設(shè)備備品備件管理制度.doc

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. 一、目的 為了縮短計(jì)劃檢修和處理突發(fā)事故的設(shè)備停修時(shí)間，提高設(shè)備的完好率和利用率，經(jīng)濟(jì)的貯存?zhèn)浼瑸榻档凸揪S修成本，減少流動(dòng)資金占用，加強(qiáng)備件管理而制定本管理制度。 二、適用范圍 適用于公司生產(chǎn)設(shè)備備品備件及工裝易損件的管理活動(dòng)。 三、定義 3.1、備品備件：為了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作的順利進(jìn)行，在設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)縮短故障的修復(fù)時(shí)間而備用的配件。 3.2、待修件：不能正常工作但通過修復(fù)能再使用的配件。 3.3、報(bào)廢件：不能工作且無法修復(fù)或維修費(fèi)用接近甚至高于購買該件的成本的配件。 3.4、工裝易損件：在工裝使用周期內(nèi)，需要多次更換的零件或部件。 四、部門職責(zé) 4.1、設(shè)備部門職責(zé) 4.1.1、設(shè)備部門是備品備件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件清單的編制及優(yōu)化更新。 4.1.2、設(shè)備部門負(fù)責(zé)對(duì)申報(bào)備件及報(bào)廢件的確認(rèn),負(fù)責(zé)優(yōu)化備件品牌及替代件,對(duì)車間的備件使用情況監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)到庫房現(xiàn)場查詢?cè)O(shè)備備件情況。 4.1.3、設(shè)備部門負(fù)責(zé)組織維保人員修復(fù)待修件。 4.1.4、設(shè)備部門負(fù)責(zé)報(bào)廢件的報(bào)廢申請(qǐng)工作。 4.1.5、設(shè)備部門負(fù)責(zé)工裝非標(biāo)易損件的測量及圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、內(nèi)部加工及委外加工工作。 4.1.6、設(shè)備部門負(fù)責(zé)每月備品備件的月報(bào)工作。 4.2、備品、備件倉庫職責(zé) 4.2.1、備件倉庫負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件的入庫、保管、發(fā)放工作。 4.2.2、備件倉庫負(fù)責(zé)每月月底對(duì)設(shè)備備品備件盤點(diǎn)工作。 4.2.3、備件倉庫負(fù)責(zé)對(duì)在庫備品備件申報(bào)填補(bǔ)。 4.2.4、備件倉庫負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備備品備件消耗量的統(tǒng)計(jì)，并于次月5日前將報(bào)表提交設(shè)備部門。 4.3、采購部門職責(zé) 4.3.1、采購部門負(fù)責(zé)備品備件的采購工作。 4.3.2、采購部門負(fù)責(zé)修復(fù)備品備件材料的采購工作。 4.3.2、采購部門負(fù)責(zé)報(bào)廢件的處理工作。 4.4、財(cái)務(wù)部門門職責(zé) 4.4.1、財(cái)務(wù)部門門負(fù)責(zé)生產(chǎn)各車間備品備件費(fèi)用使用的核算和統(tǒng)計(jì)，對(duì)生產(chǎn)各車間領(lǐng)用的備品備件所發(fā)生的費(fèi)用及時(shí)入賬。 4.4.2、財(cái)務(wù)部門門負(fù)責(zé)費(fèi)用使用情況的分析，并于次月5日前將報(bào)表提交設(shè)備能源部。 五、工作程序 5.1、設(shè)備部門制定備品備件清單及安全庫存。 5.1.1、設(shè)備部門根據(jù)設(shè)備說明書等文件制定設(shè)備備品備件清單，發(fā)放給采購部門和備件倉庫。 5.1.2、設(shè)備備品備件清單應(yīng)包括類別、名稱、規(guī)格型號(hào)、更換周期、最大和最小庫存、適用設(shè)備、采購周期等內(nèi)容，備品備件清單應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用情況進(jìn)行優(yōu)化補(bǔ)充，不斷持續(xù)改進(jìn)。 5.1.3、新增設(shè)備的備品備件由設(shè)備部門更新設(shè)備備品備件清單。 5.1.4、新設(shè)備隨機(jī)附帶備品備件入庫，記手工帳。 5.1.5、在保修期內(nèi)的設(shè)備原則上也應(yīng)建立設(shè)備備品備件，以保證設(shè)備的良好運(yùn)行，設(shè)備廠家賠付的備品備件可用于補(bǔ)足庫存。 5.2、設(shè)備備品備件的采購申報(bào) 5.2.1、初次建立的備品備件由設(shè)備部門提交采購申請(qǐng)。 5.2.2、在備品備件庫建有庫存的，每月末由備件倉庫根據(jù)期末庫存、設(shè)備備品備件清單，執(zhí)行零采程序，未到期末即達(dá)到最小庫存的填寫急件請(qǐng)購單迅速補(bǔ)足。 5.2.3、更換周期較長不留備件的，由設(shè)備部門在充分考慮提前期的情況下負(fù)責(zé)按月填報(bào)采購。 5.2.4、突發(fā)故障損壞的備件（倉庫無庫存）由維保人員填寫急件請(qǐng)購單交采購部門快速采購。 5.3、設(shè)備備品備件入庫 5.3.1、設(shè)備備品備件到貨后，采購人員交由相關(guān)維保人員進(jìn)行備品備件檢驗(yàn)工作。 5.3.2、檢驗(yàn)合格的備品備件由倉庫管理人員核對(duì)所購設(shè)備備件的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)按正常手續(xù)辦理入庫。 5.3.3、對(duì)不符合的備品備件由采購部門采購人員退貨或更換。 5.4、設(shè)備備件保管 5.4.1、各種設(shè)備備件分類存放，按規(guī)定掛好標(biāo)識(shí)卡片，并注明備品備件名稱、規(guī)格、在庫量、最大、最小庫存量。 5.4.2、每月底盤點(diǎn)一次，倉庫管理員要認(rèn)真做好盤點(diǎn)工作，保證帳、物、卡一致。 5.4.3、備件庫要保持清潔、衛(wèi)生，做好防護(hù)避免落地放置，備件碼放整齊，取用方便 ，以保證庫存設(shè)備備件不變形、不銹蝕、不變質(zhì)，始終處于良好狀態(tài)。 5.5、設(shè)備備件的領(lǐng)用 5.5.1、設(shè)備備件領(lǐng)取由維保人員填寫備件領(lǐng)用單經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核后，領(lǐng)取備件。 5.5.2、特殊情況（如夜班時(shí)）可先領(lǐng)用，但必須做好領(lǐng)用登記，并在24小時(shí)之內(nèi)（節(jié)假日順延）補(bǔ)清手續(xù)。 5.5.3、倉庫發(fā)放備品備件應(yīng)依據(jù)先進(jìn)先出原則、修復(fù)件先出原則。 5.6、 待修件、報(bào)廢件管理 5.6.1、替換下來的零部件，由設(shè)備部門權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)在一周內(nèi)作出處置意見。 5.6.2、對(duì)于待修件，由設(shè)備部門安排相關(guān)維保人員負(fù)責(zé)進(jìn)行修復(fù)，維修后的零件經(jīng)檢驗(yàn)合格后記入手工帳，倉庫應(yīng)以修復(fù)件優(yōu)先出庫為原則。 5.6.3、備品備件報(bào)廢條件： （1）備品備件嚴(yán)重?fù)p毀無法修復(fù)的。 （2）使用時(shí)間較長，外形嚴(yán)重?fù)p壞，修理后達(dá)不到技術(shù)指標(biāo)的。 （3）更新?lián)Q代，技術(shù)落后，效率低，經(jīng)濟(jì)效益差的。 5.6.4、由于設(shè)備改造、清理、報(bào)廢等原因造成不再使用的備件，每月25號(hào)前由設(shè)備部門填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，報(bào)生產(chǎn)廠長及主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門處理。 5.6.5、 倉庫對(duì)待修件、報(bào)廢件必須定置管理，做好標(biāo)識(shí)，建立清單。 5.7 、統(tǒng)計(jì)分析與持續(xù)改進(jìn) 5.7.1、每月末設(shè)備部門組織人員對(duì)備件存貯更換情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。改進(jìn)包括備品備件庫存的減少和增加，備件質(zhì)量，采購成本，采購周期等。 5.7.2、設(shè)備部門將改進(jìn)措施更新到備品備件清單。 5.7.3、設(shè)備部門將備件管理情況納入設(shè)備月報(bào)。 六、設(shè)備備件控制流程 責(zé)任部門 作業(yè)流程 作業(yè)要點(diǎn) 相關(guān)文件/表單 設(shè)備部門 備品備件清單 設(shè)備部門制定《設(shè)備備品備件清單》 《設(shè)備備品備件清單》 設(shè)備部門 NG 審核 1.《設(shè)備備品備件清單》提交設(shè)備部門、主管領(lǐng)導(dǎo)審核 2.若審核未通過，按審核意見執(zhí)行 設(shè)備部門 副總經(jīng)理 /總經(jīng)理 審批 NG 1.《設(shè)備備品備件清單》提交副總經(jīng)理/總經(jīng)理審批 2.若審批未通過，按審批意見執(zhí)行 設(shè)備部門 備件倉庫 采購部門 備件采購 1.《設(shè)備備品備件清單》提交采購部門 2.采購部門依據(jù)最小庫存量進(jìn)行采購 采購部門 設(shè)備部門 備件倉庫 備件入庫 1.各區(qū)域維保負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)到貨驗(yàn)收 2.倉庫管理員負(fù)責(zé)備件入庫及入賬記錄 使用部門 備件倉庫 設(shè)備部門 備件的領(lǐng)用 備件補(bǔ)倉 1. 維保人員填寫《備件領(lǐng)用單》，權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審核，領(lǐng)用 2. 倉庫管理員發(fā)放備件，并記賬 3、發(fā)放原則：先進(jìn)先出\先修后買 備件倉庫 1.倉庫管理員月底盤點(diǎn) 2.依據(jù)備件清單最小庫存提交《采購申請(qǐng)單》到采購部門 《采購申請(qǐng)單》 備件倉庫 財(cái)務(wù)部門 設(shè)備部門 備件分析匯報(bào) 1.倉庫管理人員將每月備件領(lǐng)用臺(tái)賬提交設(shè)備部門 2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)提供當(dāng)月生產(chǎn)各車間費(fèi)用的核算和統(tǒng)計(jì)，并分析形成報(bào)表，提交設(shè)備部門 2.設(shè)備部門負(fù)責(zé)當(dāng)月備件消耗成本的分析，分析結(jié)果報(bào)生產(chǎn)廠長、副總經(jīng)理/總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部門 設(shè)備部門 副總經(jīng)理 /總經(jīng)理 備件清單更新 1.設(shè)備部門根據(jù)備件倉庫年報(bào)，調(diào)整《設(shè)備備品備件清單》 2. 根據(jù)新增設(shè)備更新《設(shè)備備品備件清單》 七、相關(guān)文件/表單 7.1、相關(guān)文件 7.2、相關(guān)表單 制度范本精選版