資金。 八、 結(jié)余分配： 指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定， 從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。 九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下 年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余 資金。 - 13 -