廣東深圳人人樂管理培訓(xùn)課程商品訂貨運作流程.ppt

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,配送,第一部分商品運作流程,流程圖：,分店訂貨,采購部,供應(yīng)商,配送中心,分店收貨部,上架陳列,顧客購買,,,,,,,傳單,傳單,送貨,上貨,銷售,,先簡單區(qū)分一下供應(yīng)商：供應(yīng)商：1）留庫存供應(yīng)商。供應(yīng)商將商品送至配送中心，配送中心不做配送，由分店調(diào)撥。2）不留庫存的供應(yīng)商。供應(yīng)商將商品送至配送中心，配送中心一件不留，全配訂貨店。留庫存與不留庫存的區(qū)分例：食品部約470個供商，留庫存供應(yīng)商約160個左右。為什么有留庫存供應(yīng)商與不留庫存供應(yīng)商呢？,購物廣場商品運作流程,下采購計劃單時，先看有無庫存，周銷售數(shù)多少，來判斷訂貨數(shù)量。填完訂貨數(shù)后單擊下一步，會自動彈出完成兩個字，單擊“完成”兩字此采購計劃單生成。采購部：采購部補貨員在電腦上查詢各分店采購計劃單，審核后成正式訂貨單傳供應(yīng)商。正式訂貨單是怎樣生成的：1.進入采購計劃單欄目，查找所下采購計劃單，單擊審核，生成訂貨單。2.進入訂貨單欄目，查找所下訂貨單，單擊審核生成正式訂貨單。3.正式訂貨單形式如下：,1、人人樂深圳分公司人人樂正式訂貨單管理部類：12|休閑食品課結(jié)算方式：21|代銷月結(jié)制單日期：……訂單類型：一般訂單,供應(yīng)商電話：……訂貨店：S104驗收店：L001交貨日期：2002-3-21,,因為留庫存的供應(yīng)商的商品大部份為暢銷商品，走量大，所以必須留庫存。不留庫存的供應(yīng)商的商品一般都為走量不大的商品，所以不須備什么貨，就可不留庫存。分店補貨：1）留庫存供應(yīng)商商品由補貨員直接下采購計劃單傳采購部。2）不留庫存供應(yīng)商由賣場員工填寫補貨單交至補貨員直接下采購計劃單，傳采購部。注：為了控制庫存，預(yù)防有員工對商品銷售的不了解，故員工所寫的補貨單都必須由課長審核數(shù)量后簽字，再交至補貨員處。采購計劃單是由那些內(nèi)容組成的及怎樣完成采購計劃單：,上一步,下一步,制單人：***審核人：***審核日期：****驗收分店：******訂貨分店：西麗打印日期：****相關(guān)單號：******,應(yīng)商供：接到正式訂貨單時，按照訂貨單上所指定的數(shù)量，時間，將此單商品送至配送中心。配送中心：驗收完供商的送貨單后，先確認該供應(yīng)是否留有庫存；如留，立即做入庫單；如不留庫存時，立即作全配單，將該供應(yīng)商所送商品配送至訂貨店。分店收貨部：收貨部人員和商品部驗收人員一同驗收配送中心所配商品及商品部自己調(diào)的商品。驗收完畢后，商品部驗收人員必須馬上通知賣場員工將商品上貨。上架陳列：賣場人員將商品拉至賣場，立即上架。上架時須注意，商品輕拿輕放。不得亂丟亂摔；須先進先出，不得將老商品放在主貨架里面，這樣會導(dǎo)致商品過期。顧客購買：顧客挑選自已所需購買的商品，拿到收銀臺買單。,第二部份大宗購物流程,流程圖：,目標(biāo):不得丟失任何一份大宗購物單。大宗購物接待人員：必須注意禮貌用語及服務(wù)態(tài)度，如態(tài)度不好或說話語氣不好的話，都有可能會丟失這份大宗購物單。陪同顧客選商品時：必須將商品的條碼、規(guī)格、數(shù)量寫清楚，并將顧客的電話、地址一起寫上。,通知補貨員與員工：咨詢該高品貨源有無問題。,賣場員工備貨：必須先將送貨車輛安排好，備貨一般要在顧客買單后方可備貨。為什么要先買單后備貨呢？如果顧客在途中說不要了，那么我們就會造成商品的積壓?；蛘?，需收取顧客一定的押金。送貨：根據(jù)顧客要求的時間，將商品送至顧客所指定的地點。收回欠條及證明：為什么要收回欠條及證明呢？因為你給顧客開了欠條或證明，就表示你己經(jīng)欠了這批貨。如果你貨送了而不收回欠條及證明，就會導(dǎo)致一些不必要的麻煩。有的顧客喜歡玩花樣，說你沒送貨。如果你收回了顧客所簽字的欠條及證明就不會發(fā)生這些麻煩。,現(xiàn)金買單或支票轉(zhuǎn)賬：接待員或員工陪同顧客現(xiàn)金買單時，要求安檢在小票上注明貨未發(fā)方可。否則倉庫不給發(fā)貨。如是支票，必須帶顧客到財務(wù)部填寫支票，等支票到賬后方可買單。,1、進入分店或分公司系統(tǒng)；2、進入分公司采購管理子系統(tǒng)或分店經(jīng)營管理子系統(tǒng)；3、進入分公司采購管理或分店申請作業(yè)下的采購計劃單；4、選擇驗收分店、輸入供應(yīng)商、選所有商品，按下一步；5、找到要訂的貨，在訂貨數(shù)欄輸入數(shù)量，若要顯示或隱藏字段，請按‘選擇顯示字段’進行選擇，為了只顯示輸入訂貨數(shù)量的商品，將‘只顯示所選項’前打勾即可，按下一步；6、按‘完成’即生成采購計劃單；7、進入采購計劃單查詢剛生成的單；8、確認無誤后進行單據(jù)審核；9、進入分公司采購管理下的訂貨模塊查找計劃單生成的訂單；10、確認無誤后進行單據(jù)審核，并通過自動傳真系統(tǒng)將訂單傳給供應(yīng)商；11、若要打印訂單，進入分公司采購管理下的查詢采購計劃單，查找出來并打印當(dāng)前單據(jù)。注：也可直接在分公司的采購管理下的訂貨單里做訂貨單，且一品多商的商品非默認供應(yīng)商的商品只能直接做訂貨單。,第三部份采購補貨操作流程,第四部份新建供應(yīng)商合同操作流程,1、進入分公司或總部系統(tǒng)下的新建合同；2、輸入相關(guān)內(nèi)容，選擇區(qū)域（區(qū)域指定），確認無誤后進行單據(jù)審核；3、進入總部采購管理子系統(tǒng)下的合同管理下合同審核模塊；4、找出要審核的單據(jù)，有問題退回重審，否則進行合同審核；,