備品備件管理標(biāo)準(zhǔn).doc

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. 港 陸 管 理 體 系 文 件 版本號(hào)B JD/ZY－B－05 備品備件管理標(biāo)準(zhǔn) 編制：霍志鵬 審核：田學(xué)敏 批準(zhǔn)：王智遠(yuǎn) 2010年1月1日發(fā)布 2010年1月1實(shí)施 唐山港陸鋼鐵有限公司 發(fā)布 更改狀態(tài)一覽表 版本號(hào) 更改次數(shù) 更改理由 更改人 審核人 批準(zhǔn)人 實(shí)施日期 B 1 修訂 2010.1.1 1 范圍 1.1 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了備品備件管理的職責(zé)范圍、管理內(nèi)容和工作程序、檢查與考核，是唐山港陸鋼鐵有限公司備件管理的法規(guī)性文件。 1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于唐山港陸鋼鐵有限公司設(shè)備維護(hù)、檢修所需備品備件的管理。 1.3 本標(biāo)準(zhǔn)不適用于基建、科研、民用等工程項(xiàng)目及零固設(shè)備的管理。 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)條款，凡是未注明日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 JD/ZY-B-01 《設(shè)備基礎(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)》 JD/ZY-B-02 《設(shè)備運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)》 JD/ZY-B-03 《設(shè)備檢修管理標(biāo)準(zhǔn)》 3 術(shù)語及定義 3.1 備件：凡用于設(shè)備修理、事故更換、消耗和儲(chǔ)備的零部件稱為備件。 3.2 大型工具：具有生產(chǎn)消耗屬性的非永久性設(shè)備及備件稱為大型工具（具體劃分見備件與其它物資的區(qū)別）。 3.3 事故件：在正常操作和維護(hù)情況下，不易磨損，不便檢查測(cè)量，檢修中不需更換，而一旦損壞后，將造成設(shè)備不能正常運(yùn)行，或直接影響主要設(shè)備的正常運(yùn)行和安全，必須更換者；生產(chǎn)線關(guān)鍵設(shè)備的主要零部件，制造周期長、價(jià)值高的零部件，以及零部件一旦損壞后，短時(shí)間內(nèi)不易修復(fù)、購買、制造，又屬生產(chǎn)必需者。 3.4 設(shè)備備件：是指不直接參加生產(chǎn)技術(shù)過程，不直接接觸產(chǎn)品的設(shè)備零件或部件的備用件。 3.5 生產(chǎn)消耗件：是指上線后直接參與生產(chǎn)技術(shù)操作過程，與產(chǎn)品直接接觸的備件，包括大型工具與工藝性低值易消品。 3.6 備件管理：對(duì)企業(yè)所需的各種備件計(jì)劃的編制、審批、采購、倉儲(chǔ)、使用等一系列管理工作的總稱。 4 職責(zé) 4.1 設(shè)備機(jī)動(dòng)處的職責(zé) 4.1.1 貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)備件管理方面的政策、規(guī)定； 4.1.2負(fù)責(zé)建立完善公司備品備件管理制度并確保相關(guān)制度落到實(shí)處。 4.1.3負(fù)責(zé)全公司機(jī)物料消耗及備件庫存費(fèi)用的整體控制并采取控制措施優(yōu)化備件庫存結(jié)構(gòu)； 4.1.4負(fù)責(zé)大中修用備件材料計(jì)劃及生產(chǎn)維修用設(shè)備備件計(jì)劃的審批 4.1.5負(fù)責(zé)檢查、考核備件的計(jì)劃準(zhǔn)確性及執(zhí)行情況。 4.1.6負(fù)責(zé)備件、設(shè)備采購招標(biāo)的技術(shù)核準(zhǔn)； 4.1.7負(fù)責(zé)備件使用情況跟蹤統(tǒng)計(jì)，對(duì)備件質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查處理； 4.1.8負(fù)責(zé)跟蹤備件消耗情況，定期統(tǒng)計(jì)分析并采取控制措施優(yōu)化備件供應(yīng)； 4.1.9負(fù)責(zé)組織開展備件的修舊利廢工作。 4.1.10負(fù)責(zé)組織備件報(bào)廢工作。 4.1.11負(fù)責(zé)備件管理工作的檢查與考核。 4.1.12負(fù)責(zé)經(jīng)設(shè)備機(jī)動(dòng)處審批的零星設(shè)備技改項(xiàng)目備件材料計(jì)劃的審批。 4.1.13負(fù)責(zé)組織開展備件國產(chǎn)化、長壽化和通用化工作。 4.2 供銷處的職責(zé) 4.2.1 負(fù)責(zé)備件庫存確認(rèn)； 4.2.2負(fù)責(zé)各單位工藝性低消耗件計(jì)劃的審批與設(shè)備備品備件需求計(jì)劃的落實(shí)。 4.2.3負(fù)責(zé)跟蹤、落實(shí)計(jì)劃的執(zhí)行情況，并進(jìn)行信息反饋。 4.2.4負(fù)責(zé)供應(yīng)物資質(zhì)量異議協(xié)調(diào)處理。 4.2.5負(fù)責(zé)公司備件倉儲(chǔ)管理工作。 4.2.6負(fù)責(zé)組織舊廢件外委修復(fù)實(shí)施工作。 4.2.7負(fù)責(zé)備件采購、庫存管理辦法制定并組織實(shí)施。 4.2.8負(fù)責(zé)組織使用單位對(duì)備件質(zhì)量驗(yàn)收。 4.3 工程管理處的職責(zé) 4.3.1負(fù)責(zé)二級(jí)廠屬資產(chǎn)化技改項(xiàng)目的物料計(jì)劃的審批。 4.3.2負(fù)責(zé)新投產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)前物料計(jì)劃的審批。 4.4 使用單位的職責(zé) 4.4.1 貫徹執(zhí)行公司備件管理的各項(xiàng)規(guī)章制度； 4.4.2負(fù)責(zé)備件需求計(jì)劃的編制與申報(bào)工作。 4.4.3負(fù)責(zé)制定備件相關(guān)技術(shù)協(xié)議，制定相應(yīng)的備件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 4.4.4對(duì)領(lǐng)用的備件質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)質(zhì)量不合格的備件及設(shè)備有權(quán)拒收。 4.4.5負(fù)責(zé)本單位備件使用質(zhì)量的跟蹤和對(duì)質(zhì)量問題及時(shí)向設(shè)備機(jī)動(dòng)處及供銷處反饋，配合質(zhì)量問題的調(diào)查處理。 4.4.6負(fù)責(zé)使用庫備件的倉儲(chǔ)管理工作。 4.4.7 負(fù)責(zé)使用庫備件儲(chǔ)備與消耗定額的編制。 4.4.8負(fù)責(zé)備件國產(chǎn)化、長壽化和通用化和修舊利廢工作的具體實(shí)施。 4.4.9負(fù)責(zé)制定本單位備件報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)及備件報(bào)廢工作的具體實(shí)施。 4.4.10負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)旁備件管理與維護(hù)，要求實(shí)行定置管理，有動(dòng)態(tài)重要備件明細(xì)臺(tái)帳。 4.4．11負(fù)責(zé)設(shè)備維修記錄（特別是備件更換記錄）的規(guī)范管理，建立備件消耗臺(tái)帳，并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。 4.4.12負(fù)責(zé)倉庫存放使用單位專用備件的維護(hù)和保養(yǎng)。 4.5 計(jì)量科的職責(zé) 4.5.1負(fù)責(zé)計(jì)量器具類備件的技術(shù)審核； 4.5.2負(fù)責(zé)到貨計(jì)量器具類備件的驗(yàn)收。 5 管理內(nèi)容及要求 5.1 備件與其它物資的劃分（見附錄A） 5.2 備件計(jì)劃管理 5.2.1 需求計(jì)劃的編制 5.2.1.1 編制需求計(jì)劃的依據(jù)及原則： 5.2.1.1.1編制依據(jù) 5.2.1.1.1.1使用單位依據(jù)備件消耗定額及儲(chǔ)備定額，并結(jié)合點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)的缺陷、生產(chǎn)現(xiàn)狀、實(shí)際消耗情況、現(xiàn)有儲(chǔ)備情況，編制、申報(bào)需求計(jì)劃。 5.2.1.1.1.2專用項(xiàng)目物資需求計(jì)劃按照審批的項(xiàng)目具體實(shí)施方案編制。 5.2.1.1.2 編制原則 5.2.1.1.2.1 編制計(jì)劃必須有在線量和儲(chǔ)備指標(biāo)。 5.2.1.1.2.2 按照備件計(jì)劃屬性分類集中單獨(dú)填報(bào)。 5.2.1.1.2.3 能修復(fù)、能利庫的備件不申報(bào)新制件計(jì)劃。 5.2.1.1.2.4 計(jì)劃項(xiàng)目準(zhǔn)確、合理、可行的原則。 5.2.2 編制標(biāo)準(zhǔn) 5.2.2.1 需求計(jì)劃的填制的格式：按照公司統(tǒng)一的ERP系統(tǒng)請(qǐng)購單格式填報(bào)。 5.2.2.2 計(jì)劃項(xiàng)目填寫的基本內(nèi)容要求：全面反映備件的基本信息能采購制作。 5.2.2.2.1 備品備件名稱是標(biāo)準(zhǔn)件按照標(biāo)準(zhǔn)名稱填寫，非標(biāo)準(zhǔn)件按圖紙名稱填寫。 5.2.2.2.2通用產(chǎn)品標(biāo)注產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、等級(jí)等信息；有材質(zhì)、工藝、技術(shù)要求的要標(biāo)注清楚；有安裝尺寸和外觀形狀要求的要標(biāo)注清楚。 5.2.2.2.3非標(biāo)產(chǎn)品提供圖紙、圖號(hào)、正在使用的產(chǎn)品制造商。有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)圖號(hào)的按照原設(shè)計(jì)圖紙圖號(hào)在“規(guī)格”欄填寫；若無圖號(hào)按制圖規(guī)范編制圖號(hào)后填寫。 5.2.2.2.3.1計(jì)劃單位自繪圖紙要求符合機(jī)械制圖相應(yīng)規(guī)范，并按照統(tǒng)一的編制標(biāo)準(zhǔn)對(duì)備件圖紙進(jìn)行圖號(hào)編制。公司統(tǒng)一要求按照設(shè)備零、配件使用單位的廠代碼后加六位阿拉伯?dāng)?shù)字的標(biāo)準(zhǔn)編制。（其中廠代碼以廠名的前兩個(gè)字的首位拼音（大寫）組成，如焦化廠代碼為“JH”、燒結(jié)廠代碼為“SJ”、煉鐵廠代碼為“LT”、煉鋼廠代碼為“LG”、軋鋼廠代碼為“ZG”、熱軋廠代碼為“RZ”、動(dòng)力廠代碼為“DL”、附屬加工廠代碼為“FS”等）。 5.2.2.2.3.2 要求外部測(cè)繪圖紙按分廠代碼后加添“申測(cè)xxxx-xx”（年月各兩位、兩位序號(hào)），如“SJ申測(cè)0905-01”表示燒結(jié)廠09年5月申請(qǐng)測(cè)繪第一張圖紙編制圖號(hào)。 外部測(cè)繪的備件在送貨時(shí)，由計(jì)劃單位按送貨附圖進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后分廠以上報(bào)計(jì)劃申測(cè)圖紙圖號(hào)歸檔。 5.2.2.2.3.3 無圖紙備件計(jì)劃項(xiàng)目指定供應(yīng)商采購的要求填寫指定供應(yīng)商全稱。 5.2.2.2.4備件需求日期，應(yīng)符合備件合理的采購周期，避免因此造成備件計(jì)劃無法按時(shí)兌現(xiàn)，給正常的生產(chǎn)造成影響。（公司合格供應(yīng)商與相應(yīng)的參考采購周期另行下發(fā)） 5.2.2.2.5備件編碼按照公司統(tǒng)一的物料分類與代碼和物資代碼有關(guān)規(guī)定填寫，新增加的備件須填新編碼。新增ERP編碼與原ERP編碼分開填報(bào)。 5.2.2.2.6 備件在線量填寫對(duì)應(yīng)在線設(shè)備占用量。 5.2.2.2.7設(shè)備備件計(jì)劃應(yīng)按計(jì)劃屬性（月計(jì)劃、臨時(shí)、緊急、大中修、技改等）在ERP表格“計(jì)劃性質(zhì)”一欄反映相應(yīng)屬性。 5.2.2.3計(jì)劃上報(bào)的條件：除計(jì)劃項(xiàng)目反映信息全面之外，計(jì)劃申報(bào)應(yīng)符合：有效、專業(yè)管理要求、費(fèi)用控制管理要求。 5.2.2.3.1制表人、設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋單位公章有效。 5.2.2.3.2按照專業(yè)分工管理的要求，計(jì)劃應(yīng)將機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)件、機(jī)械非標(biāo)件、電氣備件、計(jì)量器具類、材料分開填報(bào)。 5.2.2.3.3月備件需求計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃總費(fèi)用預(yù)算制度：各單位計(jì)劃員應(yīng)對(duì)備件計(jì)劃各項(xiàng)目進(jìn)行費(fèi)用統(tǒng)計(jì)（系統(tǒng)無備件單價(jià)的項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行詢價(jià)或同類物品價(jià)格評(píng)估并在計(jì)劃單中“單價(jià)”、“金額”欄標(biāo)注），統(tǒng)計(jì)出月備件需求計(jì)劃費(fèi)用預(yù)算總額，月機(jī)物料計(jì)劃預(yù)算總費(fèi)用（含材料計(jì)劃費(fèi)用）原則上不應(yīng)超過本單位機(jī)物料控制指標(biāo)。 5.2.2.3.4大中修（年修）備件材料專項(xiàng)計(jì)劃依照月備件計(jì)劃申報(bào)方法執(zhí)行計(jì)劃總費(fèi)用預(yù)算要求，費(fèi)用控制應(yīng)再考慮大中修其它費(fèi)用的基礎(chǔ)上不得超過大中修項(xiàng)目控制指標(biāo)。 5.2.2.3.5 急件計(jì)劃申報(bào)條件：符合下列條件之一的備件為急件。 a.檢修中臨時(shí)發(fā)生的計(jì)劃外備件。 b.經(jīng)公司批準(zhǔn)的緊急項(xiàng)目所需的備件。 c.經(jīng)設(shè)備機(jī)動(dòng)處確認(rèn)的事故搶修件。 d.由于使用單位生產(chǎn)急需，經(jīng)使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批并附急件報(bào)告的備件。 5.2.2.3.6技改備件材料計(jì)劃的申報(bào)條件：技改項(xiàng)目有效批準(zhǔn)意見確認(rèn)、附報(bào)技改項(xiàng)目具體實(shí)施方案。 5.2.3需求計(jì)劃申報(bào)的流程管理 5.2.2.1.2月備件計(jì)劃的申報(bào)及審批流程： 每月15-18日期間各單位向設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科上報(bào)下月備件需求計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科初審后，報(bào)送供銷處計(jì)劃組核實(shí)庫存及歷史計(jì)劃，至22日開始設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科組織計(jì)劃單位、供銷處計(jì)劃組及采購部門對(duì)備件計(jì)劃會(huì)審，會(huì)審后，設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科向供銷處計(jì)劃組移交需求計(jì)劃審批結(jié)果。 計(jì)劃單位月遲報(bào)【按設(shè)備管理考核細(xì)則】處罰，超過兩天設(shè)備機(jī)動(dòng)處不再接收該月計(jì)劃。注：如申報(bào)計(jì)劃存在嚴(yán)重問題設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科可予以退回計(jì)劃，申報(bào)時(shí)間以再次送交時(shí)間為準(zhǔn)。 5.2.2.1.3急件計(jì)劃申報(bào)要求：符合急件條件的備件需求計(jì)劃可隨時(shí)申報(bào)設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科審批。急件計(jì)劃的具體交貨期由使用單位與設(shè)備機(jī)動(dòng)處、供銷處協(xié)商確定。審批后由計(jì)劃單位送交供銷處計(jì)劃組下達(dá)采購計(jì)劃。 現(xiàn)場(chǎng)急需的易制作外委件經(jīng)設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科同意，可先安排搶制，后補(bǔ)報(bào)計(jì)劃。但補(bǔ)充計(jì)劃必須在3日之內(nèi)完成。 5.2.2.1.4大中修（年修）項(xiàng)目備件材料計(jì)劃申報(bào)：各單位按照公司審批的年度大中修計(jì)劃確定的計(jì)劃檢修時(shí)間提前6～8個(gè)月向設(shè)備機(jī)動(dòng)處集中申報(bào)一次備件、材料專項(xiàng)計(jì)劃。允許在計(jì)劃實(shí)施三個(gè)月前補(bǔ)報(bào)一次較短制作周期（少于兩個(gè)月采購計(jì)劃）的增補(bǔ)計(jì)劃、一個(gè)月以上的材料請(qǐng)購計(jì)劃。 基本流程：計(jì)劃單位（提計(jì)劃）---設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科（初審）---供銷處計(jì)劃組(核實(shí)庫存及歷史劃)---設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科（會(huì)審）---供銷處計(jì)劃組（下達(dá)采購計(jì)劃） 5.2.2.1.5技改項(xiàng)目備件材料計(jì)劃申報(bào)流程：經(jīng)設(shè)備機(jī)動(dòng)處審批的零星設(shè)備技改項(xiàng)目備件材料需求計(jì)劃按計(jì)劃單位（提計(jì)劃）--設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科（審核）--供銷處計(jì)劃組（下達(dá)）流程執(zhí)行。 5.2.4需求計(jì)劃審批標(biāo)準(zhǔn)： 5.2.4.1審批原則：簡(jiǎn)稱“四不原則”：即不按時(shí)間流程申報(bào)不批；不按照規(guī)定格式要求申報(bào)不批；需求日期不明確不批；未經(jīng)許可先委托制作后補(bǔ)報(bào)計(jì)劃的不審批。 5.2.4.2審批部門必須嚴(yán)格審核（如圖紙尺寸，圖紙的技術(shù)要求，備件的規(guī)格型號(hào)、參數(shù)等），無圖號(hào)、型號(hào)規(guī)格或技術(shù)參數(shù)不全的需求計(jì)劃退回原單位，計(jì)劃日期以下次上報(bào)的日期為準(zhǔn)。參加審核的使用單位人員須是備件計(jì)劃員，應(yīng)能對(duì)備件計(jì)劃中存在的問題進(jìn)行確認(rèn)處理。 5.2.4.3設(shè)備大修、中修及年修、技改專項(xiàng)備件計(jì)劃由設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科組織申報(bào)單位和供銷處聯(lián)合評(píng)審。審批時(shí)間一般不應(yīng)超過接收計(jì)劃5日。 5.2.4.4月計(jì)劃備件審批由設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科組織供銷處計(jì)劃員、采購業(yè)務(wù)員和申報(bào)單位代表聯(lián)合會(huì)審，最遲不應(yīng)超過每月24日。 5.2.5 備件計(jì)劃的修改 5.2.5.1 需求計(jì)劃的修改由設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科結(jié)合供銷處、使用單位共同確認(rèn)，任何單位提供修改，必須填寫需求計(jì)劃更改通知單（格式見附錄B）一式3份，報(bào)設(shè)備機(jī)動(dòng)處批準(zhǔn)、供銷處計(jì)劃組修訂計(jì)劃。供銷處提出修改的時(shí)限原則上在計(jì)劃下達(dá)后15日內(nèi)，使用單位提出修改的時(shí)限在采購計(jì)劃實(shí)施前。任何單位對(duì)修改通知的確認(rèn)時(shí)限均在3日內(nèi)。 5.2.5.2 使用單位更改計(jì)劃，首先可電話通知供銷處計(jì)劃組或設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件管理人員，并在24小時(shí)內(nèi)送達(dá)計(jì)劃更改通知單。供銷處計(jì)劃組或機(jī)動(dòng)處備件計(jì)劃管理人員落實(shí)計(jì)劃執(zhí)行情況，若合同未簽定，則注銷計(jì)劃；若合同簽定，形成采購，則損失由計(jì)劃申報(bào)單位承擔(dān)，并通知計(jì)劃申報(bào)單位 5.2.6計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí) 5.2.6.1 使用單位按照新購設(shè)備、備件技術(shù)、質(zhì)量管理相關(guān)辦法編制技術(shù)附件。 5.2.6.2 供銷處根據(jù)備件種類、規(guī)格型號(hào)、一級(jí)庫存量（期貨）、制造周期以及儲(chǔ)備定額對(duì)需求計(jì)劃綜合平衡，編制采購計(jì)劃。 5.2.6.3供銷處按照相應(yīng)設(shè)備采購管理辦法組織實(shí)施采購計(jì)劃（在計(jì)劃交貨期前后15天內(nèi)交貨均視為正常交貨）。 5.2.6.4 急件計(jì)劃需事先委托實(shí)施的，必須征得設(shè)備機(jī)動(dòng)處和供銷處共同同意。事后由使用單位補(bǔ)報(bào)計(jì)劃，說明造成急件的原因，注明委托單位。供銷處隨時(shí)向公司報(bào)急件生產(chǎn)進(jìn)度情況。 5.2.6.5 凡可替代件、庫存?zhèn)浼M足使用單位要求并經(jīng)其確認(rèn)的；經(jīng)計(jì)劃單位確認(rèn)計(jì)劃不準(zhǔn)，無法采購，計(jì)劃退回使用單位；在規(guī)定時(shí)限（最遲三日）內(nèi)計(jì)劃單位無反饋或不能準(zhǔn)確提供備件采購的信息經(jīng)協(xié)調(diào)仍無法解決造成計(jì)劃項(xiàng)目退回的；以上均視為供銷處落實(shí)計(jì)劃。 6備件采購管理 6.1公司建立供應(yīng)商物資供應(yīng)質(zhì)量臺(tái)帳，定期對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)備件情況進(jìn)行評(píng)定。對(duì)因嚴(yán)重備件質(zhì)量問題的供應(yīng)商入圍實(shí)施否決。 6.2采購渠道及價(jià)格的確定，按公司相關(guān)招投標(biāo)辦法執(zhí)行。 6.3單件價(jià)值在5萬以上需要增加技術(shù)協(xié)議的備件采購在招標(biāo)前應(yīng)報(bào)請(qǐng)?jiān)O(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科核準(zhǔn)技術(shù)協(xié)議內(nèi)容。標(biāo)書文件（含報(bào)價(jià)單）中各品種物資必須標(biāo)注質(zhì)量要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科參與該項(xiàng)備件評(píng)標(biāo)。 6.4采購合同必須約定質(zhì)量要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要達(dá)到需求計(jì)劃的要求（包括必須附加的技術(shù)協(xié)議要求），重要備件必要時(shí)合同中應(yīng)對(duì)驗(yàn)收方法予以確定。 7備件驗(yàn)收管理 7.1按照誰使用誰驗(yàn)收的原則，在需求計(jì)劃審批之后，計(jì)劃單位應(yīng)根據(jù)所提計(jì)劃制定相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),驗(yàn)收辦法及做好相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)備。驗(yàn)收總體分為到廠家監(jiān)造驗(yàn)收、冷態(tài)驗(yàn)收、熱態(tài)驗(yàn)收三種驗(yàn)收形式，根據(jù)設(shè)備特點(diǎn)計(jì)劃單位應(yīng)在簽訂技術(shù)協(xié)議中明確相關(guān)驗(yàn)收的細(xì)節(jié)，使備件質(zhì)量可控。 7.2備件到貨后，供銷處計(jì)劃組要及時(shí)通知計(jì)劃單位，開具驗(yàn)收單進(jìn)行驗(yàn)收。 7.3入庫備件到貨驗(yàn)收由采購業(yè)務(wù)員、庫管員、計(jì)劃單位質(zhì)檢員來完成。其中采購業(yè)務(wù)員對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)（按合同及技術(shù)協(xié)議），庫管員對(duì)數(shù)量、包裝負(fù)責(zé)，計(jì)劃單位質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)或共同驗(yàn)收。 7.4現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收備件由采購業(yè)務(wù)員、計(jì)劃單位質(zhì)檢員、接收單位人員、供方代表完成。 7.5不合格備品備件按照相應(yīng)的不合格品控制程序處理。不合格備品備件由計(jì)劃單位質(zhì)檢員登記后作退貨處理并將單據(jù)反饋給采購科室和設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科。 7.6檢驗(yàn)規(guī)定： 7.6.1計(jì)數(shù)物資逐個(gè)檢驗(yàn)，批量太大的物資可以抽樣檢驗(yàn)。 7.6.2不合格程度較小，且不影響預(yù)期使用的物資，可以讓步接收。對(duì)于讓步接受的物資必須降價(jià)處理。由計(jì)劃單位質(zhì)檢人員聯(lián)合參檢人員填寫質(zhì)量異議審批表，參檢單位各留一份，重要備件報(bào)設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科一份。 7.6.3對(duì)于無法檢驗(yàn)內(nèi)在質(zhì)量及不適宜拆箱檢驗(yàn)的物資進(jìn)行合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等驗(yàn)證。 7.6.4進(jìn)口物資必須提供證明材料（合格證、原生產(chǎn)單位證明等） 7.6.5對(duì)宜在庫內(nèi)檢驗(yàn)的物資先辦理入庫，后進(jìn)行檢驗(yàn)。 7.6.6標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品原則上進(jìn)行合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等驗(yàn)證，必要時(shí)進(jìn)行測(cè)檢。 7.6.7特殊備件還需到制造廠家進(jìn)行監(jiān)造、關(guān)鍵工序現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、出廠前檢驗(yàn)等。 7.6.8計(jì)量器具類（明細(xì)清單另發(fā)）備件須經(jīng)計(jì)量科檢定后入庫。 8庫存?zhèn)浼芾? 8.1庫存?zhèn)浼晒╀N處統(tǒng)一管理，對(duì)入庫備件外形及各種備件憑證負(fù)責(zé)。在支領(lǐng)移交時(shí)全面移交。 8.2計(jì)劃單位對(duì)入庫的獨(dú)家專用備件有維護(hù)保養(yǎng)的責(zé)任。 8.3供銷處負(fù)責(zé)公司級(jí)庫存?zhèn)浼亩ㄖ霉芾?，做到帳卡物的統(tǒng)一。供銷處負(fù)責(zé)對(duì)入庫備件計(jì)劃單位的系統(tǒng)登錄，在條件成熟后對(duì)備件庫存進(jìn)行庫存資金定額管理，數(shù)據(jù)由供銷處提供，設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科按季度考核。 8.4使用單位對(duì)所管轄范圍內(nèi)小庫房及機(jī)旁備件的管理，要做到帳卡物的統(tǒng)一，并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。 8.5設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科定期對(duì)供銷處管及分廠管備件管理進(jìn)行檢查考核。一般情況下，對(duì)公司級(jí)庫每季度查一次，對(duì)分廠現(xiàn)場(chǎng)備件管理隨每月設(shè)備聯(lián)查同步進(jìn)行。 9備件使用消耗管理 9.1備件使用單位支領(lǐng)后由使用單位對(duì)備件使用消耗進(jìn)行管理。出現(xiàn)使用中的質(zhì)量異議按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行申報(bào)和管理。 9.2 使用單位對(duì)更換備件在維修記錄中進(jìn)行準(zhǔn)確登記，建立相應(yīng)的備件消耗臺(tái)帳。維修記錄由維修單位進(jìn)行保管，由機(jī)動(dòng)科管理和控制。每次月（定）修、大中修后檢修實(shí)施單位均應(yīng)在設(shè)備維修記錄中明確準(zhǔn)確詳細(xì)的更換備件（包括修復(fù)件）明細(xì)清單，并進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)。作出相應(yīng)的備件供應(yīng)及檢修更換備件情況的總結(jié)分析。 9.3設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科不定期對(duì)備件支領(lǐng)及現(xiàn)場(chǎng)庫存進(jìn)行檢查，如出現(xiàn)不合理壓庫。對(duì)其進(jìn)行分析性考核。 9.4急件在按期到貨當(dāng)月進(jìn)入消耗；大、中（年）修檢修備件必須全部進(jìn)入該檢修項(xiàng)目消耗；生產(chǎn)維修備件在到貨后三個(gè)月內(nèi)進(jìn)入消耗（補(bǔ)充儲(chǔ)備定額備件除外）。技改備件隨技改項(xiàng)目建設(shè)支領(lǐng)消耗。一般隨大中修消耗的備件，在大中修考慮作為大中修項(xiàng)目用備件列消，超出費(fèi)用部分走生產(chǎn)單位成本。 9.5 大中修備件消耗控制以大中修計(jì)劃為準(zhǔn)，未經(jīng)審批為大中修備件計(jì)劃不得作為大中修備件材料進(jìn)行支領(lǐng)。 9.6消耗費(fèi)用指標(biāo)由設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科負(fù)責(zé)機(jī)物料指標(biāo)的制定，重點(diǎn)對(duì)設(shè)備備件消耗費(fèi)用進(jìn)行控制。對(duì)生產(chǎn)消耗性備件及其它機(jī)物料項(xiàng)目不定期進(jìn)行分析性檢查與考核。 10備件報(bào)廢與修舊利廢管理 10.1由使用單位負(fù)責(zé)制定備件報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)； 10.2使用單位在每月10日前對(duì)一個(gè)月中判定為報(bào)廢的備件進(jìn)行清理。報(bào)送設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科。設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科組織供銷處回收科、使用單位聯(lián)合確認(rèn)，電機(jī)備件、一般維修用備件由設(shè)備機(jī)動(dòng)處機(jī)電維修車間參與技術(shù)核定。 10.3未經(jīng)確認(rèn)就報(bào)廢非消耗性備件一經(jīng)查出考核責(zé)任單位，分廠機(jī)動(dòng)負(fù)責(zé)人受連帶考核。 11備件閑置與備件隨設(shè)備轉(zhuǎn)移 11.1備件閑置以不可為隸屬單位確認(rèn)不可用為前提，可說明具體原因申請(qǐng)備件閑置；因設(shè)備轉(zhuǎn)移造成原定備件本單位不可用的情況，業(yè)務(wù)上應(yīng)整理相應(yīng)隨機(jī)備件清單（附備件計(jì)劃表），隨設(shè)備共同轉(zhuǎn)移。 11.2因技改下線造成備件閑置不用，由技改單位機(jī)動(dòng)科結(jié)合技改負(fù)責(zé)人在技改結(jié)束后整理技改閑置不用備件清單（不得漏項(xiàng)）。報(bào)設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科，由備件科組織供銷處回收科進(jìn)行回收。 11.3因設(shè)備調(diào)撥原因造成本單位設(shè)備所屬備件不用的,由原使用單位在調(diào)撥時(shí)將所屬設(shè)備備件清單（另附備件計(jì)劃申請(qǐng)明細(xì)）進(jìn)行整理，一并移交給設(shè)備接收單位，費(fèi)用同時(shí)予以劃轉(zhuǎn)（計(jì)劃到貨時(shí)，設(shè)備接收單位接收相關(guān)處理業(yè)務(wù)）。 12報(bào)表及資料管理 12.1 供銷處每月5日前向設(shè)備機(jī)動(dòng)處送報(bào)上月急件計(jì)劃執(zhí)行情況跟蹤統(tǒng)計(jì)報(bào)表和備件供應(yīng)到貨率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 12.2 供銷處每季第一個(gè)月前10日內(nèi)向設(shè)備機(jī)動(dòng)處報(bào)送各生產(chǎn)單位各自的上季備件收、發(fā)、存資金統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 12.3 設(shè)備機(jī)動(dòng)處、使用單位留存的需求計(jì)劃(含計(jì)劃修改通知單)由其分別按公司相關(guān)文件管理辦法實(shí)施管理。 12.4供銷處對(duì)采購計(jì)劃按公司相關(guān)文件管理辦法實(shí)施管理。 12.5設(shè)備機(jī)動(dòng)處、供銷處、使用單位分別對(duì)備件需求計(jì)劃每年清理一次，備件需求計(jì)劃保存期兩年。 12.6使用單位對(duì)備件圖紙資料、消耗情況、質(zhì)量異議處理、機(jī)旁重點(diǎn)重要備件等相關(guān)臺(tái)帳實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。 13備件管理績效管理 13.1允許生產(chǎn)單位主線單位月急件計(jì)劃量值5項(xiàng)（10件）內(nèi)，輔線單位月急件計(jì)劃量值3項(xiàng)（5件）內(nèi)。超允許值按照設(shè)備管理考核細(xì)則執(zhí)行考核。連續(xù)三個(gè)月均不超允許值并不礙生產(chǎn)的，對(duì)備件計(jì)劃專責(zé)人實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。 13.2備件計(jì)劃執(zhí)行率控制指標(biāo)： 1）大中修檢修備件、關(guān)鍵急件按期保供率100%。 2）生產(chǎn)維修備件：國產(chǎn)備件按期到貨率保供率90%以上、進(jìn)口備件保供率70%以上。 13.3生產(chǎn)單位機(jī)物料消耗降低費(fèi)用績效按指標(biāo)降低額實(shí)行6%獎(jiǎng)勵(lì)生產(chǎn)廠、3%獎(jiǎng)勵(lì)設(shè)備機(jī)動(dòng)處備件科；機(jī)物料消耗超過指標(biāo)按超出額實(shí)行10%處罰生產(chǎn)廠。 14 記錄表格 14.1 請(qǐng)購單 14.2 需求計(jì)劃變更通知單 JD/JL-6.3-21 14.2 備件驗(yàn)收單 精選word范本！ 附錄A :（規(guī)范性附錄） 備件與其它物資的區(qū)別 一、備件與材料劃分的基本規(guī)定 1備件與材料劃分的基本原則 1.1根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合港陸公司實(shí)際情況進(jìn)行劃分。 1.2隨設(shè)備成套供應(yīng)的材料、工具等由隨設(shè)備備件共同計(jì)劃與采購。 1.3構(gòu)件原則上由施工單位制作，如施工單位無能力制作時(shí)，可作計(jì)劃采購。 1.4具有生產(chǎn)消耗屬性的非永久性設(shè)備（含大型工具）與工藝性低值易耗備件的劃分按照生產(chǎn)消耗件概念定義，簡(jiǎn)明劃分見“二、大型工具和低值易耗備件(物資)明細(xì)”。 1.5未界定或界定不明確的備件和材料由機(jī)動(dòng)處判定。 2下列類別屬材料，由供銷處負(fù)責(zé)審批采購。 2.1大綜原（燃）料、建筑材料。 2.2自用鋼材、型材、管材。 2.3輔助材料、添加材料以及煉鋼用小材料。如合金、脫氧劑、填料、保溫材料等。 2.4油脂和化工類材料。 2.5線路器材，如電纜、銅元件、銅鋁電車線、銅排扁線、電機(jī)線、補(bǔ)償導(dǎo)線、布電線、高壓線路（或電站）電瓷、變電所金具、線路配件、高壓熔絲（不包括熔斷器）、電纜接線盒、各類燈具、閘刀、開關(guān)、鐵殼開關(guān)、接線板端子電鈴等。 2.6計(jì)量器具，如直尺、玻璃器皿、鉑坩堝器皿及其它鉑制品及貴重金屬制品，油杯、臺(tái)秤、磅秤、彈簧壓力表等。 2.7小五金、工具 2.7.1緊固（連接）件：M≤32的各種材質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)螺栓（含絞孔螺栓）、螺帽及配套墊圈（含斜墊圈），各種射釘、標(biāo)準(zhǔn)鉚釘、標(biāo)準(zhǔn)開口銷。 2.7.2電焊條、焊接材料 2.7.3人力扳手、水管卡、火補(bǔ)膠卡、黃油槍、壓接槍及手拉葫蘆。 2.7.4橡膠三角帶、標(biāo)準(zhǔn)橡膠密封件，如密封圈、墊、條（汽車、汽車吊的密封件除外），抱閘皮（含剎車皮、塊，不含汽車和吊車制動(dòng)器配套的剎車片、制動(dòng)瓦）、塑料（含塑料管夾）、尼龍制品、陶瓷制品、橡膠及橡膠制品（含橡膠板、橡膠軟管）、石棉制品（含汽車制動(dòng)器襯片、離合器面片） 2.7.5電炭制品、硅炭棒、磨具、磨料、石墨。 2.7.6除焊接管件外的各種標(biāo)準(zhǔn)通用低壓管件，如旋塞、考克、二通、三通、四通、五通及接頭等。 2.7.7電工工具，如虎鉗、螺絲刀等。 2.8壓縮空氣瓶、標(biāo)準(zhǔn)油桶（容器）。 2.9水暖器材。 2..10鐵路專用道軌、專用道岔、起重機(jī)鋼軌、量規(guī)器、轉(zhuǎn)軌轉(zhuǎn)盤以及其它專用工（器）具。 2.11除軸流風(fēng)機(jī)以外的，不與設(shè)備配套的各類吊扇、臺(tái)扇、換氣扇、排氣扇。 2.12消防器材。 2.13下列類別的閥門 2.13.1小于Ф300mm口徑，壓力1.57MPa（16kgf/cm2）及以下的一般手動(dòng)低壓閥門(不考慮密封面材料,如此范圍內(nèi)的漿液閥等) 2.13.2各種口徑和壓力的襯鉛閥. 2.13.3氧氣瓶閥門. 2.14手動(dòng)、電動(dòng)吸塵器. 2.15其它材料及制品,如工業(yè)用網(wǎng)(工業(yè)用金屬絲織方孔篩網(wǎng)) 3下列類別屬備件,由設(shè)備備件采購部門供應(yīng) 3.1工礦機(jī)械設(shè)備及配件(包括各種類型的鍵、非標(biāo)墊圈、彈性碟型墊圈、非標(biāo)擋圈、法蘭等). 3.2冶金車輛及備件. 3.3大于M32的種類材質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)螺栓、螺帽和配套墊圈,各種非標(biāo)緊固(聯(lián)接)件. 3.4非標(biāo)橡膠密封件、骨架密封、油封(軸封)、橡膠柔性聯(lián)接器. 3.5軋鋼廠專用的成品樹脂瓦、膠木板(帶圖加工)、膠輥、聚氨脂輥、尼龍輥等. 3.6風(fēng)動(dòng)、電動(dòng)工具,如手電鉆、鉚管器、吹風(fēng)機(jī)、射釘槍及射釘槍子彈、風(fēng)槍及巖機(jī)用的備品釬子等. 3.7下列類別的閥門 3.7.1口徑≥Ф300mm各種閥門. 3.7.2無論口徑與壓力大的各種非標(biāo)閥門和各種標(biāo)準(zhǔn)的氣動(dòng)閥電動(dòng)閥液壓閥襯膠閥和合金鋼閥門. 3.7.3各種口徑的高中壓閥門(壓力大于1.57Mpa或者16Kgf/cm2 3.8汽車、地面走行起重機(jī)及配件,含三角帶、抱閘皮、石棉制品、聚四氟乙烯制品、金屬(或者橡膠)密封、塑料件、干油嘴、氣門苾、軟木紙墊等. 3.9天車、卷揚(yáng)機(jī)、電動(dòng)葫蘆、水泵、空壓機(jī)、空調(diào)、冷凍、除塵、運(yùn)輸機(jī)械及配件、各種吊具. 3.10機(jī)床及附件、小型機(jī)械(含過濾機(jī))、化檢驗(yàn)機(jī)械設(shè)備及配件. 3.11動(dòng)力、制氧、發(fā)電系統(tǒng)專用設(shè)備及備件,如鍋爐、汽輪機(jī)發(fā)、電機(jī)等. 3.12滾動(dòng)軸承(滾針)、液壓潤滑設(shè)備及備件、波紋補(bǔ)償器、高壓膠管、金屬軟管、減速機(jī)、聯(lián)軸器、鏈條、彈簧. 3.13電氣設(shè)備及配件(含盤、箱、柜、密封式母線橋、滑觸線導(dǎo)軌及附配件、電磁鐵及閘架、吊車制動(dòng)器配套的剎車的制動(dòng)瓦、受電環(huán)、電機(jī)及備件、組合開關(guān))、電子產(chǎn)品、電訊設(shè)備、消防報(bào)警設(shè)備、儀器儀表(含水表、鉗型表、化檢驗(yàn)儀器儀表等)、探傷、醫(yī)療設(shè)備、計(jì)數(shù)器及射流元件等. 3.14鐵路運(yùn)輸車輛、機(jī)車(內(nèi)燃機(jī)、蒸汽機(jī))機(jī)車密封和鐵路通訊信號(hào)器材. 二、大型工具和工藝性低值易耗備件(物資)明細(xì) 大型工具:鐵(鋼)渣罐、鐵(鋼)水罐、鋼錠模、中間包、鋼錠模底盤、鋼錠保溫帽及中注管、滑動(dòng)水口、結(jié)晶器銅管(板)、軋輥(工作輥、支承輥、中間輥)及軸承座、導(dǎo)衛(wèi)裝置及反圍盤、工具刃具及調(diào)整附件、模具退火箱、矯直機(jī)矯直圈、矯直輥、各類吊具(如吊鉤夾鉗電磁鐵)、抓斗吊斗體、獨(dú)桿抱子、各類模具、卡具、量具及砂箱、工藝燒嘴、噴嘴、工藝襯板及緊固件、擦試、涂油、均油、擠干的工作件、工藝焊機(jī)沖頭(模)、電極及附件傳動(dòng)(運(yùn)輸)皮帶、膠套及傳動(dòng)膠輥、張力輥(含拉矯輥)、夾送輥廢料斗、氣刀組件、打印輪組件、工藝調(diào)整墊板墊塊、罩式爐對(duì)流板及內(nèi)罩密封圈、焙燒爐耙齒、生產(chǎn)專用工具等. 低值易耗備件(物資):釬(鉆)桿及釬(鉆)頭、鏟齒帶板及保險(xiǎn)牙、球磨機(jī)鋼(鐵)球、襯板、護(hù)板、破碎機(jī)錘頭、襯板(套)、燒結(jié)機(jī)臺(tái)車蓖條、高爐風(fēng)口、渣口、噴吹口、高爐開口鉆桿(頭)、炮(溝)泥、高爐檔板、吹氧管、鑄鐵機(jī)鐵斗、料槽、煉鋼氧槍、噴頭、爐襯、碳極、梅花套及專用附件、鋼絲類、各類抱閘閘瓦、均(加)熱爐及退火爐爐蓋、工藝過濾網(wǎng)及防塵布袋、生產(chǎn)直接消耗性材料、絕熱板等。 其余大型工具與工藝性消耗備件參照生產(chǎn)消耗件定義進(jìn)行區(qū)分與歸類。 三、工具按公司相應(yīng)的工具管理規(guī)定執(zhí)行。 四、分類管理： 大型工具中的鐵(鋼)渣罐、鐵(鋼)水罐、中間包等屬設(shè)備，按照設(shè)備進(jìn)行管理； 其它大型工具及非消耗性備件按照備件一生周期管理進(jìn)行控制。 常耗備件建立消耗臺(tái)帳定期進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。 附錄B:（規(guī)范性附錄） 需求計(jì)劃修改通知單 單位: JD/JL-6.3-21 計(jì)劃申報(bào)日期： 修改日期： 修改內(nèi)容及原因： 計(jì)劃申報(bào)單位： 負(fù)責(zé)人： 申請(qǐng)修改人： 設(shè)備機(jī)動(dòng)處意見： 供銷處意見： 注：1、本表一式四份（設(shè)備機(jī)動(dòng)處1份、供銷處2份，計(jì)劃申報(bào)單位1份） 2、簽字蓋章有效