物料管理制度 包裝材料入庫和發(fā)放程序

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1、7 物 料 管 理 制 度 五、物料管理制度 1）、庫存物料盤存與質(zhì)量抽查制度 1、目的：明確庫存物料盤存制度，建立物料盤存的時間、方法、要求及質(zhì)量抽查。 2、范圍：所有庫存物料。 3、責(zé)任：銷售部相關(guān)人員、倉庫員、倉庫主任。 4、內(nèi)容： （1）、盤存工作的主要要求： 查明物資數(shù)量與帳，卡是否相符； 檢查物資的質(zhì)量有無變化，保管條件是否相符合該物資的要求； 查明有無積壓物資； 倉庫的各種安全措施衛(wèi)生管理和消防設(shè)備是否符合規(guī)定要求； 有關(guān)改進(jìn)工作的建議； （2）、定期進(jìn)行盤存； 每天收發(fā)每一批物料，必須進(jìn)行帳、物、卡核對、發(fā)料后，在庫存貨位卡和臺帳上填寫貨物

2、去向，備查，及時入賬，做到“日清”。 每月對有原輔料進(jìn)行一次帳、卡、物核對，及時做月報、做到“月結(jié)”。 每半年對所有物料進(jìn)行一次帳、卡、物核對，遇有出入，及時辦理盤盈手續(xù)，必須做到帳、卡、物相符，并造冊上報。 每年年終對倉庫進(jìn)行全面盤點，核對帳、卡、物，必須三相符，遇有不符及時找出原因，及時處理，造冊上報。 年終盤庫遇有物料多或少，及時報財務(wù)部做盤盈盤虧處理。 （3）、物料盤存及報表時間： 每月28日為物料盤存截止日期，下月5日為上交上月報表時間； 每月生產(chǎn)計劃下達(dá)后，為配合生產(chǎn)調(diào)度的工作，根據(jù)需要報出臨時報表。 （4）、物料盤存 倉庫保管員根據(jù)在庫實物進(jìn)行盤存； 根據(jù)物資

3、的臺帳、貨位卡、仔細(xì)清點貨物，并做好記錄； 倉庫主管、QA對保管員的盤存清查進(jìn)行抽查，要求帳、物、卡相符。 各生產(chǎn)車間對車間內(nèi)所存物料、中間產(chǎn)品等進(jìn)行清點并做好記錄。 （5）、物料統(tǒng)計 物料統(tǒng)計必須準(zhǔn)確，及時反映物資的收入、消耗、庫存動態(tài)，并做好統(tǒng)計資料的積累和填報。 （6）、盤存特殊情況處理 對物料盤點后出現(xiàn)盤盈情況應(yīng)仔細(xì)核對帳卡有關(guān)單據(jù)，經(jīng)查實無誤后，按實物重新入賬；如帳卡或單據(jù)填寫及計算有誤，應(yīng)及時報告質(zhì)監(jiān)員及倉庫主管并予以更正。 對物料盤點后出現(xiàn)盤虧情況時，如貨物與臺帳或貨位上的數(shù)目差異在物料損耗范圍內(nèi)，則填寫物料損耗報告，做充賬處理，如不在損耗范圍內(nèi)，則需詳細(xì)盤查原因。

4、 （7）、各種物料的盤盈和盤虧要及時分析原因，并上報主管部門，根據(jù)其意見進(jìn)行處理。 倉管員在28日前做好物料報表交QA審核及倉庫主管簽字。 庫存報表一式四份，分別交物料采購、綜合部 財務(wù)部及自留。 2）倉儲蟲鼠防范管理制度 1、目的：建立處理與防范蟲、鼠及其它動物進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域或倉庫的管理制度。 2、范圍：生產(chǎn)區(qū)域倉庫的蟲鼠防范管理。 3、責(zé)任：各部門相關(guān)人員。 4、內(nèi)容： （1）、倉庫是貯存物料的場所，應(yīng)保持整潔，必須采取適當(dāng)防蟲、防鼠、防蚊蠅等措施。 （2）、倉庫要求密封，無空洞、防止蟲、鳥進(jìn)倉庫。建筑物四周磚墻要嚴(yán)密無裂縫和洞口，如需要打洞安裝管道時，應(yīng)及時將洞口堵死

5、。 （3）、倉庫要安裝適量當(dāng)鼠板或捕鼠籠等進(jìn)行防鼠，適量的電子滅蟲燈，誘殺蚊蠅、蒼蟲并根據(jù)電子滅蟲燈的使用壽命，在使用一定時間后及時更換。 （4）、所有與外界或通道接觸的門，應(yīng)嚴(yán)密無空隙，倉庫進(jìn)出物料的門，應(yīng)采用卷閘門，無物料進(jìn)出時，應(yīng)嚴(yán)密關(guān)閉。 （5）、應(yīng)采用不能開啟的固定窗，如果有些窗戶需要開啟時，應(yīng)增加紗窗防止蚊蟲進(jìn)入。 （6）、凡有地漏的房間，必須加蓋金屬有孔蓋板，不得隨意將蓋板取走。 （7）、進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的通道口處和庫區(qū)物料進(jìn)出口處應(yīng)設(shè)置殺蟲燈。 （8）、至少每半年應(yīng)對生產(chǎn)區(qū)和倉庫進(jìn)行一次徹底檢查，檢查嚙齒動物、昆蟲等，必須將其移至戶外并加以隔離，以避免進(jìn)一步的危害。 （

6、9）、應(yīng)定期檢查倉庫內(nèi)設(shè)置的防護措施，保證設(shè)施處于完好狀態(tài)，所捕獲得各類蟲、鼠、蚊、蠅等物，有倉庫保管員每天進(jìn)行檢查并處理。 3）物料采購合同簽訂操作程序 1、目的：建立物料采購合同簽訂的工作程序。 2、范圍：物料采購合同的簽訂過程。 3、責(zé)任：銷售部、物料部相關(guān)人員。 4、程序： （1）、采購人員與初步確定的供應(yīng)商就價格、質(zhì)量、數(shù)量、供貨時間、付款方式等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)洽談，并將情況匯報給物料部負(fù)責(zé)人。 （2）、物料部負(fù)責(zé)人月采購人員商定后，草擬購銷合同書，交物料部負(fù)責(zé)人審批，采購人員根據(jù)審核意見，與供應(yīng)商二次協(xié)商，雙方達(dá)成一致意見后，擬定正式的合同書（一式兩份），由供應(yīng)商簽字蓋章

7、后，有采購員上報物料部、財務(wù)部審核，由總經(jīng)理審批，報董事長批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行采購。 （3）、物料部主要審核合同中到貨日期、質(zhì)量、廠家等；財務(wù)部主要審核合同中的價格、付款方式、付款期限、發(fā)票處理及法律方面的條款等。 （4）、合同必須加蓋雙方合同專用章，并有法定代表人或其授權(quán)代表人的簽章。簽字蓋章后，一份留物料部，一份由供應(yīng)商持有。 4）包裝材料入庫與發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)操作程序 1、目的：建立包裝材料接收入庫和出庫發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)工作程序。防止本廠所采購的包裝材料的質(zhì)量合格以及在貯存過程中受潮變質(zhì)，特定該制度。 2、范圍：進(jìn)廠的包裝材料的接收入庫與出庫發(fā)放過程。 3、責(zé)任：物料部驗收員、采購員、倉管員、

8、車間領(lǐng)料員、QA檢察員。 4、程序： （1）、初檢： 包裝材料進(jìn)廠，首先由倉庫驗收員按貨物憑證或合同協(xié)議核對后，檢查送貨憑單所列的項目是否與采購已計劃一致，然后逐一清點核對。必須完全相符。 檢查包裝的完整性，外包裝上有無明顯的標(biāo)記，是否標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量、來源（供貨商）、批號、有無合格證。 如發(fā)現(xiàn)外包裝有損壞情況或與合同不符及其他不合要求的現(xiàn)象，應(yīng)保持原樣，立即通知質(zhì)保部進(jìn)行處理。 凡使用前不能清潔的內(nèi)包材料的外包裝破損后，應(yīng)及時處理或退貨， 不得接收，并做好記錄，有否污損、破損，凡不符合要求，應(yīng)予拒收。 標(biāo)簽：說明書及印刷好的包裝材料在進(jìn)廠接收的過程中除檢查包裝外，還應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)

9、樣本檢查外觀、尺寸、式樣、印刷色澤、文字內(nèi)容等。 對進(jìn)廠的包裝材料經(jīng)初驗合格后，填寫包裝材料初驗記錄。 （2）、編號： 對進(jìn)庫的包裝材料進(jìn)行編號，編號辦法按《物料分類代號管理制度》。 倉庫保管員按物料進(jìn)場順序與到貨次序，填寫進(jìn)廠原輔料總賬。 （3）、請驗： 進(jìn)廠的包裝材料經(jīng)初驗合格后，由采購員填寫采購入庫單，其上內(nèi)容應(yīng)包括日期、品名、代號、規(guī)格、批號、數(shù)量、包裝件數(shù)、供貨單位、接收人（倉管員）簽名等。 對進(jìn)廠的包裝材料經(jīng)初驗合格后，應(yīng)及時填寫檢驗單，交質(zhì)保部取樣檢驗。質(zhì)保部收到檢驗單后，派員到倉庫取樣，取樣后填寫取樣證，貼于已取樣的外包裝上。 將取樣后包裝材料送至待驗區(qū)，或掛上

10、狀態(tài)標(biāo)志。 （4）、檢驗后的處理; 檢驗合格后，由質(zhì)保部將合格標(biāo)簽發(fā)給倉庫，由倉庫保管員將合格標(biāo)簽和來料包裝上的標(biāo)簽核對后，逐件貼在物料外包裝上，并將其移入合格品區(qū)，填寫貨位卡和分類賬。 檢驗不合格的品種，由質(zhì)保部將不合格標(biāo)簽發(fā)給倉庫，由倉庫保管員取下待驗標(biāo)志，將其移入不合格品區(qū)，并逐件貼上不合格標(biāo)簽，由質(zhì)保部做出處理決定。建立不合格品臺帳，妥善保管。 （5）、包裝材料經(jīng)檢驗合格后，倉庫保管員填寫收料單，將其移入合格品區(qū)的相應(yīng)貨位。 （6）、對直接接觸藥品的包裝材料，必須堆放在清潔的倉庫。封閉外包裝嚴(yán)密。不得破損、污染。 （7）、印有品名、商標(biāo)等標(biāo)記的包裝材料，因故不予使用或檢驗不

11、合格時，應(yīng)隔離存放及時處理，必要時應(yīng)銷毀或涂除去標(biāo)記。 （8）、包裝材料出庫及發(fā)放 倉庫保管人員在接收生產(chǎn)指令后進(jìn)行備料。 領(lǐng)料人員開據(jù)領(lǐng)料單，倉管員按照生產(chǎn)指令及領(lǐng)料單的信息，核對領(lǐng)料的品名、規(guī)格、數(shù)量、并按規(guī)定發(fā)放。車間領(lǐng)料人員在接收包裝材料時，應(yīng)認(rèn)真核對檢查包裝材料是否完好、字跡及圖案是否清晰，數(shù)量是否準(zhǔn)確無誤。 標(biāo)簽、說明書應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保管和發(fā)放。憑包裝指令按需計數(shù)發(fā)放。發(fā)放、領(lǐng)用人核對無誤后簽名。使用數(shù)、殘損數(shù)及剩余數(shù)之和領(lǐng)用數(shù)相符，印有批號的殘損或剩余標(biāo)簽應(yīng)由專人負(fù)責(zé)計數(shù)銷毀。 標(biāo)簽發(fā)放、使用、銷毀應(yīng)有記錄。 （9）、發(fā)料后，倉庫保管人員填寫發(fā)放記錄，并在貨位卡及臺帳上

12、填寫去向及結(jié)存數(shù)量、領(lǐng)、發(fā)料人均應(yīng)在記錄及領(lǐng)料單上簽字。 （10）、車間領(lǐng)料人員將從倉庫領(lǐng)取的包裝材料存放于指定的地點，標(biāo)簽第標(biāo)識包裝材料應(yīng)按品種、規(guī)格、批號等分類專柜存放，并上鎖，由領(lǐng)料人員負(fù)責(zé)保管，同時做好發(fā)放記錄及標(biāo)示卡。 5）成品收發(fā)管理程序 1、目的：保證成品的收發(fā)準(zhǔn)確、安全。 2、范圍：公司生產(chǎn)的成品。 3、責(zé)任：車間主任、QA、QC倉管員、銷售部相關(guān)人員。 4、程序： （一）、 入庫待檢： 成品入庫時，應(yīng)堆放在托板上，標(biāo)明名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量等，由生產(chǎn)部填寫成品交貨單，交給倉庫收貨員。 倉庫收貨員須根據(jù)入庫單對成品作以下檢查： （1）、成品是否堆放在指定待驗

13、區(qū)的墊倉板上；外包裝是否清潔、完好、無破損。 （2）、成品入庫是否為同一產(chǎn)品，同一批號，數(shù)量是否準(zhǔn)確，包裝是否完整。 雙方確認(rèn)無誤后，分別在交貨單上簽名并署以日期。 入庫待驗注意事項： （1）、每批成品待驗狀態(tài)持續(xù)到接到成品檢驗報告單為止。 （2）、接到QA的成品檢驗合格報告單后，倉庫收貨員檢查核對每個墊倉板上成品的品名、代號、批號、規(guī)格等于合格證是否相符，并送指定區(qū)域。分別在成品庫位上、分類賬、總賬上分別登記入賬。并在交貨單填寫檢驗報告單號。保管員應(yīng)詳細(xì)填寫入庫驗收記錄（產(chǎn)品收入、庫存情況表）、記錄名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量及驗收情況。 （3）、QA對成品的取樣在車間內(nèi)完成。 （4

14、）、成品交貨單共一式三份，倉庫、生產(chǎn)部各一份。 （二）、成品的重檢手續(xù) 一旦車間暫存待驗的成品需要新檢驗時，QA在倉庫抽取的樣品數(shù)量只要填寫在成品的交貨單上并簽名即可。 （三）、成品發(fā)放 成品發(fā)放由倉庫發(fā)貨員完成。 發(fā)放成品的依據(jù)是檢驗合格的報告單和成品放行單。 一般情況下，每批成品的出庫按先進(jìn)先出的順序發(fā)放，除非QA或銷售部提出書面意見。倉庫根據(jù)銷售部發(fā)貨信息單發(fā)貨。發(fā)貨信息單必須經(jīng)銷部經(jīng)理或被授權(quán)者確認(rèn)簽字后方有效。 發(fā)貨前，必須按發(fā)貨信息單核對所發(fā)放的成品的品名、批號、規(guī)格、數(shù)量等，并檢查包裝是否完好。 發(fā)貨后，應(yīng)立即在分類賬、庫卡上標(biāo)明貨物去向、發(fā)放數(shù)量、發(fā)放日期等內(nèi)容

15、。 庫存成品保質(zhì)期：根據(jù)貨位卡上的保質(zhì)期，對距保質(zhì)期9個月的成品發(fā)出警示。（在成品月報表上具體反映）。 6）退貨處理程序 1、目的：建立因各種原因?qū)е峦素浀奶幚沓绦颉? 2、范圍：公司所有的產(chǎn)品。 3、責(zé)任：QA、倉管員、銷售部相關(guān)人員。 4、程序： （1）、倉庫收料員接到銷售部已審批退貨申請單，逐一核對退貨的代號、品名、數(shù)量、金額、有效期、退貨原因、退貨來源。確認(rèn)無誤后填寫收貨單，接收退貨。 （2）、倉庫收料員暫將所退貨物存放在退貨區(qū)，貼上退貨標(biāo)簽（貼在墊倉板上，一個墊倉板一張）。退貨產(chǎn)品可按待驗品處理。 （3）、如在產(chǎn)品有效期內(nèi)退貨產(chǎn)品，由倉庫保管人核對退貨申請單，并及時填

16、寫退貨記錄。按規(guī)定申請退貨產(chǎn)品請驗。交質(zhì)量保證部取樣進(jìn)行復(fù)檢。 （4）、按規(guī)定檢驗合格的，可又檢驗部門出具檢驗合格報告，交QA審核后放行出廠，繼續(xù)銷售。 （5）、如經(jīng)復(fù)檢不合格的產(chǎn)品，以及超出有效期的退貨產(chǎn)品必須按照不合格成品的管理和銷毀程序及時處理。 地址：上海市徐匯區(qū)田州路159號蓮花大廈1208室 電話：021—54249968 傳真：021—51901821