品質(zhì)部作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

《品質(zhì)部作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》由會(huì)員分享，可在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)《品質(zhì)部作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（18頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件類(lèi)別：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件會(huì)簽安排擬制日期審核日期批準(zhǔn)日期使用部門(mén)：頁(yè)碼：13/13文件編號(hào)：版本:A/0蓋受控文件印章生效日期:受控文件復(fù)印無(wú)效 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號(hào):WI-作業(yè)指導(dǎo)書(shū)版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱(chēng)品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁(yè) 碼:1/131.0 目的1.1明確和規(guī)范作業(yè)流程及方法,確保管理程序持續(xù)有效運(yùn)行.2.0適用范圍2.1品質(zhì)部3.0職責(zé)3.1部門(mén)主管:負(fù)責(zé)對(duì)本流程規(guī)范進(jìn)行實(shí)施和監(jiān)控與承擔(dān)成敗之主責(zé),務(wù)必使此作業(yè)流程有效運(yùn)行,并結(jié)合本部門(mén)實(shí)際情況持續(xù)改進(jìn),按發(fā)展需要,不斷完善本部門(mén)作業(yè)流程.3.2助理及

2、其他品質(zhì)人員:負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行,配合部門(mén)主管實(shí)施整個(gè)品質(zhì)作業(yè)流程得到有效運(yùn)行,并向部門(mén)主管提出改進(jìn)意見(jiàn)或建議.3.3人事部:人事部負(fù)責(zé)對(duì)此作業(yè)流程執(zhí)行過(guò)程監(jiān)控,并對(duì)流程出現(xiàn)問(wèn)題及意見(jiàn)反饋ISO管理辦,作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù),負(fù)成敗之責(zé).說(shuō)明：修改文件時(shí)在此處增加“擬制、審核和批準(zhǔn)”欄，只對(duì)本頁(yè)文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號(hào):WI-作業(yè)指導(dǎo)書(shū)版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱(chēng) 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁(yè) 碼:2/154.0 來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)流程4.1 作業(yè)流程圖外購(gòu)物料報(bào)檢/檢驗(yàn)表兩個(gè)工作日內(nèi)外購(gòu)物料報(bào)檢/檢驗(yàn)表檢驗(yàn)依據(jù)/資料進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表原材料/外購(gòu)?fù)鈪f(xié)料原材料/外購(gòu)料倉(cāng)

3、倉(cāng) 庫(kù)庫(kù)IQCIQC合合 格格入入 庫(kù)庫(kù)外發(fā)電鍍品外購(gòu)成品外購(gòu)電鍍品焊接件生生產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)質(zhì)檢檢全全檢檢合合 格格不不 合合 格格批量超過(guò)20%開(kāi)出進(jìn)料異常反饋報(bào)告按客戶(hù)要求選別安安裝裝品品管管抽抽檢檢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)安安裝裝車(chē)車(chē)間間試試水水退退 貨貨讓讓步步接接收收返返 工工合合 格格合合 格格產(chǎn)品質(zhì)量卡簽名開(kāi)具特採(cǎi)單入入 庫(kù)庫(kù)不不 合合 格格批量超過(guò)20%開(kāi)出進(jìn)料異常反饋報(bào)告說(shuō)明：修改文件時(shí)在此處增加“擬制、審核和批準(zhǔn)”欄，只對(duì)本頁(yè)文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號(hào):WI-作業(yè)指導(dǎo)書(shū)版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱(chēng) 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁(yè) 碼:3/154.2 來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)

4、規(guī)范:4.2.1 所有進(jìn)入與本公司產(chǎn)品有關(guān)的物料均由外協(xié)清點(diǎn)確認(rèn)后,填寫(xiě)外購(gòu)物料報(bào)檢/檢驗(yàn)表，通知負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)的檢驗(yàn)員進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目檢驗(yàn)。4.2.2 當(dāng)來(lái)料檢驗(yàn)員接到報(bào)檢通知后,根據(jù)不同物料按相應(yīng)檢驗(yàn)方法中的檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn),并在兩個(gè)工作日內(nèi)完成,將檢驗(yàn)結(jié)果通知外協(xié)及相關(guān)單位.4.2.3 當(dāng)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)與所檢驗(yàn)項(xiàng)目要求不相符,并判定為批量不合格時(shí),需發(fā)出進(jìn)料異常反饋報(bào)告到品質(zhì)部,由品質(zhì)部做出初步處理措施,并轉(zhuǎn)相關(guān)單位(如生產(chǎn)、采購(gòu)、技術(shù)、業(yè)務(wù)）綜合評(píng)審后，做出最終處理措施（若相關(guān)單位所評(píng)審意見(jiàn)不一致時(shí)，以含副總經(jīng)理級(jí)以上主管人員意見(jiàn)為最終處理措施）。4.2.4 當(dāng)出現(xiàn)異常的產(chǎn)品經(jīng)評(píng)審

5、后,最終處理措施為讓步接收(即特採(cǎi))時(shí),由采購(gòu)部門(mén)發(fā)出特採(cǎi)單,經(jīng)相關(guān)單位簽署意見(jiàn)后進(jìn)行特採(cǎi),來(lái)料檢驗(yàn)員須在所特採(cǎi)的產(chǎn)品外包裝上用特採(cǎi)標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí),并通知外協(xié)辦理入倉(cāng)手續(xù)。4.2.5 出現(xiàn)異常的產(chǎn)品經(jīng)評(píng)審后,最終處理措施為退貨或返工時(shí),來(lái)料檢驗(yàn)員須在產(chǎn)品的外包裝上用紅色的不合格品標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí),并通知外協(xié)辦理退貨或返工手續(xù)。4.2.6 當(dāng)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)為合格品時(shí),須在產(chǎn)品的包裝上進(jìn)行合格品標(biāo)簽標(biāo)識(shí),并按產(chǎn)品的分類(lèi)通知外協(xié)轉(zhuǎn)入不同的倉(cāng)庫(kù),進(jìn)行下一工序的處理或直接出貨。4.2.7 外發(fā)/外購(gòu)電鍍件(不含成品)不需來(lái)料檢驗(yàn),外協(xié)點(diǎn)數(shù)后直接進(jìn)入半成品倉(cāng)或安裝進(jìn)行外觀檢驗(yàn)。4.2.8 外發(fā)焊接件(指與水接觸且有

6、密封要求的產(chǎn)品)與外購(gòu)成品經(jīng)來(lái)料檢驗(yàn)員抽檢合格后,通知外協(xié)轉(zhuǎn)入安裝車(chē)間進(jìn)行試水或試氣,有異常且不良率超出20%時(shí),由安裝品管開(kāi)出進(jìn)料異常反饋報(bào)告，并將不良品由安裝清點(diǎn)，品管用不合格品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)后退外協(xié)，由外協(xié)通知采購(gòu)確認(rèn)后，退還供應(yīng)商或外協(xié)廠商進(jìn)行返工處理，若產(chǎn)品無(wú)異常時(shí)，由安裝品管在外包裝上用合格品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)后方可入倉(cāng)。說(shuō)明：修改文件時(shí)在此處增加“擬制、審核和批準(zhǔn)”欄，只對(duì)本頁(yè)文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號(hào):WI-作業(yè)指導(dǎo)書(shū)版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱(chēng) 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁(yè) 碼:4/155.0 機(jī)加檢驗(yàn)作業(yè)流程5.1 作業(yè)流程圖相關(guān)文件首件封樣單IP

7、QC檢驗(yàn)記錄日?qǐng)?bào)表首件制作首件確認(rèn)合格批量生產(chǎn)巡檢合格成品報(bào)檢不合格不合格成品交庫(kù)檢驗(yàn)記錄表成品抽檢標(biāo) 識(shí)區(qū)分/隔離制程檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)卡合 格異常處理單信息反饋入材料倉(cāng)異常處理返工/返修報(bào)廢特采/讓步特采單分選使用不良品檢驗(yàn)報(bào)告入材料倉(cāng)說(shuō)明：修改文件時(shí)在此處增加“擬制、審核和批準(zhǔn)”欄，只對(duì)本頁(yè)文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號(hào):WI-作業(yè)指導(dǎo)書(shū)版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱(chēng) 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁(yè) 碼:5/155.2 機(jī)加檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范:5.2.1 機(jī)加車(chē)間按生產(chǎn)指令單進(jìn)行批量生產(chǎn)之前,由作業(yè)員、車(chē)間主管按圖紙加工并確認(rèn)無(wú)誤后，填寫(xiě)首件封樣單，提交并通知機(jī)加檢

8、驗(yàn)員進(jìn)行首件確認(rèn)動(dòng)作。5.2.2 機(jī)加檢驗(yàn)員在接到首件確認(rèn)通知后,按相應(yīng)產(chǎn)品的圖紙、量規(guī)儀器與相關(guān)檢驗(yàn)資料進(jìn)行確認(rèn)及試裝，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在首件封樣單上,當(dāng)結(jié)果是合格時(shí)，生產(chǎn)可進(jìn)行批量生產(chǎn)，若為不合格時(shí)，則要求生產(chǎn)重新制作首件樣版，直至合格，方可投入量產(chǎn)（注：必要時(shí)，可通知相關(guān)單位進(jìn)行評(píng)審或提供技術(shù)支援）。5.2.3 生產(chǎn)進(jìn)入批量生產(chǎn)后,檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)每工序每?jī)尚r(shí)一次巡回抽檢,以便確認(rèn)產(chǎn)品加工過(guò)程中的穩(wěn)定性,當(dāng)巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)有不合格品時(shí),需要求生產(chǎn)立即停機(jī)對(duì)導(dǎo)致異常的原因分析,并將該段時(shí)間所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行全檢,剔除不合格品,檢驗(yàn)員對(duì)返工前及返工后的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí),生產(chǎn)隔離存放。調(diào)整后的產(chǎn)品需進(jìn)行再

9、次首件確認(rèn)，但不需填寫(xiě)首件封樣單,若巡檢中未發(fā)現(xiàn)異常，則照常生產(chǎn)（注：巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常，并為批量時(shí)需填寫(xiě)不合格品處理單，必要時(shí)發(fā)出糾正/預(yù)防措施通知單進(jìn)行相應(yīng)處理）,巡檢過(guò)程中需將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在IPQC檢驗(yàn)記錄日?qǐng)?bào)表中。5.2.4 生產(chǎn)在批量生產(chǎn)完成后,在進(jìn)倉(cāng)前須進(jìn)行成品報(bào)檢,當(dāng)檢驗(yàn)員在接到生產(chǎn)報(bào)檢時(shí),須在4小時(shí)內(nèi)對(duì)其所報(bào)檢的產(chǎn)品進(jìn)行入倉(cāng)前檢驗(yàn),所檢驗(yàn)依據(jù)為首件確認(rèn)及巡檢時(shí)所有關(guān)資料及量規(guī)儀器,在按抽樣方案進(jìn)行抽檢時(shí),發(fā)現(xiàn)與所檢驗(yàn)依據(jù)不相符時(shí),則需通知生產(chǎn)要求返工或返修,不良率達(dá)到20%時(shí),需開(kāi)出不合格品處理單，必要時(shí)開(kāi)出糾正/預(yù)防措施通知單并提交上級(jí)，同時(shí)需通知相關(guān)單位進(jìn)行處理措施評(píng)審及原

10、因分析，檢驗(yàn)員在未得到處理措施方案之前，必須對(duì)該批報(bào)檢的產(chǎn)品進(jìn)行不良標(biāo)識(shí)或待處理標(biāo)識(shí)，并要求生產(chǎn)第一時(shí)間進(jìn)行隔離存放。若在檢驗(yàn)中未發(fā)現(xiàn)與檢驗(yàn)依據(jù)不相符時(shí)，則在產(chǎn)品的外包裝上貼上合格品標(biāo)識(shí)，并通知生產(chǎn)入倉(cāng)。5.2.5 當(dāng)所產(chǎn)生的不良異常的處理措施方案為讓步接收時(shí),檢驗(yàn)員需開(kāi)出特採(cǎi)申請(qǐng)單,經(jīng)相關(guān)單位簽署意見(jiàn)后,在產(chǎn)品的外包裝上貼付特採(cǎi)標(biāo)識(shí),并通知生產(chǎn)入倉(cāng)；若為報(bào)廢處理時(shí)，則需開(kāi)出不良品檢驗(yàn)記錄表，或通知生產(chǎn)進(jìn)行分選后再開(kāi)單，在不良品的外包裝貼付不良標(biāo)識(shí)；若為返工或返修時(shí)，需按正常生產(chǎn)流程進(jìn)行檢驗(yàn)，但此時(shí)的首件確認(rèn)不再進(jìn)行填寫(xiě)首件封樣單。說(shuō)明：修改文件時(shí)在此處增加“擬制、審核和批準(zhǔn)”欄，只對(duì)本頁(yè)文件

11、修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號(hào):WI-作業(yè)指導(dǎo)書(shū)版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱(chēng) 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁(yè) 碼:6/156.0 注塑檢驗(yàn)作業(yè)流程6.1 作業(yè)流程圖相關(guān)文件首件封樣單IPQC檢驗(yàn)記錄日?qǐng)?bào)表首件制作首件確認(rèn)合格批量生產(chǎn)巡檢合格成品報(bào)檢不合格不合格成品交庫(kù)檢驗(yàn)記錄表成品抽檢標(biāo) 識(shí)區(qū)分/隔離制程檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)卡合 格異常處理單信息反饋入材料倉(cāng)異常處理返工/返修報(bào)廢特采/讓步特采單分選使用不良品檢驗(yàn)報(bào)告入材料倉(cāng)說(shuō)明：修改文件時(shí)在此處增加“擬制、審核和批準(zhǔn)”欄，只對(duì)本頁(yè)文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號(hào):WI-作業(yè)指導(dǎo)書(shū)版 本:A

12、/0生效日期:2010-文件名稱(chēng) 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁(yè) 碼:7/156.2 注塑檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范:6.2.1 注塑車(chē)間按生產(chǎn)指令單進(jìn)行批量生產(chǎn)之前,由作業(yè)員、車(chē)間主管按圖紙加工并確認(rèn)無(wú)誤后，填寫(xiě)首件封樣單，提交并通知注塑檢驗(yàn)員進(jìn)行首件確認(rèn)動(dòng)作。6.2.2 注塑檢驗(yàn)員在接到首件確認(rèn)通知后,按相應(yīng)產(chǎn)品的圖紙、量規(guī)儀器與相關(guān)檢驗(yàn)資料進(jìn)行確認(rèn)及試裝，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在首件封樣單上,當(dāng)結(jié)果是合格時(shí)，生產(chǎn)可進(jìn)行批量生產(chǎn)，若為不合格時(shí)，則要求生產(chǎn)重新制作首件樣版，直至合格，方可投入量產(chǎn)（注：必要時(shí)，可通知相關(guān)單位進(jìn)行評(píng)審或提供技術(shù)支援）。6.2.3 生產(chǎn)進(jìn)入批量生產(chǎn)后,檢驗(yàn)員應(yīng)在兩小時(shí)后所進(jìn)行的第一次巡檢，經(jīng)確

13、認(rèn)無(wú)異常時(shí),需開(kāi)出生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)報(bào)告，并對(duì)每工序每?jī)尚r(shí)一次巡回抽檢,以便確認(rèn)產(chǎn)品加工過(guò)程中的穩(wěn)定性,當(dāng)巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)有不合格品時(shí),需要求生產(chǎn)立即停機(jī)對(duì)導(dǎo)致異常的原因分析,并將該段時(shí)間所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行全檢,剔除不合格品,檢驗(yàn)員對(duì)返工前及返工后的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí),生產(chǎn)隔離存放。調(diào)整后的產(chǎn)品需進(jìn)行再次首件確認(rèn)，但不需填寫(xiě)首件封樣單,若巡檢中未發(fā)現(xiàn)異常，則照常生產(chǎn)（注：巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常，并為批量時(shí)需填寫(xiě)不合格品處理單，必要時(shí)發(fā)出糾正/預(yù)防措施通知單進(jìn)行相應(yīng)處理）,巡檢過(guò)程中需將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在IPQC檢驗(yàn)記錄日?qǐng)?bào)表中。6.2.4 生產(chǎn)在批量生產(chǎn)完成后,在進(jìn)倉(cāng)前須進(jìn)行成品報(bào)檢,當(dāng)檢驗(yàn)員在接到生產(chǎn)

14、報(bào)檢時(shí),須在4小時(shí)內(nèi)對(duì)其所報(bào)檢的產(chǎn)品進(jìn)行入倉(cāng)前檢驗(yàn),所檢驗(yàn)依據(jù)為首件確認(rèn)及巡檢時(shí)所有關(guān)資料及量規(guī)儀器,在按抽樣方案進(jìn)行抽檢時(shí),發(fā)現(xiàn)與所檢驗(yàn)依據(jù)不相符時(shí),則需通知生產(chǎn)要求返工或返修,不良率達(dá)到20%時(shí),需開(kāi)出不合格品處理單，必要時(shí)開(kāi)出糾正/預(yù)防措施通知單并提交上級(jí)，同時(shí)需通知相關(guān)單位進(jìn)行處理措施評(píng)審及原因分析，檢驗(yàn)員在未得到處理措施方案之前，必須對(duì)該批報(bào)檢的產(chǎn)品進(jìn)行不良標(biāo)識(shí)或待處理標(biāo)識(shí)，并要求生產(chǎn)第一時(shí)間進(jìn)行隔離存放。若在檢驗(yàn)中未發(fā)現(xiàn)與檢驗(yàn)依據(jù)不相符時(shí)，則在產(chǎn)品的外包裝上貼上合格品標(biāo)識(shí)，并通知生產(chǎn)入倉(cāng)。6.2.5 當(dāng)所產(chǎn)生的不良異常的處理措施方案為讓步接收時(shí),檢驗(yàn)員需開(kāi)出特採(cǎi)申請(qǐng)單,經(jīng)相關(guān)單位簽

15、署意見(jiàn)后,在產(chǎn)品的外包裝上貼付特採(cǎi)標(biāo)識(shí),并通知生產(chǎn)入倉(cāng)；若為報(bào)廢處理時(shí)，則需開(kāi)出不良品檢驗(yàn)記錄表，或通知生產(chǎn)進(jìn)行分選后再開(kāi)單，在不良品的外包裝貼付不良標(biāo)識(shí)；若為返工或返修時(shí)，需按正常生產(chǎn)流程進(jìn)行檢驗(yàn)，但此時(shí)的首件確認(rèn)不再進(jìn)行填寫(xiě)首件封樣單。說(shuō)明：修改文件時(shí)在此處增加“擬制、審核和批準(zhǔn)”欄，只對(duì)本頁(yè)文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號(hào):WI-作業(yè)指導(dǎo)書(shū)版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱(chēng) 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁(yè) 碼:8/157.0 拋光檢驗(yàn)作業(yè)流程7.1 作業(yè)流程圖相關(guān)文件首件封樣單IPQC檢驗(yàn)記錄日?qǐng)?bào)表首件制作首件確認(rèn)合格批量生產(chǎn)巡檢合格成品報(bào)檢不合格不合格成品交

16、庫(kù)檢驗(yàn)記錄表成品抽檢標(biāo) 識(shí)區(qū)分/隔離制程檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)卡合 格異常處理單信息反饋入材料倉(cāng)異常處理返工/返修報(bào)廢特采/讓步特采單分選使用不良品檢驗(yàn)報(bào)告入材料倉(cāng)說(shuō)明：修改文件時(shí)在此處增加“擬制、審核和批準(zhǔn)”欄，只對(duì)本頁(yè)文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號(hào):WI-作業(yè)指導(dǎo)書(shū)版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱(chēng) 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁(yè) 碼:9/157.2 拋光檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范:7.2.1 拋光車(chē)間按生產(chǎn)指令單進(jìn)行批量生產(chǎn)之前,由作業(yè)員、車(chē)間主管按要求加工并確認(rèn)無(wú)誤后，填寫(xiě)首件封樣單，提交并通知拋光檢驗(yàn)員進(jìn)行首件確認(rèn)動(dòng)作。7.2.2 拋光檢驗(yàn)員在接到首件確認(rèn)通知后,按相應(yīng)產(chǎn)品的要

17、求、量規(guī)儀器與相關(guān)檢驗(yàn)資料進(jìn)行確認(rèn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在首件封樣單上,當(dāng)結(jié)果是合格時(shí)，生產(chǎn)可進(jìn)行批量生產(chǎn)，若為不合格時(shí)，則要求生產(chǎn)重新制作首件樣版，直至合格，方可投入量產(chǎn)（注：必要時(shí)，可通知相關(guān)單位進(jìn)行評(píng)審或提供技術(shù)支援）。7.2.3 生產(chǎn)進(jìn)入批量生產(chǎn)后,檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)每工序每?jī)尚r(shí)一次巡回抽檢,以便確認(rèn)產(chǎn)品加工過(guò)程中的穩(wěn)定性,當(dāng)巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)有不合格品時(shí),需要求生產(chǎn)立即停機(jī)對(duì)導(dǎo)致異常的原因分析,并將該段時(shí)間所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行全檢,剔除不合格品,檢驗(yàn)員對(duì)返工前及返工后的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí),生產(chǎn)隔離存放。調(diào)整后的產(chǎn)品需進(jìn)行再次首件確認(rèn)，但不需填寫(xiě)首件封樣單,若巡檢中未發(fā)現(xiàn)異常，則照常生產(chǎn)（注：巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異

18、常，并為批量時(shí)需填寫(xiě)不合格品處理單，必要時(shí)發(fā)出糾正/預(yù)防措施通知單進(jìn)行相應(yīng)處理）,巡檢過(guò)程中需將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在IPQC檢驗(yàn)記錄日?qǐng)?bào)表中。7.2.4 生產(chǎn)在批量生產(chǎn)完成后,在進(jìn)倉(cāng)前須進(jìn)行成品報(bào)檢,當(dāng)檢驗(yàn)員在接到生產(chǎn)報(bào)檢時(shí),須在8小時(shí)內(nèi)對(duì)其所報(bào)檢的產(chǎn)品進(jìn)行入倉(cāng)前檢驗(yàn),所檢驗(yàn)依據(jù)為首件確認(rèn)及巡檢時(shí)所有關(guān)資料及量規(guī)儀器,在按抽樣方案進(jìn)行抽檢時(shí),發(fā)現(xiàn)與所檢驗(yàn)依據(jù)不相符時(shí),則需通知生產(chǎn)要求返工或返修,不良率達(dá)到20%時(shí),需開(kāi)出不合格品處理單，必要時(shí)開(kāi)出糾正/預(yù)防措施通知單并提交上級(jí)，同時(shí)需通知相關(guān)單位進(jìn)行處理措施評(píng)審及原因分析，檢驗(yàn)員在未得到處理措施方案之前，必須對(duì)該批報(bào)檢的產(chǎn)品進(jìn)行不良標(biāo)識(shí)或待處理標(biāo)識(shí)，

19、并要求生產(chǎn)第一時(shí)間進(jìn)行隔離存放。若在檢驗(yàn)中未發(fā)現(xiàn)與檢驗(yàn)依據(jù)不相符時(shí)，則在產(chǎn)品的外包裝上貼上合格品標(biāo)識(shí)，并通知生產(chǎn)入倉(cāng)，檢驗(yàn)結(jié)果記錄在成品交庫(kù)檢驗(yàn)記錄表。7.2.5 當(dāng)所產(chǎn)生的不良異常的處理措施方案為讓步接收時(shí),檢驗(yàn)員需開(kāi)出特採(cǎi)申請(qǐng)單,經(jīng)相關(guān)單位簽署意見(jiàn)后,在產(chǎn)品的外包裝上貼付特採(cǎi)標(biāo)識(shí),并通知生產(chǎn)入倉(cāng)；若為報(bào)廢處理時(shí)，則需開(kāi)出不良品檢驗(yàn)記錄表，或通知生產(chǎn)進(jìn)行分選后再開(kāi)單，在不良品的外包裝貼付不良標(biāo)識(shí)；若為返工或返修時(shí)，需按正常生產(chǎn)流程進(jìn)行檢驗(yàn)，但此時(shí)的首件確認(rèn)不再進(jìn)行填寫(xiě)首件封樣單。說(shuō)明：修改文件時(shí)在此處增加“擬制、審核和批準(zhǔn)”欄，只對(duì)本頁(yè)文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文

20、件編號(hào):WI-作業(yè)指導(dǎo)書(shū)版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱(chēng) 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁(yè) 碼:10/158.0 安裝檢驗(yàn)作業(yè)流程8.1 作業(yè)流程圖相關(guān)文件首件封樣單安裝IPQC巡檢記錄日?qǐng)?bào)表首件制作首件確認(rèn)合格批量生產(chǎn)巡檢合格成品報(bào)檢不合格不合格成品檢驗(yàn)報(bào)告成品抽檢標(biāo) 識(shí)區(qū)分/隔離制程檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)卡合 格異常處理單信息反饋入材料倉(cāng)異常處理返工/返修報(bào)廢特采/讓步特采單分選使用不良品檢驗(yàn)報(bào)告入材料倉(cāng)說(shuō)明：修改文件時(shí)在此處增加“擬制、審核和批準(zhǔn)”欄，只對(duì)本頁(yè)文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號(hào):WI-作業(yè)指導(dǎo)書(shū)版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱(chēng) 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范

21、頁(yè) 碼:11/158.2 安裝檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范:8.2.1 安裝車(chē)間按生產(chǎn)指令單進(jìn)行批量生產(chǎn)之前,由作業(yè)員、車(chē)間主管按安裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及客戶(hù)資料等組裝并確認(rèn)無(wú)誤后，填寫(xiě)首件封樣單，提交并通知安裝檢驗(yàn)員進(jìn)行首件確認(rèn)動(dòng)作。8.2.2 安裝檢驗(yàn)員在接到首件確認(rèn)通知后,按相應(yīng)產(chǎn)品的客戶(hù)資料、包裝資料、技術(shù)資料、量規(guī)儀器與相關(guān)檢驗(yàn)資料進(jìn)行確認(rèn)及測(cè)試，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在首件封樣單上,當(dāng)結(jié)果是合格時(shí)，生產(chǎn)可進(jìn)行批量生產(chǎn)，若為不合格時(shí)，則要求生產(chǎn)重新制作首件樣版，直至合格，方可投入量產(chǎn)（注：必要時(shí)，可通知相關(guān)單位進(jìn)行評(píng)審或提供技術(shù)支援）。8.2.3 生產(chǎn)進(jìn)入批量生產(chǎn)后,檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)每工序每?jī)尚r(shí)一次巡回抽檢,以便確認(rèn)

22、產(chǎn)品組裝過(guò)程中的穩(wěn)定性,（注：超聲波機(jī)、高周波機(jī)在每次生產(chǎn)時(shí)的第一次巡確認(rèn)無(wú)異常后，需開(kāi)出生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)報(bào)告，當(dāng)巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)有不合格品時(shí),需要求生產(chǎn)立即停線(xiàn)對(duì)導(dǎo)致異常的原因分析,并將該段時(shí)間所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行全檢,剔除不合格品,檢驗(yàn)員對(duì)返工前及返工后的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí),生產(chǎn)隔離存放。調(diào)整后的產(chǎn)品需進(jìn)行再次首件確認(rèn)，但不需填寫(xiě)首件封樣單,若巡檢中未發(fā)現(xiàn)異常，則照常生產(chǎn)（注：巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常，并為批量時(shí)需填寫(xiě)不合格品處理單，必要時(shí)發(fā)出糾正/預(yù)防措施通知單進(jìn)行相應(yīng)處理）,巡檢過(guò)程中需將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在安裝IPQC檢驗(yàn)記錄日?qǐng)?bào)表中。8.2.4 生產(chǎn)在批量生產(chǎn)完成后,在進(jìn)倉(cāng)前須進(jìn)行成品報(bào)檢,當(dāng)檢驗(yàn)

23、員在接到生產(chǎn)報(bào)檢時(shí),須在4小時(shí)內(nèi)對(duì)其所報(bào)檢的產(chǎn)品進(jìn)行入倉(cāng)前檢驗(yàn),所檢驗(yàn)依據(jù)為首件確認(rèn)及巡檢時(shí)所有關(guān)資料及量規(guī)儀器,在按抽樣方案進(jìn)行抽檢時(shí),發(fā)現(xiàn)與所檢驗(yàn)依據(jù)不相符時(shí),則需通知生產(chǎn)要求返工或返修,不良率達(dá)到20%時(shí),需開(kāi)出不合格品處理單，必要時(shí)開(kāi)出糾正/預(yù)防措施通知單并提交上級(jí)，同時(shí)需通知相關(guān)單位進(jìn)行處理措施評(píng)審及原因分析，檢驗(yàn)員在未得到處理措施方案之前，必須對(duì)該批報(bào)檢的產(chǎn)品進(jìn)行不良標(biāo)識(shí)或待處理標(biāo)識(shí)，并要求生產(chǎn)第一時(shí)間進(jìn)行隔離存放。若在檢驗(yàn)中未發(fā)現(xiàn)與檢驗(yàn)依據(jù)不相符時(shí)，則在產(chǎn)品的外包裝上貼上合格品標(biāo)識(shí)，并通知生產(chǎn)入倉(cāng)，檢驗(yàn)結(jié)果記錄在成品檢驗(yàn)報(bào)告。8.2.5 當(dāng)所產(chǎn)生的不良異常的處理措施方案為讓步接收

24、時(shí),檢驗(yàn)員需開(kāi)出特採(cǎi)申請(qǐng)單,經(jīng)相關(guān)單位簽署意見(jiàn)后,在產(chǎn)品的外包裝上貼付特採(cǎi)標(biāo)識(shí),并通知生產(chǎn)入倉(cāng)；若為報(bào)廢處理時(shí)，則需開(kāi)出不良品檢驗(yàn)記錄表，或通知生產(chǎn)進(jìn)行分選后再開(kāi)單，在不良品的外包裝貼付不良標(biāo)識(shí)；若為返工或返修時(shí)，需按正常生產(chǎn)流程進(jìn)行檢驗(yàn)，但此時(shí)的首件確認(rèn)不再進(jìn)行填寫(xiě)首件封樣單。說(shuō)明：修改文件時(shí)在此處增加“擬制、審核和批準(zhǔn)”欄，只對(duì)本頁(yè)文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號(hào):WI-作業(yè)指導(dǎo)書(shū)版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱(chēng) 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁(yè) 碼:12/159.0 成品出貨檢驗(yàn)作業(yè)流程9.1 作業(yè)流程圖業(yè)務(wù)出貨通知單產(chǎn)品出貨單產(chǎn)品檢驗(yàn)方法成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告包裝

25、資料等產(chǎn)品出貨備料產(chǎn)品報(bào)檢成品包裝檢驗(yàn)合 格功能抽測(cè)合 格不合格不合格出 貨標(biāo) 識(shí)標(biāo) 識(shí)異常處理單信息反饋信息反饋異常處理單異常處理異常處理異常處理單返工/返修特 采特采單返工/返修異常處理單轉(zhuǎn)安裝車(chē)間轉(zhuǎn)安裝車(chē)間說(shuō)明：修改文件時(shí)在此處增加“擬制、審核和批準(zhǔn)”欄，只對(duì)本頁(yè)文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號(hào):WI-作業(yè)指導(dǎo)書(shū)版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱(chēng) 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁(yè) 碼:13/159.2 成品出貨檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范:9.2.1 成品倉(cāng)按業(yè)務(wù)出貨通知單出貨日期進(jìn)行備貨，并確認(rèn)所備產(chǎn)品無(wú)誤后，連同產(chǎn)品出貨單提交給成品出貨檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)貨。9.2.2 成品出貨檢

26、驗(yàn)員在接到業(yè)務(wù)出貨單知單后，根據(jù)成品倉(cāng)備貨情況進(jìn)行計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)日期，并按相關(guān)檢驗(yàn)資料進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)工作，常規(guī)檢驗(yàn)時(shí)間為成品倉(cāng)提前三天備貨，檢驗(yàn)員在備貨后的二天之內(nèi)完成檢驗(yàn)，非常規(guī)檢驗(yàn)視當(dāng)時(shí)情況而定。9.2.3 檢驗(yàn)員首先需確認(rèn)產(chǎn)品的包裝與實(shí)物是與檢驗(yàn)依據(jù)是相符的情況下才能進(jìn)行功能抽檢動(dòng)作，成品倉(cāng)在檢驗(yàn)員未完成檢驗(yàn)并判定之前，對(duì)該報(bào)檢產(chǎn)品不能做任何進(jìn)一步的出貨準(zhǔn)備動(dòng)作，以免出現(xiàn)混亂而導(dǎo)致的漏檢現(xiàn)象。9.2.4 檢驗(yàn)員按抽樣方案進(jìn)行抽檢時(shí),發(fā)現(xiàn)與所檢驗(yàn)依據(jù)不相符時(shí),則需通知生產(chǎn)要求返工或返修,并開(kāi)出不合格品處理單，必要時(shí)開(kāi)出糾正/預(yù)防措施通知單并提交上級(jí)，同時(shí)需通知相關(guān)單位進(jìn)行處理措施評(píng)審及原因分析，檢

27、驗(yàn)員在未得到處理措施方案之前，必須對(duì)該批報(bào)檢的產(chǎn)品進(jìn)行不良標(biāo)識(shí)或待處理標(biāo)識(shí)，并要求成品倉(cāng)第一時(shí)間進(jìn)行隔離存放。若在檢驗(yàn)中未發(fā)現(xiàn)與檢驗(yàn)依據(jù)不相符時(shí)，則在產(chǎn)品的外包裝上貼上合格品標(biāo)識(shí)，并通知成品倉(cāng)，進(jìn)行出倉(cāng)前其余準(zhǔn)備工作，檢驗(yàn)結(jié)果記錄在成品檢驗(yàn)報(bào)告。9.2.5 當(dāng)所產(chǎn)生的不良異常的處理措施方案為讓步接收時(shí),檢驗(yàn)員需開(kāi)出特採(cǎi)申請(qǐng)單,經(jīng)相關(guān)單位簽署意見(jiàn)后,在產(chǎn)品的外包裝上貼付特採(cǎi)標(biāo)識(shí),并通知成品倉(cāng)出貨；若為返工或返修時(shí)，需按正常生產(chǎn)流程將產(chǎn)品轉(zhuǎn)交安裝車(chē)間進(jìn)行返工/返修處理。返工或返修后的產(chǎn)品按上述流程進(jìn)行檢驗(yàn)。說(shuō)明：修改文件時(shí)在此處增加“擬制、審核和批準(zhǔn)”欄，只對(duì)本頁(yè)文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪

28、金屬塑膠制品有限公司文件編號(hào):WI-作業(yè)指導(dǎo)書(shū)版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱(chēng) 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁(yè) 碼:14/1510.0 廠外檢驗(yàn)作業(yè)流程10.1 作業(yè)流程圖采購(gòu)單驗(yàn)貨時(shí)間檢驗(yàn)申請(qǐng)單采購(gòu)作業(yè)完成確認(rèn)完成外檢申請(qǐng)全檢外觀合格功能檢驗(yàn)不合格未完成功能抽檢標(biāo) 識(shí)合 格隔 離運(yùn)返本廠通知采購(gòu)部信息反饋全檢功能異常處理合 格退貨/返修特采單特采/讓步進(jìn)外協(xié)倉(cāng)分選使用說(shuō)明：修改文件時(shí)在此處增加“擬制、審核和批準(zhǔn)”欄，只對(duì)本頁(yè)文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號(hào):WI-作業(yè)指導(dǎo)書(shū)版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱(chēng) 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁(yè) 碼:15/1510.2

29、廠外檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范:10.2.1 采購(gòu)/外協(xié)跟單根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃申請(qǐng)的采購(gòu)/外發(fā)加工單，按流程進(jìn)行下單到相應(yīng)供應(yīng)/外協(xié)商，并申明為來(lái)廠驗(yàn)收，外觀合格后返本廠全檢功能的要求，同時(shí)備份采購(gòu)資料（包含配置要求、包裝方式、特殊要求等）提供給品質(zhì)部來(lái)料檢驗(yàn)單位，以做廠外檢驗(yàn)依據(jù)之一。10.2.2 當(dāng)供應(yīng)/外協(xié)廠商完成產(chǎn)品后，由采購(gòu)/外協(xié)跟單與其確認(rèn)驗(yàn)貨時(shí)間、數(shù)量等相關(guān)事宜。10.2.3 經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，向品質(zhì)部開(kāi)具產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)/回執(zhí)單，申請(qǐng)廠外驗(yàn)貨，并附帶采購(gòu)資料。10.2.4 品質(zhì)部在接到產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)/回執(zhí)單后，按已確認(rèn)的驗(yàn)貨時(shí)間，根據(jù)產(chǎn)品數(shù)量安排適當(dāng)?shù)娜藬?shù)檢驗(yàn)員去廠外驗(yàn)貨。（注：因數(shù)量過(guò)大或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，形成

30、在4小時(shí)內(nèi)無(wú)法驗(yàn)完本批產(chǎn)品時(shí)，采購(gòu)/外協(xié)跟單必須在下班前提前30分鐘安排車(chē)輛接回驗(yàn)貨人員，在驗(yàn)貨期間的驗(yàn)貨人員飲水問(wèn)題，由采購(gòu)/外協(xié)跟單提前向公司申請(qǐng)解決。）10.2.5 驗(yàn)貨人員在廠外進(jìn)行全檢外觀，并對(duì)合格品進(jìn)行功能抽檢（注：拋光件無(wú)功能檢驗(yàn)），合格后，返回本廠進(jìn)行功能全檢，合格品進(jìn)外協(xié)，由外協(xié)轉(zhuǎn)入相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)。10.2.6 在廠外進(jìn)行全檢外觀時(shí)發(fā)現(xiàn)不良品，由現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨員在驗(yàn)完本批產(chǎn)品后，直接通知供應(yīng)/外協(xié)廠商進(jìn)行返修/返工處理，并及時(shí)將信息反饋給采購(gòu)/外協(xié)跟單，由其進(jìn)行相應(yīng)跟進(jìn)處理。10.2.6 在返回本廠進(jìn)行功能全檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不良品，由來(lái)料檢驗(yàn)員將異常信息反饋給采購(gòu)部，由其進(jìn)行跟進(jìn)處理。10.2.7 因其交貨期緊、不影響功能等因素，需要降低標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收時(shí)，當(dāng)采購(gòu)/外協(xié)跟單在接收到品質(zhì)部發(fā)出的異常信息反饋時(shí)，在第一時(shí)間內(nèi)進(jìn)行溝通，并出具特采申請(qǐng)單向公司申請(qǐng)讓步接收的書(shū)面文件，公司同意讓步接收時(shí)，由品質(zhì)部向相關(guān)檢驗(yàn)員發(fā)出讓步接收的指令，相關(guān)檢驗(yàn)員在接到指令后，按新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分選驗(yàn)收。10.2.8 本作業(yè)規(guī)范只針對(duì)于外發(fā)拋光件、成品花灑、水龍頭進(jìn)行廠外檢驗(yàn)，其余外購(gòu)產(chǎn)品在來(lái)料時(shí)按正常檢驗(yàn)流程操作，不在本作業(yè)內(nèi)。說(shuō)明：修改文件時(shí)在此處增加“擬制、審核和批準(zhǔn)”欄，只對(duì)本頁(yè)文件修改，其余內(nèi)容不變。