采購與供應(yīng)鏈管理 素材.docx

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1、采購管理工作標準 工作名稱 節(jié)點 工作程序、重點及標準 時限 相關(guān)資料 審批《采購計劃》 C2 B2 A2 工作程序 《采購計劃》 采購部匯總各個部門的需求計劃后編制《采購計劃》 根據(jù)實際情況 財務(wù)部審核《采購計劃》，編制采購預算分析報告 1個工作日 總經(jīng)理審批《采購計劃》 1個工作日 工作重點 審批《采購計劃》 工作標準 《采購計劃》的制定要與企業(yè)戰(zhàn)略目標相一致 選擇供應(yīng)商 C3 D3 C4 工作程序 《供應(yīng)商評價表》 采購部收集市場調(diào)查信息和資料 2個工作日 采購部與供應(yīng)商之間進行詢價、比價和議價 即時

2、 采購部評審選擇的供應(yīng)商 2個工作日 工作重點 選擇供應(yīng)商 工作標準 以《供應(yīng)商管理制度》為依據(jù) 簽訂合同 C5 B5 A5 工作程序 《采購合同》 采購部制定《采購合同》的內(nèi)容、格式和要求 2個工作口 采購部與供應(yīng)商簽訂《采購合同》 1個工作口 財務(wù)部審核《采購合同》 1個工作日 總經(jīng)理審批《采購合同》并簽字蓋章 1個工作日 工作重點 簽訂《采購合同》 工作標準 以《采購合同管理制度》為依據(jù) 訂發(fā)貨物 C6 D6 工作程序 《采購訂單》 《收貨單》 采購部向供應(yīng)商發(fā)出訂貨要求，填寫《采購訂單》

3、 1個工作日 供應(yīng)商收到《采購訂單》查核訂單種類和數(shù)雖等要求 1個工作日 供應(yīng)商向采購部發(fā)出貨物 按照合同 采購部收貨，填寫采購《收貨單》 工作重點 簽訂《采購合同》 工作標準 及時發(fā)貨和收貨 簽訂批量認證合同 提供貨物批量生產(chǎn)資料 供應(yīng)商準備批量件的生產(chǎn) 溝通、協(xié)調(diào)、試制過程 ， 根據(jù)反饋的試制信息，調(diào)整技術(shù)方案 供應(yīng)商提供樣件 認證人員對樣件進行檢驗和評估 中試認證過程 批量認證。 批量認證重點是采購貨物供應(yīng)質(zhì)量的穩(wěn)定性和供應(yīng)商供應(yīng)的穩(wěn)定性，其具體 的過程如下頁圖所示。 簽訂批量認證合同

4、 提供貨物批量生產(chǎn)資料 供應(yīng)商準備批量件的生產(chǎn) 溝通、協(xié)調(diào)、試制過程 ， 根據(jù)反饋的試制信息，調(diào)整技術(shù)方案 供應(yīng)商提供樣件 認證人員對樣件進行檢驗和評估 批量認證示意圖 第十條填寫樣品質(zhì)量評價表。 樣品質(zhì)量評價表由相關(guān)認證人員即時填寫，如下表所示。 樣品質(zhì)量評價表編號：日期: 供應(yīng)商名稱 地址 聯(lián)系人 電話/傳真 樣品名稱 數(shù)量 型號規(guī)格 檢測部門 檢測標準 檢測結(jié)論 檢測報告號碼 用于何種產(chǎn)品 試用部門

5、試用情況 評價結(jié)果 評價部門工程師 主管 經(jīng)理簽字 日期 第十一條批量貨物認證指標。 1. 來料批次合格率=合格來料批次土來料總批次x 1000-/O。 2. 來料抽檢缺陷率二抽檢缺陷總數(shù)+抽檢樣品總數(shù)X100%o來料在線報廢率=在線生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)的來料總報廢數(shù)土來料總數(shù)X100% 3. 來料免檢率=來料免檢種類數(shù);供應(yīng)商供應(yīng)品種數(shù)X 100%o第十二條供應(yīng)商績效評估。 供應(yīng)商績效評估參照《供應(yīng)商績效評估制度》執(zhí)行。 第十三條認證人員績效評估。 認證工作完成后，采購部等參與認證的部門，會同人力資源部對參與認證的 人員進行績效考評，按照

6、公平原則和績效評估的結(jié)果，給予認證人員相應(yīng)的獎懲。 第十四條調(diào)整采購環(huán)境。 1. 采購部根據(jù)供應(yīng)商績效評估的結(jié)果，調(diào)整企業(yè)的采購環(huán)境和供應(yīng)鏈，以 保證采購貨物適時、適質(zhì)、適地、適量、適價地供應(yīng)。 2. 采購環(huán)境通過“貨物采購環(huán)境表”（下表）進行控制。 貨物采購環(huán)境表 序 號 貨物 采購環(huán)境 采購環(huán)境 容量綜合 備注 編 號 名 稱 型 號 年需 求量 單 位 比例 價格 期限 合同 比例 價格 期限 合同 1 2

7、3 4 5 合計 制訂 會 簽 開發(fā)人員 質(zhì)量管理人員 認證人員 批準 日期 工藝設(shè) 計人員 采購計劃制定人員 訂單提 交人員 日期 采購認證編號 制定部門 性務(wù)來源說明 來源部門 備注： 1. 采購環(huán)境：同一物料的供應(yīng)商數(shù)量不局限于兩家。 2. 比例：供應(yīng)商在物料年需求量中占的

8、比例。 3. 合同：認證人員與供應(yīng)商談判所得的供應(yīng)協(xié)議條款。 4. 采購環(huán)境容量總和：同一物料所有供應(yīng)商年供應(yīng)能力的總和。 5. 會簽：物料的開發(fā)人員、工藝設(shè)計人員、質(zhì)量管理人員、采購計劃制訂人員, 以及采購訂單提交人員共同審核會簽采購環(huán)境。 附則 第十五條初選供應(yīng)商的具體操作參照《供應(yīng)商挑選制度》執(zhí)行。 第十六條采購認證合同。 1. 企業(yè)與供應(yīng)商簽訂的貨物質(zhì)量認證合同（試制認證合同、中試認證合同、批 量認證合同）采用統(tǒng)一的樣式。 2. “采購認證合同”的樣式如下表所示。 采購認證合同 認證合同編號：日期: 企業(yè)名稱 地址 電話 供應(yīng)商名稱 地址

9、 電話 采購認證詳細 序物料 物料 物料 年需單 單年供 訂貨付款 比備 號編號 名稱 規(guī)格 求量 位 價應(yīng)量 周期 周期 例 注 1 2 3 4 合計 年容量總量（小寫）： 年容量總量（大寫）： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整 主要條款描述 品質(zhì)規(guī)格 付款方式 交貨地點 包裝要求 驗收方式 售后服務(wù) 其他 其他 購買方 供應(yīng)商 簽字蓋章 簽字蓋章 認證人員 業(yè)務(wù)主辦人員 制定 審核 口期 批準 日期 錄入 備注：

10、 本合同可以根據(jù)實際情況添加補充條款，如貨物裝運、保險等協(xié)議。 第十七條 本制度由采購部、產(chǎn)品研發(fā)部、品質(zhì)部共同制定，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 工作名稱 節(jié)點 工作程序、重點及標準 時限 相關(guān)資料 明確績效評估標準 C2 B2 工作程序 《采購績效評估表》 在進行采購績效評估前，采購經(jīng)理明確采購績效評估 標準和方法。主要依據(jù)的采購組織績效指標體系包 括采購價格（計劃完成及時率、月度統(tǒng)計、季度考核）、 物料質(zhì)雖（來料合格率）、采購成本（價格差額比率）、 采購周期、供應(yīng)商（供應(yīng)準確率、服務(wù)是否增值、年 度評估）、庫存（庫存周轉(zhuǎn)率）、服務(wù)滿意度等 1個工作日 采購部在明

11、確采購績效評估標準后，向采購經(jīng)理匯報 1個工作日 采購經(jīng)理審批確定的采購績效評估標準，形成書面通 知并下發(fā)到采購部 1個工作日 工作重點 確定采購績效評估的工作指標 工作標準 確定評估的指標要可行、可量化、可評價 實施采購績效評估 工作 C3 D3 工作程序 《采購績效評估書 面通知》 《采購績效評估表》 采購部接到通知后，根據(jù)公司情況實施采購績效評估 （按月、季度、半年、年）工作 2個工作H 采購部與相關(guān)部門及人員配合采購績效評估的實施 2個工作日 工作重點 采購績效工作的實施 工作標準 保證評估過程的及時、公正、

12、公平 采購績效評估工作 C4 C5 工作程序 采購績效相關(guān)資料 及相關(guān)信息、文件 采購部根據(jù)匯總采購績效評估數(shù)據(jù)得出匯總結(jié)果 2個工作日 根據(jù)匯總結(jié)果，利用可?量化的評估方法進行采購績效 評估（包括對供應(yīng)商以及采購人員的績效評估）后， 得出績效評估報告 2個工作日 工作重點 匯總采購績效評估數(shù)據(jù) 工作標準 準確的匯總結(jié)果及其科學、可量化的績效評估方法 工作名稱 節(jié)點 工作程序、重點及標準 時限 相關(guān)資料 審批《采購績效評估 報告》 B5 A5 工作程序 《采購績效評 估報告》 采購部根據(jù)匯總結(jié)果擬訂《采購績效評估

13、報告》 2個工作日 采購經(jīng)理審核《采購績效評估報告》 1個工作日 采購經(jīng)理將《采購績效評估報告》匯報到總經(jīng)理處審批 2個工作日 工作重點 審批《采購績效評估報告》 工作標準 匯總結(jié)果的準確，可信度高 改進采購方案 C6 B7 工作程序 《采購績效評 估報告》 其他相關(guān)資料 和文件 采購部依據(jù)評估報告對原有的采購方案進行改進 1個工作日 采購經(jīng)理對修改后的采購方案提出建議，進行審批 1個工作日 工作重點 改進《采購績效評估報告》 工作標準 評估報告要客觀、準確 實施改進方案 C8 工作程序 《采購績效評

14、 估報告》 審批通過的《采購改進方案》返回到采購部 1個工作日 采購部實施《采購改進方案》 2個工作日 工作重點 實施《采購改進方案》 工作標準 實施《采購改進方案》要適時、適地、可行 采購績效評估工作流程 采購績效評估制度 總則 第一條考核目的 為保證公司所需物資能及時、保質(zhì)保量地得到供應(yīng)，同時提高員工的工作績效和工作積 極性，從而提高公司的整體績效，最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標，特制定采購績效評估制度。 第二條考核對象。 本制度適用于采購部所有正式員工，下列人員不列為年度考核實施范圍。 1. 試用期人員。 2. 停薪留職及復職未達半年者。

15、 3. 連續(xù)缺崗天數(shù)達30天以上者。 第三條考核實施的作用。 該制度的實施，有如下五個方面的作用。 1. 確保公司采購目標的達成。 2. 提供績效改進的依據(jù)。 3. 作為員工個人或部門獎懲的依據(jù)之一。 4. 為員工職位變動、教育與培訓提供較為有效的參考。 5. 提高采購人員的工作積極性。 考核實施時間 第四條考核分為月度考核、季度考核及年度考核三種，其具體實施時間如下 表所示。 考核實施時間 考核類別 考核實施時間 考核結(jié)果應(yīng)用 月度考核 月底 與每月工資掛鉤 季度考核 下體季度的月初 薪資調(diào)整、培訓計劃制訂的依據(jù)、職位調(diào)整、季度獎金 事度考核 下

16、一年度的1月份 薪資調(diào)整、年度培訓計劃制訂的依據(jù)、職位調(diào)整、年度 考核實施主體 第五條 公司內(nèi)部人員。 被考核者的直接上級作為考核最主要的負責人之?，必須對下屬的工作表現(xiàn)作出客觀公 正的評價，并有效地利用績效考核，不斷提升自己的管理水平及管理效果。人力資源部工作 人員對考核工作給予組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)控，被考核者的同事及被考核者本人需積極參與公司的 績效管理工作，其具體內(nèi)容如下表所示。 職責劃分 人員 職責 采購經(jīng)理 1. 考核結(jié)果的審核、審批 2. 具體組織、實施本部門的員工績效考核工作，客觀公正地對下 屬進行評估. 3. 與下屬進行溝通，幫助下屬認識到工作中存在的問題，并與

17、下屬 共同制訂績效改進計劃和培訓發(fā)展計劃 被評估者 1.學習和了解公司的績效考核制度 2. 積極配合部門主管討論并制訂本人的績效改進計劃和標準 3. 對績效考核中出現(xiàn)的問題積極主動地與財務(wù)主管或人力資源部 進行溝通 人力資源部工作人員 1. 績效考核工作前期的宣傳、培訓、組織 2. 考核過程中的監(jiān)督、指導 3. 考核結(jié)果的匯總、整理 4. 應(yīng)用績效評估結(jié)果進行相關(guān)的人事決策 第六條外部相關(guān)人員。 由于采購人員的工作與供應(yīng)商聯(lián)系緊密，因此，供應(yīng)商的意見也可以作為對采購人員績 效評估的參考依據(jù)。 考核內(nèi)容及考核方法第七條考核內(nèi)容。 1. 工作業(yè)績考核的指標如下表所

18、示。 采購工作業(yè)績考核指標 考核項目 考核指標 工作業(yè)績 考核 質(zhì)里指標 進料驗收指標 在制品驗收指標 數(shù)量指標 儲存費用指標 呆料、廢料處理損失指標 時間指標 緊急采購費用指標 停工斷料損失指標 價格指標 實際價格與標準成本的差額 實際成本與過去移動平均價格的差額 采購效率(活 動)指標 采購金額 新供應(yīng)商開發(fā)個數(shù) 錯誤采購次數(shù) 訂單處理的時間 采購計劃完成率 管理類指標 部門人員流動率 部門協(xié)作滿意度 2. 人事考核主要包括以下兩大方面。 ⑴考勤。 (2)個人行為鑒定，主要是指被評估者在日常工作中，違反公司相關(guān)制度而被懲罰或有 突出性

19、的工作表現(xiàn)而進行績效評定的結(jié)果。 第八條考核方法。 根據(jù)職位說明書，對各崗位的工作內(nèi)容、工作要求等分別確定各崗位、各部門的考核內(nèi) 容與評分標準，并編制表格，根據(jù)員工的實際工作成果實施考核。 績效考核面談 第九條 績效面談是提高績效的有效途徑，、各部門主管必須在考核結(jié)束后7天內(nèi)安排 績效面談。 第十條 績效面談所記錄的內(nèi)容將作為員工下一步績效改進的目標。 工作名稱 節(jié)點 工作程序、重點及標準 時限 相關(guān)資料 驗收貨物 C7 B7 A7 工作程序 《采購驗收單》 采購部組織質(zhì)量管理部、倉儲部對采購貨物進行驗 收，填寫《采購驗收單》 質(zhì)房管理部、倉儲部對驗

20、收合格的貨物蛆織入庫 質(zhì)雖管理部驗收不合格的貨物，采購部進行退貨處理 根據(jù)實際情況 工作重點 驗收采購貨物 工作標準 以《采購驗收管理規(guī)定》為依據(jù) 辦理付款 B8 工作程序 采購發(fā)票和單據(jù) 相關(guān)的采購資料 采購部辦理采購付款手續(xù)，如各類貨物的發(fā)票和貨單 1個工作日 財務(wù)部審核采購貨物的發(fā)票和單據(jù)，與合同條款進行 對照 總經(jīng)理審批簽字 財務(wù)部向供應(yīng)商支付采購貨款并入賬 1個工作日 供應(yīng)商在財務(wù)部提取貨款 工作重點 選擇供應(yīng)商 工作標準 以《供應(yīng)商管理制度》為依據(jù) 采購效果評價 C8 工作程序

21、 《采購績效評價表》 采購部監(jiān)督和控制采購進度，保證采購效果 即時 采購部在采購結(jié)束后對采購效果進行評價，評價采購 人員和部門績效以及對供應(yīng)商進行評審 根據(jù)實際情況 采購部擬寫采購評價報告并由采購經(jīng)理審批簽字 3個工作日 工作重點 采購效果評價 工作標準 以《采購績效評價規(guī)定》為依據(jù) 考核紀律 第十一條 上級考核必須公正、公平、認真、負責，上級領(lǐng)導不負責或不公正者，一經(jīng) 發(fā)現(xiàn)將對其作出降職、扣除當月績效獎或扣分處理。 第十二條各部門負責人要認真組織，慎重打分，凡在考核中i芒對其作出扣分甚至扣除全月績效獎和崗位津貼處理。 第十三條考核工作必須在規(guī)定

22、的時間內(nèi)完成。 第十四條如果弄虛作假，考核者與被考核者的績效?律按公司相關(guān)規(guī)定進行 相應(yīng)的處理。 考核申訴 第十五條提交申訴。 1. 被考核人如對考核結(jié)果不清楚或者持有異議，可以采取書面形式向人力資源 部績效考核管理人員申訴。 2. 員工以書面形式提交申訴書。中訴書內(nèi)容包括申訴人姓名、所在部門、申訴事項、 申訴理由等。 第十六條申訴受理。 人力資源部績效考核管理人員接到員工申訴后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)作出是否受理的答 復。對于申訴事項無客觀事實依據(jù)，僅憑主觀臆斷的不予受理。 笫十七條申訴處理。 首先由所在部門的考核管理負責人對員工申訴內(nèi)容進行調(diào)查，然后與員工的直接上級、 共同上級

23、、所在部門負責人進行協(xié)調(diào)、溝通。不能協(xié)調(diào)的，上報公司人力資源部進行協(xié)調(diào)。 第十八條申訴處理答復。 人力資源部應(yīng)在接到申訴申請書的5個工作日內(nèi)明確答復中訴人。 附則 第十九條 公司人力資源部負責本制度的制定、修改、廢除等工作，報總經(jīng)理審批后組 織實施。 第二十條本制度從頒布之日起實施。 采購進度控制表 年 月 日 序 號 采購 單號 品名 型號/規(guī)格 訂貨量 計劃 交期 實際交貨狀況 日期 數(shù)量 日期 數(shù)量 日期 數(shù)量 備注

24、

25、 采購組織設(shè)計工作標準 階段 節(jié)點 工作執(zhí)行標準 執(zhí)行工具 明確 采購 職能 1 (1) 采購總監(jiān)需要根據(jù)公司的經(jīng)營情況制定采購部門的工作職能，并 對其進行職能分解 (2) 除采購工作外，采購管理需獻予的職能可能還包括需求分析， 供應(yīng)商管理體系的建立，采購物資入庫、驗收、存儲的管理等 ?采購組織設(shè)計制度 ?采購部工作職責 2 采購總監(jiān)還應(yīng)明確采購部工作職責，明確采購部應(yīng)擔負的各職能責 任，即在特定事物，上應(yīng)完成的任務(wù) 組織 結(jié)構(gòu) 設(shè)計 3 (1) 采購部職能

26、確定后，采購總監(jiān)等采購管理人員應(yīng)確定采購任務(wù)最 (2) 任務(wù)量應(yīng)納括采購職能多少以及每個職能下工作量的大小：采購 任務(wù)量需考慮供應(yīng)商管理的工作量、進貨工作量、倉儲管理工作量、 市場信息收集與分析工作量等 ?采購任務(wù)分解表 ?采購部組織結(jié)構(gòu) ?采購部崗位職責 ?采購部作業(yè)流程 4 (【)人力資源部應(yīng)根據(jù)采購任務(wù)量的大小，估計采購部所需人員的多 少，并根據(jù)職能狀況設(shè)定采購管理組織結(jié)構(gòu) (2)采購組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置情況及設(shè)置規(guī)模取決于采購管理組織任務(wù) 量的大小，任務(wù)量越人，采購組織結(jié)構(gòu)也應(yīng)相應(yīng)地擴人 5 (1) 人力資源部還應(yīng)根據(jù)采購組織結(jié)構(gòu)的制定情況，根據(jù)具體的管理 職能、管理機制等設(shè)定

27、具體崗位 (2) 崗化職責還應(yīng)包括對每一個崗位責任和權(quán)利的設(shè)置，包括對每個 崗位的人數(shù)、工作條件等的設(shè)置 6 (1) 采購部應(yīng)根據(jù)采購作業(yè)和管理職責，設(shè)計采購管理作業(yè)流程 (2) 制定完成后，應(yīng)對作業(yè)流程進行充分論證，并進行流程化分析 7 ⑴采購部應(yīng)對每個崗位配備合適的人員 (2)人員配置完成后，應(yīng)對其培訓崗位職責和管理職能等，以形成完 整慘、有效的采購管理組織系統(tǒng) 崗位 職貴 及 制度 設(shè)計 8 (1) 采購部應(yīng)在崗位設(shè)定的基礎(chǔ)上，制定完整的采購各崗位職責，將 采購管理職能和采購部職責落實到各個崗位 (2) 制定完成后，采購部應(yīng)編制各職位說明書 ?職位說明書 9

28、(【)采購部應(yīng)設(shè)置主管負責制，確定采購訂單、采購預算、采購總結(jié)、 采購報表、采購人員考核等工作 (2)采購部的采購稽核賁任也應(yīng)及時落實 10 (1) 采購部應(yīng)建立完整的采購管理制度體系 (2) 采購管理制度文件應(yīng)包括采購管理辦法、供應(yīng)商管理辦法、供應(yīng) 商考核制度、新供應(yīng)商審核制度、采購物資審批權(quán)限、采購物品價 格審批管理辦法、采購質(zhì)量管理辦法、采購員考核辦法、物資存儲 管理辦法、采購培訓管理辦法等 11 (1) 制定采購部組織結(jié)構(gòu)和制度體系后，應(yīng)將采購組織規(guī)劃付諸實施 (2) 采購組織規(guī)劃實施的過程中，應(yīng)及時反饋問題，并對規(guī)劃作出改 主母部門采購部總經(jīng)辦 流程名稱

29、采購總監(jiān) 采購組織設(shè)計流程采購部人力資源部 明確采購職能 組織結(jié)構(gòu)設(shè) 崗位職責及制度設(shè)計采購組織設(shè)計實施 編制部門 簽發(fā)人 簽發(fā)口期 采購組織設(shè)計工作流程 到期未交貨物料一覽表 簽約日期 合同編號 物料名稱及規(guī)范 數(shù)量 單位 約定交貨日期 備注

30、 本單一式三聯(lián)：一聯(lián)送供應(yīng)商，一聯(lián)送倉庫轉(zhuǎn)請購部門，一聯(lián)留采購主管存查 電子采購流程圖 跟單與催貨管理制度 第一條目的。 保證采購貨物的質(zhì)量，保證供應(yīng)商按時交貨，更好地了解供應(yīng)商，有選擇地 與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系。 第二條適用范圍。 適用于本企業(yè)所有的采購貨物的跟單與催貨過程。 第三條相關(guān)部門職責。 1. 生產(chǎn)部及相關(guān)部門負責提供準確的物資需求信息。 2. 采購部負

31、責跟單與催貨的具體執(zhí)行。 第四條制定合理的購運時間。 采購部對請購、采購、供應(yīng)商準備、運輸、質(zhì)量檢驗等各項采購作業(yè)環(huán)節(jié)所 需要的時間進行客觀的預測和合理的規(guī)劃，避免要求的供應(yīng)時間過短。 第五條 尋找替代供應(yīng)商。 采購部準備充足的物資供應(yīng)來源，確保在單個供應(yīng)商不能如期交貨時，能及 時地找到新的貨源。 第六條采購進度表。 采購部在與供應(yīng)商簽訂采購合同時，要明確要求供應(yīng)商編制計劃供應(yīng)進度表 和實際供應(yīng)進度表，以此督促供應(yīng)商按時交貨。 第七條供應(yīng)商獎懲措施。 1. 對于按時或提早交貨的供應(yīng)商給予一定的獎勵，如比較優(yōu)惠的付款條件 等。 2. 在采購合同中，盡可能地加重對供應(yīng)商違約或單方

32、面解約的懲罰。 第八條生產(chǎn)跟蹤。 1. 采購部在簽訂采購合同時，根據(jù)物質(zhì)的需求狀況決定跟單監(jiān)視的程度。 2. 采購部對非重要采購物資進行一般監(jiān)視。 3. 在采購重要物資時，采購部必須在采購合同中，明確要求對供應(yīng)商進行 實地查證，并約定實地查證的時間。 第九條跟單催貨的步驟 1. 訂購后，采購部請供應(yīng)商提供生產(chǎn)計劃或生產(chǎn)日程表，據(jù)以掌握和督促 進度。對于重要的物資，采購部還要派造人員，按照采購合同的規(guī)定，對供應(yīng)商 進行實地查證。 2. 采購部填寫采購訂單進展狀態(tài)一覽表，如下表所示。 采購訂單進展狀態(tài)一覽表 編號：填表日期： 年 月 日審核人：填表人: 物料明細 訂單狀態(tài)

33、物料入 庫數(shù)量 備注 供應(yīng)商一 供應(yīng)商二 物 料 編 碼 物 料 名 稱 規(guī) 格 描 述 年 需 求 量 單 位 開 始 日 期 — 7U 成 日 期 訂 單 計 劃 號 訂 單 經(jīng) 辦 人 選 擇 訂 單 合 同 跟 檢 接 收 入 庫 付 款 選 擇 訂 單 合 同 跟 際 檢 關(guān) 接 收 入 庫 付 款

34、 3. 采購部填寫“供應(yīng)商交貨基本狀況一覽表”，如下表所示。 供應(yīng)商交貨基本狀況一覽表 編號：填表日期： 年 月 日審核人：填表人: 序號 供應(yīng)商 編號 供應(yīng)商 名稱 所屬 行業(yè) 交貨 批數(shù) 合格 批數(shù) 特采 批數(shù) 退貨 批數(shù) 交貨 評分 1 2 3 4 4. 定期將供應(yīng)商累計交貨的結(jié)果，包括數(shù)量、品質(zhì)等，以報表形式反饋給 供應(yīng)商，以督促供應(yīng)商按時交貨。 第十條跟單催貨的方法

35、。 1. 訂單跟催。 采購部將訂購單按交貨日期排序，或者將訂單統(tǒng)計成報表，提前一段時間進 行訂單跟催。 2. 定期跟催。 采購部將需要跟催的訂單整理好，于每周的某一天進行統(tǒng)一跟催。 3. 運用物料跟催箱進行跟催。 采購部可于辦公室內(nèi)設(shè)置一個3 1格的跟催箱（每一格代表每月的一天）， 將訂購單依照日期順序放入跟催箱，每天跟催相應(yīng)的訂單。 4. 跟單人員按照物資需求的狀態(tài)和供應(yīng)商的表現(xiàn)，靈活選用不同的跟單方 法。 采購管理工作流程 第十一條進度落后處理。 如果供應(yīng)商沒有按時交貨，可能影響企業(yè)生產(chǎn)的正常進行，采購部應(yīng)該采取 以下措施。 1. 聯(lián)系供應(yīng)商，獲得確切的交貨時間。

36、 2. 及時通知貨物需求部門準確的到貨時間。 3. 咨詢技術(shù)人員、材料工程師等，了解有無可替代的材料。 4. 在必要時，如果條件允許，可以考慮調(diào)整生產(chǎn)計劃。 5. 如果供應(yīng)商交貨超期或質(zhì)量差，而且短期內(nèi)無法改善，采購部應(yīng)該尋找 其他供應(yīng)貨源。 第十二條供應(yīng)商管理。 1. 對于一般供應(yīng)商，采取定期和不定期檢查的方式，對供應(yīng)商進行跟蹤管 理。 2. 對于非常重要的供應(yīng)商，或者經(jīng)常出現(xiàn)供應(yīng)問題的供應(yīng)商，公司派遣常 駐人員對供應(yīng)商進行技術(shù)指導、監(jiān)督檢查。 3. 與非常重要而且績效優(yōu)秀的供應(yīng)商建立事業(yè)伙伴關(guān)系，簽訂長期采購合 同。 第十三條 相關(guān)人員在跟單與催貨的過程中，必須注意自己的言

37、行舉止，自 覺維護本企業(yè)的良好形象。 第十四條跟單催貨人員必須尊重供應(yīng)商。 附則 第十五條本制度由采購部制定，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效。 供應(yīng)商調(diào)查問卷尊敬的供應(yīng)商，您好！ 為了使我公司對貴公司有更充分的了解，便于雙方開展合作，需向貴公司了解以下情況。 我公司十分感謝您能在百忙之余填寫此表，并在此向貴公司正重承諾：我公司對貴公司所提 供的信息嚴格保密，沒有得到貴公司的許可，絕不提供給任何第三方。 以下內(nèi)容由調(diào)查員填寫： 調(diào)查人： 調(diào)查日期： 供應(yīng)商名稱： 供應(yīng)機也址： 供應(yīng)商聯(lián)系方式： 以下內(nèi)容由供應(yīng)商填寫，如果是選擇項請在口內(nèi)打J一、企業(yè)基本信息 供應(yīng)商法人代表： 供應(yīng)商工

38、商登記注冊資金額： 供應(yīng)商工商登記注冊號： 二、企業(yè)規(guī)模 1、 固定資產(chǎn)規(guī)模 □ 100萬元以下 □ 100-500 萬元 □500萬元以上 2、 年銷量 □ 100臺以下 □ 100-500 臺 □500臺以上 3、 年銷售額 □500萬元以下 □500-1000 萬元 □ 1000萬元以上 4、 員工數(shù)量 □ 100人以下 □ 100-500 A □500人以上 5、 工程師及以上職稱人數(shù) □ 10人以下 □ 10-20 A □20人以上 6、 操作工人中獲得資格證書人數(shù) □20人以下 □20-50 人 □50人以上 三、管

39、理信息四、客戶情況 1.是否有ERP或MRPII等管理信息系統(tǒng) 口是 □否 2.是否有質(zhì)量保證體系 口是 □否 3.質(zhì)量保證體系是否采用IS09000或GB19000體系 口是 □否 4.質(zhì)量保證體系是否經(jīng)過認證 口是 □否 5.工藝與操作過程是否文件化 口是 □否 請列舉貴公司近半年五個重要客戶的供貨情況客戶 供貨情況： 客戶 供貨情況： 客戶 供貨情況： 客戶一： 供貨情況: 客戶一: 供貨情況： 五、貴公司在員工健康與安全、環(huán)境保護及企業(yè)社會責任方面的承諾 六、貴公司對我公司有何建議: 客戶簽名： 聯(lián)系電話： 日期：年月 供應(yīng)商

40、績效考核分數(shù)表 采購材料: 評比項目 滿分 評估分 供應(yīng)商A 供應(yīng)商B 供應(yīng)商C 供應(yīng)商D 價格 15 品質(zhì) 60 交期交量 10 配合度 10 其他 5 總分 備注 表格編號：版 本: 1 企業(yè)名稱記錄人/日期 2 負責人或聯(lián)系人/電話： 3 地址：郵編： 4 企業(yè)成立時間（查法人資格/執(zhí)照）： 5 主要產(chǎn)品: 6 職工人數(shù)： 7 年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬元）： 8 生產(chǎn)能力： 9 樣機/樣品/樣件生產(chǎn)周期

41、： 10 生產(chǎn)特點：成批生產(chǎn)口流水線大量生產(chǎn)口單臺生產(chǎn)口 11 主要生產(chǎn)設(shè)備：齊全、良好口基本齊全、尚可口不齊全口 12 國際標準名稱/編號 國家標準名稱/編號 行業(yè)標準名稱/編號 企業(yè)標準名稱/編號 13 工藝文件：齊備口有一部分口沒有口 14 有檢驗機構(gòu)及檢驗人員,檢測設(shè)備良好口 只有兼職檢驗人員，檢測設(shè)備一般口 無檢驗人員，檢測設(shè)備短缺，需外協(xié)口 15 測度設(shè)備校準情況：有計量室口全部委外部計量機構(gòu)口 16 主要客戶（公司/行業(yè)）： 17 新產(chǎn)品開發(fā)能力：能自行設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品口只能開發(fā)簡單產(chǎn)品口 沒有自行開發(fā)能力口 18 國際合作經(jīng)驗：質(zhì)是外資企

42、業(yè)口是合資企業(yè)口 與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品口無對外合作經(jīng)驗口 19 職工培訓情況：經(jīng)常、正規(guī)地進行口不經(jīng)常開展培訓口 20 是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認證（具體內(nèi)容）： 總則 第一條目的。 保證公司與供應(yīng)商進行有效合作，鼓勵供應(yīng)商在品質(zhì)、交貨期和成本等多方面進行改善, 從而提高其經(jīng)營競爭力，并對供應(yīng)商的各項指標進行階段性的評估與考核。 第二條適用范圍。 1. 列入合格供應(yīng)商名單內(nèi)的供應(yīng)商。 2. 對產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生直接影響的供應(yīng)商。 3. 根據(jù)采購物資的品質(zhì)需求與供應(yīng)商的依附程度選擇供應(yīng)商。 第三條責權(quán)。 1 .供應(yīng)商主管負責制訂供應(yīng)商考核標準、考核義件與計劃以及相

43、應(yīng)評估報告的編制。 2. 采購部經(jīng)理、品質(zhì)部、技術(shù)部參與供應(yīng)商的考核評估工作。 3. 總經(jīng)理負責審批考核評估結(jié)果。 第四條原則。 采取公開、公平、公正的原則進行考核評估。 供應(yīng)商考核 第五條 供應(yīng)商考核內(nèi)容。 1 .供應(yīng)商履行《XX合同》的情況。 2. 價格方面考核。 (1) 是否按照《XX合同》規(guī)定的價格進行供貨； (2) 是否根據(jù)市場價格的變化而調(diào)整價格并及時提供給采購方價格調(diào)整信息； (3) 所提供的物資價格是否高于同品牌、同型號產(chǎn)品的一般價格； (4) 價格是否有卜降空間。 3. 交貨方面考核。 (1) 是否根據(jù)《XX合同》內(nèi)所規(guī)定的日期按時交付產(chǎn)品或提供物

44、資。 (2) 是否按照《XX合同》所規(guī)定的交付方式進行交付。 4. 質(zhì)量方面考核。 (1) 物資或產(chǎn)品是否符合《Xx合同》所規(guī)定的質(zhì)量標準： (2) 是否存在因包裝、工藝、材料的缺陷而產(chǎn)生的質(zhì)量問題； (3) 生產(chǎn)工藝質(zhì)量是否能夠保證產(chǎn)品或物資質(zhì)量。 5 .服務(wù)方面考核。 (1) 售前服務(wù)是否周到、全面： (2) 售后服務(wù)是否及時、良好，出現(xiàn)問題是否能夠及時處理。 6. 其他方面考核。 對供應(yīng)商內(nèi)容管理、生產(chǎn)技術(shù)改進、人員操作等方面進行考核。 第六條考核評分。 一般采用評分法對供應(yīng)商考核進行打分，一般從以下幾方面進行評分，如下表所示。 評分內(nèi)容表 評分項 價格

45、水平 優(yōu)惠程度，漲價處理能力，成本下降空間 質(zhì)量水平 物料進貨的優(yōu)良品率，質(zhì)量保證體系，樣品質(zhì)量，對質(zhì)量問題的處理 交貨能力 交貨及時性，供貨彈性，樣品及時性，逾期率 工藝技術(shù)能力 工藝技術(shù)先進性，后續(xù)研發(fā)能力，產(chǎn)品設(shè)計能力，技術(shù)問題反應(yīng)能力 后援服務(wù) 物資訂購保證，售后服務(wù)能力 人員管理 團隊管理能力，員工綜合素質(zhì) 合作情況 合同履約率，合作年限，年供貨額外負擔與所占比率 第七條評分結(jié)果。 對供應(yīng)商進行考核得到評分后，根據(jù)供應(yīng)商得分情況對其采取相應(yīng)的采購措施，如下表 所示。 評分結(jié)果情況表注：考核標準和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應(yīng)商。 供應(yīng)商得分區(qū)間

46、 采購措施 90分以上 優(yōu)先對此供應(yīng)商進行采購 80?89分 要求供應(yīng)商對其不足進行修改，并將修改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商 評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認 70-79 分 要求供應(yīng)商對不足部分進行修改，并將修改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng) 商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認，并決定是否對其采 購，還是減少采購量 69分以下 需從“合格供應(yīng)商”中刪除，并終止對其采購 第八條供應(yīng)商考核頻率。 1. 月度考核。 每月主要對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或貨物質(zhì)量與交貨情況進行檢查、評彷考核。 2. 年度考核。 每年度根據(jù)供應(yīng)商月度考核表，統(tǒng)計供應(yīng)商在考核期間（1年）

47、的訂貨總次數(shù)、總交貨 金額、質(zhì)量優(yōu)劣情況、退貨率、發(fā)生交貨延誤率、發(fā)生數(shù)量差錯率以及因各種原因未能及時 履行交貨時是否采取迅速、及時、合理的補救措施等，考核結(jié)果填入供應(yīng)商年度考核表，并 將其列入供應(yīng)商檔案。 第九條供應(yīng)商評級。 根據(jù)供應(yīng)商的考核評分與獎懲考核成績依次劃分為A、B、C三級，如下表所示。 供應(yīng)商級別獎勵情況表 級別 分數(shù) 獎勵情況表 A級 80分以上 酌情增加訂購量5% ~ 10%，有供應(yīng)本公司材料、設(shè)備的資格 B級 60-80 分 不予獎勵，正常交易 C級 60分一下 減少訂購量，由供應(yīng)商提出改善和預防措施。若限期未見改善， 則由采購部、品質(zhì)部、協(xié)

48、商決定對該供應(yīng)商的處理措施 第十條供應(yīng)商更新： 總經(jīng)理根據(jù)供應(yīng)商年度考核表作出供應(yīng)商評定審批意見。采購部根據(jù)審批結(jié)果修訂合格 供應(yīng)商名單，對合格的供應(yīng)商繼續(xù)保留其合格供應(yīng)商資格，將不符合標準的供應(yīng)商列為觀察 供應(yīng)商，限期改進以觀其后效或取消其供應(yīng)商資格'并對合格供應(yīng)商名單進行更新。 第十一條 供應(yīng)商資料存檔。 供應(yīng)商主管安排相關(guān)人員對供應(yīng)商資料進行保存、備案。 附則 第十二條本制度由供應(yīng)商主管、采購部聯(lián)合制定，相關(guān)內(nèi)容分別由相關(guān)負責人負責解 釋和修訂。 第十三條 本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之口起執(zhí)行。 供應(yīng)商編號 供應(yīng)商名稱 調(diào)查時間 調(diào)查人 調(diào)查評核

49、項目 得分 評分說明 調(diào)查評核者 備 注 價 1.原料價格 格 2.加工費用 評 3.估價方法 核 4.付款方式 技 1 ?技術(shù)水準 2.資料瓣 術(shù) 評 核 3.設(shè)備狀況 4 .工藝牌 5 .作業(yè)椀隹 品 1 ?品管組織體系 質(zhì) 2.品質(zhì)規(guī)礪隹 評 3.檢驗方法韓 核 4.糾正預防措施 生 1 .護池體系 管

50、 2.交期控制能力 主 3.進度控制能力 核 4.異常排除能力 合 計 采購貨物質(zhì)量檢驗制度 總則第一條目的。 為檢驗采購貨物的質(zhì)量是否符合企業(yè)的采購標準，杜絕不合格貨物入庫。 第二條適用范圍。 適用于所有企業(yè)采購貨物的質(zhì)量檢騷。 第三條相關(guān)部門職責。 1. 產(chǎn)品研發(fā)部負責制定采購貨物的質(zhì)量和技術(shù)標準。 2. 采購部負責對采購貨物進行質(zhì)量控制和檢驗。 3. 品質(zhì)部協(xié)同采購部進行采購貨物的質(zhì)量檢驗。 采購貨物質(zhì)量檢驗的規(guī)劃第四條明確采購貨物檢測要項。 1. 采購檢驗專員在對采購貨物進行檢驗之

51、前，首先要清楚該批貨物的質(zhì)量檢測要項，不明 之處要向采購質(zhì)量控制主管（采購質(zhì)量檢驗工程師）咨詢，直到清楚明了為止。 2. 在必要時，采購檢驗專員可從采購貨物中隨機抽取一定量的貨物，交采購質(zhì)量控制主管 （采購質(zhì)量檢驗工程師）簽發(fā)采購貨物檢驗臨時樣品，并附相應(yīng)的質(zhì)量檢測說明，不可在不明采購貨物檢測項目、檢測方法和允收水平（AQL）的情況下進行驗收. 第五條采購物資檢驗的依據(jù)。 1. 企業(yè)本身制訂的采購計劃。 2. 采購部與供應(yīng)商簽訂的采購合同。 3. 供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書。 4. 供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。 5. 產(chǎn)品研發(fā)部制訂的采購貨物技術(shù)標準。 6. 貨物圖紙。 7. 供應(yīng)商

52、提供的樣品和裝箱單。 第六條影響采購貨物檢驗方式、方法的因素。 1. 采購貨物對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。 2. 供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽。 3. 該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。 4. 采購貨物對本企業(yè)運營成本的影響。 5. 客戶的要求。 第七條 確定采購貨物檢驗的項FI及方法。 1. 外觀檢測。 一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。 2. 尺寸檢測一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證。 3. 結(jié)構(gòu)檢測。 一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證。 4. 特性檢測。 電氣的、物理的、化學的、機械的特性，一般采用檢測儀器和特定方法來驗證。 第八條采購貨物檢驗方式的選擇。 1

53、.全數(shù)檢驗。 填表日期: 公司全稱 企業(yè)性質(zhì) 公司地址 電話 傳真 法人 聯(lián)絡(luò)人 E-MAIL 網(wǎng)址 資本總額 產(chǎn)業(yè)類別 交貨方式 月均產(chǎn)值 管理人員 稅別 普通員工人數(shù) 主要加工設(shè)備 及數(shù)量 主要檢測設(shè)備 及數(shù)量 主要供應(yīng)產(chǎn)品 生產(chǎn)周期 日產(chǎn)能 通過認證 檢驗標準 出廠電鍍標準 供應(yīng)商A 供應(yīng)商B 權(quán)重系數(shù) 固定資產(chǎn)規(guī)模 年銷量 年銷售額 員工數(shù)量

54、 工程師及以上職稱人數(shù) 操作工人中獲得資格證書人數(shù) 是否有ERP或MRPII等管理信息系統(tǒng) 是否有質(zhì)量保證體系 質(zhì)量保證體系是否采用IS09000或 GB19000 體系 質(zhì)量保證體系是否經(jīng)過權(quán)威部門的認證 工藝與操作過程是否文件化 客戶崎況 員工健康與安全 環(huán)境保護 企業(yè)社會責任 綜合得分 國際采購流程圖 主辦部門 采購部 流程名稱 集中采購流程 集團采購中心

55、 分公司采購部分公司財務(wù)部 供應(yīng)商集 中 采 購 規(guī) 范 和 計 劃 開始I.制定集中采購 戰(zhàn)略和規(guī)范 2.制訂分公司年 度采購計劃 3.編制分公司年 度采購預算 4.制訂年度集中 采購計劃與預算 選 擇 供 應(yīng) 商集 中 采 購 執(zhí) 行 7.供應(yīng)商調(diào)查 8.供應(yīng)商評審 選定供應(yīng)商 9.合同談判 1 6.審核 監(jiān)督 1 5.匯總分公司 , 采購需求 11.下訂單12.接貨驗收 13.結(jié)算申請協(xié)助調(diào)查 接收訂單交貨并通知 15.發(fā)出出款單 ? 16.出款結(jié)算 —? 出具發(fā)票

56、 17.資料歸檔 ? 【4審核 編制部\結(jié)束 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 10.簽訂合同集中采購流程圖 檢驗報告單 訂單編號 供應(yīng)商 驗收日期 入庫單位 需求日期 交貨日期 件號 品名規(guī) 格 廠牌 單位 收貨 數(shù)量 單價 金額 拒收 數(shù)量 拒收 數(shù)量 現(xiàn)狀 本訂 單未 交量 再交 不交

57、 合計 打卡 ⑴ (2) 幣：—佰—拾—萬—仟—佰—拾—元整 發(fā)票號碼 使用單位 用途 備注： 倉庫主管: 驗收人員: 檢查人員: 制單人員: 來料檢驗日報表 年 月 日 來料檢驗報告匯總 供應(yīng)商 檢驗批數(shù) 不合格批 不良率 … 批退報

58、表匯總 物料異常報告 編號 料號 品名規(guī)格 批量 不良率 不良原因 供應(yīng)商 處理結(jié)果 物料訂購跟催表 分類： 跟催員： 訂購日 訂購 單號 料號 （規(guī)格） 數(shù)量 單價 總價 供應(yīng)商 （編號） 計劃 進料日 實際進料日 1 2 3

59、

60、 選擇供應(yīng)商的工作標準 工作名稱 節(jié)點 工作程序、重點及標準 時限 相關(guān)資料 收集信息 D2 C2 E3 D3 C3 工作程序 《采購管理制度》 《供應(yīng)商信息調(diào)查表》 采購部通過各種渠道收集供應(yīng)商的信息，如發(fā)放供應(yīng) 商問卷、面談和收集資料等方式 根據(jù)實際情況 采購部通過《供應(yīng)商信息調(diào)查表》，對供應(yīng)商進行調(diào) 查。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨狀況、產(chǎn)品質(zhì)置情況、 價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務(wù)狀況、信用情況、管 理制度等方面 根據(jù)實際情況 各相關(guān)部門對調(diào)查工作予以配合 工作重點 供應(yīng)商相關(guān)信息的收集

61、 工作標準 供應(yīng)商信息全面、準確 初步分析 評價與篩選 D4 D5 C5 B5 工作程序 《采購管理制度》 《供應(yīng)商信息調(diào)查表》 《供應(yīng)商候選名單》 采購部整理、分析調(diào)在所得的資料，根據(jù)合格供應(yīng)商 的評定標準，對所有供應(yīng)商進行初步評價和篩選 2個工作日 通過篩選，采購部提出《候選供應(yīng)商名單》，報采購 經(jīng)理審核 1個工作日 工作重點 對供應(yīng)商信息的分析與篩選 工作標準 以供應(yīng)商的管理制度為依據(jù) 組織現(xiàn)場評審 D6 C6 C7 D8 C8 C9 工作程序 《供應(yīng)商候選名單》 《供應(yīng)商現(xiàn)場評審規(guī)定》 *采購部將需要

62、采購的物資分類，根據(jù)實際需要，判 斷是否需要組織現(xiàn)場評審 1個工作H 對無需現(xiàn)場評審的供應(yīng)商，可直接提出供應(yīng)商的排序 名單 1個工作日 對需現(xiàn)場評審的供應(yīng)商，則組織相關(guān)人員按相關(guān)規(guī)定 對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審?，F(xiàn)場評審的主要內(nèi)容包括質(zhì) 量體系管理能力、實物質(zhì)景、財務(wù)狀況、產(chǎn)品研發(fā)能 力、工藝保證能力、交付服務(wù)能力等 根據(jù)實際情況 現(xiàn)場評審結(jié)束后，采購部匯總評價結(jié)果，在候選名單 的基礎(chǔ)匕 提出供應(yīng)商的等級排序名單 1個工作日 供應(yīng)商的等級排序名單報采購經(jīng)理審核 1個工作口 工作重點 供應(yīng)商的現(xiàn)場評審 工作標準 現(xiàn)場評審工作準備充分、結(jié)果客觀、公正 適用于采

63、購貨物數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品物料或企業(yè)指定進行全檢的物料。 2. 免檢。 話用于大昂:低值輔助性材料，或經(jīng)認定的免檢廠的貨物，以及生產(chǎn)急用而特批的貨物。對于 后者，采購貨物檢驗專員應(yīng)跟蹤生產(chǎn)的質(zhì)量狀況。 3. 抽樣檢驗。 適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料。一般企業(yè)的采購貨物均采用此種檢驗方式。 采購貨物檢驗的程序 第九條產(chǎn)品研發(fā)部編制《采購貨物質(zhì)量標準》，由產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理批準后執(zhí)行。 第十條品質(zhì)部編制《采購貨物檢驗控制標準及規(guī)范程序》，經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理審批后由相關(guān)檢 驗人員執(zhí)行。檢驗的規(guī)范包括貨物的名稱、檢驗項目、方法、記錄要求。 第十一條 采購部根據(jù)到貨日期、品種、

64、規(guī)格、數(shù)量等，通知倉儲部和品質(zhì)部準備采購貨物 檢驗和驗收工作。 第十二條 貨物運到后，由倉儲部庫管人員檢查采購貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量(重量)、包 裝等情況，填寫“采購貨物檢驗報告單”，并通知采購檢驗專員到現(xiàn)場。 抽樣，同時對該批采購貨物進行“待檢”標志。 第十三條采購檢驗專員接到檢驗通知后，到標志的待檢區(qū)域按《采購貨物檢驗控制標準及 規(guī)范程序》進行抽樣。 第十四條 采購貨物檢驗專員根據(jù)《采購貨物檢驗控制標準及規(guī)范程序》對采購貨物進行檢 驗，并填寫“采購貨物檢驗報告單”，交采購貨物檢驗主管審核。 第十五條 采購貨物檢驗專員將審批的“采購貨物檢驗報告單”作為檢驗合格的物料放行通 知，通知

65、庫管人員辦理入庫手續(xù)。庫管員按檢驗批號標示后入庫，只有入庫的合格品才能由 庫管員控制、發(fā)放和使用。 第十六條采購檢驗專員貯存和保管抽樣的樣品。 第十七條 對檢測中不合格的采購貨物，根據(jù)《不合格品控制程序》的規(guī)定處置，不合格的 貨物不允許入庫，由采購貨物庫移人不合格品庫，并進行相應(yīng)的標示。 第十八條 生產(chǎn)急需的采購貨物，如果來不及檢驗和試驗，需按《緊急放行控制制度》中規(guī) 定的程序執(zhí)行。 第十九條檢驗記錄由品質(zhì)部檢驗組按規(guī)定期限和方法保存。 采購貨物檢驗實施要點 第二十條采購檢驗專員收到采購貨物檢驗報告單后，依檢驗標準進行檢驗，并將供應(yīng)商、 品名、規(guī)格、數(shù)量、驗收單號等填人檢驗記錄表內(nèi)

66、。 第二十一條判定合格情況的處理。 將采購貨物用綠色標示“合格”，填寫檢驗記錄表，并通知庫管人員辦理入庫手續(xù)。 第二十二條判定不合格情況的處理。 1. 將采購貨物標示“不合格”，填寫檢驗記錄表及驗收單。 2. 將檢驗情況通知采購單位(物料部、采購部等)，由其依據(jù)實際情況決定是否需要特采。 (1) 如不需要特采，則將采購貨物用紅色標示“退貨”，并于檢驗記錄表、驗收單內(nèi)注明退貨, 由庫管人員及采購單位辦理退貨手續(xù)。 (2) 如需要特采，則將采購貨物用藍色標示“特采”，于檢驗記錄表、驗收單內(nèi)注明特采處理 情況，并通知有關(guān)單位辦理入庫、部分退回或扣款等有關(guān)手續(xù)。 第二十三 條采購貨物應(yīng)于收到驗收單起三日內(nèi)驗收完畢，但緊急需用的采購貨物應(yīng)優(yōu)先辦 理。 第二十四條檢驗時，如果采購檢驗專員無法判定貨物是否合格，應(yīng)立即請產(chǎn)品研發(fā)部、請 購部門派員會同驗收，判定是否合格，并在檢驗記錄表內(nèi)簽章。 選擇供應(yīng)商工作標準（續(xù)表） 工作名稱 節(jié)點 工作程序、重點及標準 時限 相關(guān)資料 樣品檢驗 D10 E10 C11 C12 工作程序 《供應(yīng)商管理制度》 《供應(yīng)商候選