公司工藝卡片管理規(guī)定

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. 附件2 工藝卡片管理規(guī)定 第一節(jié) 管理職責 第一條 公司生產運行處是工藝卡片的歸口管理部門。生產運行處是生產裝置工藝卡片的管理部門，機動設備處是動力、水氣裝置工藝卡片的管理部門，質量安全環(huán)保處是“三廢”處理系統(tǒng)工藝卡片的管理部門，主要負責： (一) 確定工藝卡片的分級原則、編制內容、語言和格式； (二) 工藝卡片制（修）訂、審核、會簽、發(fā)布和保存； (三) 工藝卡片的日常管理，確保工藝卡片的有效性、適宜性； (四) 監(jiān)督工藝卡片的使用。 第二條 相關專業(yè)（安全、運行、環(huán)保、質量、機動等）負責工藝卡片的專業(yè)審查及監(jiān)督檢查，其中： (一) 工藝指標由運行主管部門監(jiān)督執(zhí)行和檢查； (二) 設備指標由機動主管部門監(jiān)督執(zhí)行和檢查； (三) 安全、環(huán)保及質量指標由質量安全環(huán)保主管部門監(jiān)督執(zhí)行和檢查； 第三條 車間負責工藝卡片的具體編制和執(zhí)行，對運行中存在的問題提出修改意見。 第二節(jié) 工藝卡片的編寫 第四條 工藝卡片指標來源于裝置原設計基礎數(shù)據(jù)、裝置改造設計（技改技措）基礎數(shù)據(jù)、裝置長周期運行的限制條件、裝置標定數(shù)據(jù)、產品質量指標控制、環(huán)保達標排放要求等。 第五條 工藝卡片內容包括：裝置名稱、工藝卡片編號、原料及化工原材料質量指標、裝置關鍵工藝參數(shù)指標、動力工藝指標、裝置成品及半成品質量指標、裝置消耗指標、環(huán)保監(jiān)控指標、主要技術經濟指標、指標分級標志、主管領導及部門簽字、執(zhí)行日期。具體格式見附表1。 第六條 按照安全、環(huán)保、質量、運行、設備、動力全面受控的原則，依據(jù)指標的影響程度和范圍，將工藝卡片指標分為公司級、分廠級、車間級三級控制指標。其中： (一)公司級控制指標(在分級一欄中填公司級標志)是指直接影響到企業(yè)環(huán)保達標排放、產品出廠合格、確保裝置安全運行的重要控制指標。主要包括： 關鍵控制工藝指標 關鍵環(huán)保監(jiān)控指標 裝置關鍵產品質量控制指標 裝置公用工程系統(tǒng)關鍵指標 (二)分廠級控制指標(在分級一欄中填分廠級標志)是指影響裝置經濟技術水平的主要控制指標。主要包括： 主要工藝運行指標 主要設備運行指標 主要原料質量控制指標 主要產品質量控制指標 公用工程系統(tǒng)主要指標 主要環(huán)保指標 (三) 車間級控制指標(在分級一欄中填寫車間級標志)是指“裝置平穩(wěn)運行控制指標”，指的是保證裝置平穩(wěn)運行、操作調整受控的指標。主要包括： 工藝操作平穩(wěn)運行指標 設備操作平穩(wěn)運行指標 原料質量控制指標 產品質量控制指標 公用工程系統(tǒng)指標 環(huán)保指標 第七條 工藝卡片審批程序 （一）公司級工藝卡片審批程序 工藝卡片由車間技術員編制與修改→車間主任組織工藝主任、設備主任及相關人員進行審核并會簽→二級單位總工程師組織技術、機動、質量安全環(huán)保及調度等相關部門審核并會簽→公司生產運行處組織機動、質量安全環(huán)保等相關部門審核會簽→公司主管領導批準后下發(fā)執(zhí)行。 （二）分廠級工藝卡片審批程序 工藝卡片由車間技術員編制與修改→車間主任組織工藝主任、設備主任及相關人員進行審核并會簽→二級單位技術科（處）組織機動、質量安全環(huán)保及調度室等相關部門審核并會簽→總工程師批準后下發(fā)執(zhí)行，并上報公司生產運行處備案。 （三）車間級工藝卡片審批程序 工藝卡片由車間技術員編制與修改→車間工藝主任組織設備主任及相關人員進行審核并會簽→車間主任批準后下發(fā)執(zhí)行，并上報二級單位技術科（處）備案。 第八條 臨時工藝卡片管理 (一) 新裝置開工初期可以使用臨時工藝卡片，運行半年，生產工藝運行穩(wěn)定后，修訂臨時工藝卡片，形成正式的工藝卡片； (二) 臨時工藝卡片的審批、生效程序等同工藝卡片； (三) 臨時工藝卡片必須有時間限制，過期自動作廢。 第九條 工藝卡片版式（上墻懸掛版）規(guī)格原則上采用8459.4 厘米紙張縱向布置，安裝在框內，擺放在裝置操作室的明顯位置，根據(jù)需要可采用兩個或多個鏡框。 第十條 車間必須保存經過審批后的工藝卡片原件。新版工藝卡片審批生效后，舊版工藝卡片必須從原存放地注銷、撤出作廢保留，技術主管部門負責檢查。 第十一條 工藝卡片的編號、裝訂和發(fā)放由技術主管部門負責。二次發(fā)放的工藝卡片按《文件控制程序》的要求進行管理；所有最新版本工藝卡片均統(tǒng)一在技術主管部門的專用計算機內保存,并由專人管理。 第三節(jié) 工藝卡片的監(jiān)控 第十二條 工藝卡片由公司、分廠、車間、班組實行四級監(jiān)控；指標管理由公司、分廠、車間根據(jù)分級原則實施三級管理。 第十三條 車間技術員要隨時跟蹤工藝卡片的執(zhí)行情況，并處理執(zhí)行中遇到的問題。 第十四條 班長、運行工程師、內操、外操需熟記工藝卡片指標，在操作控制過程中隨時與DCS、現(xiàn)場指標對比，確保工藝卡片指標得到有效控制。班組運行工程師具體負責班組工藝卡片執(zhí)行情況的檢查與監(jiān)督。 第十五條 出現(xiàn)操作指標超出工藝卡片控制范圍，必須按操作指南要求做出調整，并及時按超出指標級別報告相應管理部門，由相應管理部門組織檢查超限原因，提出糾正措施，杜絕再次發(fā)生超標現(xiàn)象。 如果某一操作指標多次或連續(xù)超工藝卡片控制范圍，主管該級指標的管理部門要向上一級管理部門匯報，并組織查找深層次原因，落實措施，消除超指標現(xiàn)象。 第四節(jié) 工藝卡片的變更和修訂 第十六條 工藝卡片原則上每年評審、修訂一次，修訂程序按本規(guī)定執(zhí)行。修訂的工藝卡片未執(zhí)行前，原工藝卡片有效。工藝卡片原則上每年10月份開始評審、修訂，12月20日發(fā)布，次年1月1日實施； 裝置每次大檢修后，技術主管部門組織相關部門對該裝置檢修前的工藝卡片進行評審，確定工藝卡片的有效性。 裝置進行技術或設備改造后，技術主管部門組織相關部門對工藝卡片進行重新修訂。 第十七條 工藝卡片中控制指標的變更按以下要求辦理： (一) 工藝卡片中公司級控制指標變更，須由車間技術員填寫《公司級控制指標變更審批申請表》，說明變更的內容及理由，由車間主任組織相關人員審核并會簽→二級單位總工程師組織相關部門審核并會簽→經公司機關相關部門會簽→報公司主管領導批準執(zhí)行?！豆炯壙刂浦笜俗兏鼘徟暾埍怼芬姼奖?。 （二）工藝卡片中分廠級控制指標變更，須由車間技術員填寫《分廠級控制指標變更審批申請表》，說明變更的內容及理由，由車間主任組織相關人員審核并會簽→二級單位技術科（處）組織相關部門審核會簽后→二級單位總工程師批準執(zhí)行，并報公司生產運行處備案?！斗謴S級控制指標變更審批申請表》見附表3。 （三）工藝卡片中車間級控制指標變更，須由車間技術員填寫《車間級控制指標變更審批申請表》，說明變更的內容及理由，經車間相關人員審核，由車間主任批準執(zhí)行，并報二級單位技術科（處）備案?！盾囬g級控制指標變更審批申請表》見附表4。 （四）車間和相關部門應根據(jù)裝置運行狀態(tài)、運行周期、存在隱患、方案調整等狀況，及時提出指標的修訂意見，保證工藝卡片的適宜性、有效性。 （五）工藝卡片指標變更審批單應和工藝卡片一起保存，并隨工藝卡片換版而自動作廢保留。 第五節(jié) 附 則 第十八條 本規(guī)定由大慶石化公司生產運行處負責解釋。 第十九條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。 . 附表一 工藝卡片具體格式： 分發(fā)：SY- 大慶石化公司QHSE管理體系文件 DQSH03SY分廠編號車間裝置編號2**—年號 大慶石化公司**裝置工藝卡片 ****年**月**日發(fā)布 ****年**月**日實施 大慶石化公司**廠 大慶石化公司**廠**裝置工藝卡片審批單 序號 職 務 簽字欄 日期 1 車間技術員 2 車間設備主任 3 車間工藝主任 4 車間主任 5 技術科（處）長 6 調度長 7 機動科（處）長 8 質管科（處）長 9 安全環(huán)?？疲ㄌ帲╅L 10 總工程師  大慶石化公司裝置工藝卡片匯簽審批單 序號 職 務 簽字欄 日期 1 生產運行處處長 2 機動設備處處長 3 質量安全環(huán)保處處長 批準： 年 月 日 一、裝置原輔材料質量指標 序號 指標名稱 儀表位號 單 位 指 標 管理級別 備注 — — 二 、裝置工藝參數(shù)指標 序號 指標名稱 儀表位號 單 位 指 標 管理級別 備注 三、裝置動力工藝指標 序號 指標名稱 儀表位號 單 位 指 標 管理級別 備注 四、裝置成品及半成品質量指標 序號 指標名稱 儀表位號 單 位 指 標 管理級別 備注 五、裝置消耗指標 序號 指標名稱 儀表位號 單 位 指 標 管理級別 備注 — — 六、裝置環(huán)保監(jiān)測指標 序號 指標名稱 儀表位號 單 位 指 標 管理級別 備注 — — 七、裝置設備指標 序號 指標名稱 儀表位號 單 位 指 標 管理級別 備注 八、裝置主要經濟指標 序號 指標名稱 儀表位號 單 位 指 標 管理級別 備注 說明：管理級別標注形式： 公司級：★ ；分廠級：▲；車間級：● 附表二 DQSH03.SY.分廠編號.分廠技術科（處）編號.車間裝置編號.2**-年號 分發(fā)號： 版本號： 受控狀態(tài)：受控 公司級控制指標變更審批申請表 **廠**裝置 序號 指標名稱 儀表位號 單位 原指標 修改后指標 備注 1 2 修改原因： 開始時間： 年 月 日 時 結束時間： 年 月 日 時 編制： 簽名： 日期： 年 月 日 設備主任： 簽名： 日期： 年 月 日 工藝主任： 簽名： 日期： 年 月 日 主任： 簽名： 日期： 年 月 日 分廠各主管部門審核意見 技術科（處）： 簽名： 日期： 年 月 日 機動科（處）： 簽名： 日期： 年 月 日 質管科（處）： 簽名： 日期： 年 月 日 安全環(huán)?？疲ㄌ帲? 簽名： 日期： 年 月 日 調度室： 簽名： 日期： 年 月 日 分廠總工程師： 簽名： 日期： 年 月 日 公司各主管部門審核意見 生產運行處： 簽名： 日期： 年 月 日 機動設備處： 簽名： 日期： 年 月 日 質量安全環(huán)保處： 簽名： 日期： 年 月 日 公司副總經理： 簽名： 日期： 年 月 日 附表三 DQSH03.分廠編號.分廠技術科（處）編號.車間裝置編號.2**-年號 分發(fā)號： 版本號： 受控狀態(tài)：受控 分廠級控制指標變更審批申請表 **廠**裝置 序號 指標名稱 儀表位號 單位 原指標 修改后指標 備注 1 2 修改原因： 開始時間： 年 月 日 時 結束時間： 年 月 日 時 編制： 簽名： 日期： 年 月 日 設備主任： 簽名： 日期： 年 月 日 工藝主任： 簽名： 日期： 年 月 日 主任： 簽名： 日期： 年 月 日 分廠各主管部門審核意見 技術科（處）： 簽名： 日期： 年 月 日 機動科（處）： 簽名： 日期： 年 月 日 質管科（處）： 簽名： 日期： 年 月 日 安全環(huán)?？疲ㄌ帲? 簽名： 日期： 年 月 日 分廠總工程師： 簽名： 日期： 年 月 日 附表四 DQSH03.分廠編號.分廠技術科（處）編號.車間裝置編號.2**-年號 分發(fā)號： 版本號： 受控狀態(tài)：受控 車間級控制指標變更審批申請表 **廠**裝置 序號 指標名稱 儀表位號 單位 原指標 修改后指標 備注 1 2 修改原因： 開始時間： 年 月 日 時 結束時間： 年 月 日 時 編制： 簽名： 日期： 年 月 日 設備主任： 簽名： 日期： 年 月 日 工藝主任： 簽名： 日期： 年 月 日 主任： 簽名： 日期： 年 月 日