工藝設(shè)備變更管理規(guī)定.doc

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______________________________________________________________________________________________________________ 中國石油天然氣股份有限公司 浙江油田分公司工藝設(shè)備變更管理規(guī)定 第一章 總 則 第一條 為防止中國石油天然氣股份有限公司浙江油田分公司（以下簡稱公司）在工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的風(fēng)險帶來的危害，規(guī)范工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)的管理，確保作業(yè)人員健康和安全，根據(jù)中國石油天然氣集團(tuán)公司《工藝設(shè)備變更管理規(guī)范》（Q/SY1237-2009），結(jié)合公司實際，特制定本規(guī)定。 第二條 變更應(yīng)實施分類管理，基本類型包括工藝設(shè)備變更、微小變更和同類替換。 （一）工藝設(shè)備變更是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等)。 （二）同類替換是指符合原設(shè)計規(guī)格的更換。 （三）微小變更是指影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的改變”。 第三條 本規(guī)定適用于公司所屬各單位生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝設(shè)備變更管理。新、改、擴(kuò)建項目實施過程中的變更管理參照本規(guī)定執(zhí)行。 第二章 管理職責(zé) 第四條 公司質(zhì)量安全環(huán)保部組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)定。并對程序的執(zhí)行提供咨詢、培訓(xùn)、監(jiān)督、支持和審核。 第五條 各生產(chǎn)單位和部門執(zhí)行工藝設(shè)備變更管理規(guī)定，并提出改進(jìn)建議。 第六條 公司員工接受工藝設(shè)備變更管理培訓(xùn)，執(zhí)行工藝設(shè)備變更管理規(guī)定。 第三章 變更范圍 第七條 本規(guī)定所涉及的工藝和設(shè)備變更范圍主要包括： （一）生產(chǎn)能力的改變； （二）物料的改變(包括成分比例的變化)； （三）化學(xué)藥劑的改變；設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變； （四）工藝設(shè)備設(shè)計依據(jù)的改變； （五）設(shè)備和工具的改變或改進(jìn)； （六）工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等)； （七）安全報警設(shè)定值的改變； （八）儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變； （九）軟件系統(tǒng)的改變； （十）安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變； （十一）非標(biāo)準(zhǔn)的(或臨時性的)維修； （十二）操作規(guī)程的改變； （十三）試驗及測試操作； （十四）設(shè)備、原材料供貨商的改變； （十五）運(yùn)輸路線的改變； （十六）裝置布局改變； （十七）產(chǎn)品質(zhì)量改變； （十八）設(shè)計和安裝過程的改變； （十九）其他。 第八條 所有的變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。微小變更和工藝設(shè)備變更管理執(zhí)行變更管理流程，參見附錄A。同類替換不執(zhí)行變更管理流程，同類替換范例見附錄B。 第四章 變更申請、審批 第九條 變更申請人應(yīng)初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況，按分類做好實施變更前的各項準(zhǔn)備工作，提出變更申請。微小變更申請審批表參見附錄C，工藝設(shè)備變更申請審批表參見附錄D。 第十條 變更申請人應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響，并確認(rèn)是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的，分析結(jié)果應(yīng)經(jīng)過審核批準(zhǔn)。 第十一條 變更應(yīng)實施分級管理。應(yīng)根據(jù)變更影響范圍的大小以及所需調(diào)配資源的多少，決定變更審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下批準(zhǔn)人或授權(quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn)。 工藝設(shè)備變更必須報公司生產(chǎn)運(yùn)行部審批。 第十二條 變更申請審批內(nèi)容： （一）變更目的； （二）變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料； （三）變更內(nèi)容； （四）健康安全環(huán)境的影響（確認(rèn)是否需要工藝危害分析，如需要，應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報告）； （五）涉及操作規(guī)程修改的，審批時應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程； （六）對人員培訓(xùn)和溝通的要求； （七）變更的限制條件（如時間期限、物料數(shù)量等）； （八）強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。 第十三條 變更申請應(yīng)經(jīng)相關(guān)的工藝技術(shù)、安全環(huán)保人員審查通過后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核和變更批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。 第五章 變更實施 第十四條 變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實施，生產(chǎn)運(yùn)行部應(yīng)對變更過程實施跟蹤。 第十五條 變更實施若涉及作業(yè)許可，應(yīng)辦理安全作業(yè)許可票，具體執(zhí)行《作業(yè)許可管理規(guī)定》。 第十六條 變更實施若涉及啟動前安全檢查，應(yīng)進(jìn)行啟動前安全檢查，具體執(zhí)行《啟動前安全檢查規(guī)定》。 第十七條 各相關(guān)部門和單位應(yīng)確保變更涉及的所有工藝安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到適當(dāng)?shù)膶彶?、修改或更新? 第十八條 完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前，應(yīng)對變更影響或涉及的如下人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。 （一）變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作人員等； （二）變更管理涉及的人員，如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人員等； （三）承包商和（或）供應(yīng)商； （四）外來人員； （五）相鄰裝置（單位）或社區(qū)的人員； （六）其他相關(guān)的人員。 第十九條 必要時，生產(chǎn)運(yùn)行部和變更實施單位應(yīng)針對變更制定培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容，變更中可能的風(fēng)險和影響，以及同類事故案例。 第二十條 變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風(fēng)險評估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更驗收報告等。 第六章 變更結(jié)束 第二十一條 變更實施完成后，生產(chǎn)運(yùn)行部和變更實施單位應(yīng)對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容，以及是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗證，提交工藝設(shè)備變更驗收報告，并完成以下工作： （一）所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新； （二）規(guī)定了期限的變更，期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況； （三）試驗結(jié)果已記錄在案； （四）確認(rèn)變更結(jié)果； （五）變更實施過程的相關(guān)文件歸檔。 第七章 附則 第二十二條 本規(guī)定由公司質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。 第二十三條 本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。 附錄A 變更管理流程 附錄B 同類替換范例 附錄C 微小變更申請審批表 附錄D 工藝設(shè)備變更申請審批表附錄A 變更管理流程 變更管理流程 否 是 是 否 跟蹤、驗證 文件歸檔 實施變更 審批 培訓(xùn)溝通 工藝設(shè)備變更和微小變更 方案、措施調(diào)整 變更分類 同類替換 不執(zhí)行本程序 風(fēng)險是否接受？ 提出申請 -可編輯修改- 附錄B： 同類替換范例 工藝設(shè)備類型 同類替換 非同類替換（變更） 閥門 同類型：閘閥—閘閥，截止閥—截止閥等 同類材料：碳鋼—碳鋼，不銹鋼--不銹鋼等 同等壓力等級：15－15kg/cm2，30－30kg/cm2，60－60kg/cm2, 等 同尺寸：4"－4",6" － 6", 10" － 10", 等 同種添料：箔襯--箔襯，石墨—石墨，石棉繩--石棉繩 不同類型：閘閥—截止閥，閘閥—球閥等 不同材料：碳鋼—不銹鋼，碳鋼—鉻鋼等 不同壓力等級：30－15kg/cm2，30－45kg/cm2，30－60kg/cm2等 不同尺寸：4" － 6", 6" － 8", 10" － 12", 等 不同添料：石墨—非石墨，繩--襯，襯--繩等 管道與法蘭 同材料：碳鋼—碳鋼，不銹鋼--不銹鋼等 同壓力等級：15－15kg/cm2，30－30kg/cm2，60－60kg/cm2, 等 不同材料：碳鋼—不銹鋼，碳鋼—鉻鋼等 不同壓力等級：30－15kg/cm2，30－45kg/cm2，30－60kg/cm2等  工藝設(shè)備類型 同類替換 非同類替換（變更） 管道與法蘭 同尺寸：4"－4",6"－6",10"－10",等 同類法蘭密封面：凸面－凸面，對接－對接等 同厚度等級：管線厚度相同 臨時管線——只是用在停用的設(shè)備上做清洗用途，在設(shè)備投運(yùn)前應(yīng)將其拆下 不同尺寸：4"－6",6"－8",10"－12",等 不同法蘭密封面：凸面－對接，對接－凸面等 不同厚度等級：管線厚度不相同 臨時管線——用于維持運(yùn)行的、內(nèi)部有工藝物料的管段，如內(nèi)部有物料流的臨時短管等 泵/壓縮機(jī) · 相同的材料（包括內(nèi)部材料）如：碳鋼－碳鋼，不銹鋼－不銹鋼等 · 相同法蘭：壓力等級，尺寸，密封面 · 相同能力：200－200m3/h,2000－2000m3/h,等 · 相同密封：允許不同的制造商，但必須是同樣的規(guī)格，同樣的維護(hù)程序等 · 同樣的潤滑：允許不同的制造商，但必須是同樣的規(guī)格 · 不同材料（包括內(nèi)部材料）如：碳鋼－不銹鋼，不銹鋼－碳鋼等 · 不同法蘭：壓力等級，尺寸，密封面 · 不同能力：200－300m3/h,200－150m3/h,等 · 不同密封：不同的實際規(guī)格，不同的維護(hù)程序等 · 不同潤滑：不同規(guī)格  工藝設(shè)備類型 同類替換 非同類替換（變更） 物料/化學(xué)試劑 · 同樣的化學(xué)試劑：必須是完全相同，包括制造商，功能表現(xiàn)，以及反應(yīng)過程；安全技術(shù)說明書信息保持不變 · 同樣的物料：必須是完全相同，包括制造商，有同樣的功能，進(jìn)行同樣的反應(yīng) · 不同的化學(xué)試劑：不同的制造商，不同的功能表現(xiàn)，或不同的反應(yīng)過程，安全技術(shù)說明書信息有任何改變的等 · 不同物料：不同制造商，不同功能表現(xiàn)，或不同反應(yīng) 儀表/電氣 · 同量程：0-50～0-50,200-250～200-250,等 · 同樣放大倍數(shù)：X10－X10,X50－X50,等 · 同樣單位：立方米/時－立方米/時,升/分鐘－升/分鐘,等 · 同樣的額定值：因進(jìn)料流量、產(chǎn)品規(guī)格等變化，需要經(jīng)常調(diào)整報警的上下限，但不超過最高和最低限值 · 不同量程：0-50～0-100,250-300～250-500,等 · 不同放大倍數(shù)：X10－X20,X15－X2,等 · 不同單位：立方米/時－升/分鐘,升/分鐘－立方米/時,等 · 不同額定值：改動壓力、溫度、流量、液位等的最高和最低限值  工藝設(shè)備類型 同類替換 非同類替換（變更） 其他 · 除應(yīng)急系統(tǒng)與中央控制室以外的，其他電話號碼的改變 · 更新工藝區(qū)標(biāo)志牌 · 非工藝設(shè)備的移位 · 將原來設(shè)計中不應(yīng)旁通或沒有旁通程序的設(shè)備旁通 · 可能影響工藝操作的，對計算機(jī)軟件或計算機(jī)控制方案的改動 · 改變中央控制室或緊急響應(yīng)電話號碼 · 移走工藝區(qū)內(nèi)的標(biāo)志牌 · 工藝設(shè)備或應(yīng)急設(shè)備的移位 · 改變工藝說明，過程說明，或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) · 臨時維修（如：管卡、盤根、法蘭臨時泄漏修補(bǔ)，等） · 臨時或?qū)嶒炐栽O(shè)備  工藝設(shè)備類型 同類替換 非同類替換（變更） · 設(shè)備的拆除 · 工藝建筑內(nèi)的通風(fēng)設(shè)施安裝，及舊通風(fēng)系統(tǒng)的改造 · 工藝過程引入新的或改換不同的添加劑 · 根據(jù)工藝安全評估或其它工藝安全分析建議作的變更 · 因工藝或設(shè)備上的改變或改造，造成設(shè)備卸壓變化 · 盛裝工藝物料、催化劑、添加劑或反應(yīng)物的容器（包裝）的替代,例如臨時桶或槽 · 改變罐、塔等出料安全液位的設(shè)定值 附錄C： 微小變更申請審批表 變更項目名稱： 編號： 申請人 日期 變更原因及內(nèi)容： 實施變更前需要的審查項目 內(nèi)容 是否有關(guān) 審查人 結(jié)論 新化學(xué)材料的MSDS和相關(guān)資料是否可獲得 有承包商參與 對儀器/設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量保證檢查 對收率的影響 產(chǎn)能/產(chǎn)量 對質(zhì)量的影響 對成本/節(jié)余的考慮 工藝危害分析（當(dāng)有新的工藝危害時） 需要培訓(xùn)或溝通計劃 其它方面的影響（如法規(guī)等） 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期： 變更批準(zhǔn)人： 日期： 分發(fā)： 注：1、當(dāng)MSDS沒有獲得時，不得批準(zhǔn)。 2、當(dāng)環(huán)境影響評估確認(rèn)變更后對環(huán)境有負(fù)面影響時，不得批準(zhǔn)。 3、當(dāng)工藝危害分析的結(jié)論認(rèn)為更改后的工藝的風(fēng)險等級是I或II時，不得批準(zhǔn)。 附錄D： 工藝設(shè)備變更申請審批表 變更項目名稱： 編號： 裝 置 申請日期 申請人 變更起止日期 變更主題： 變更原因及目的： 變更內(nèi)容： 是否需要工藝危害分析? 是（若是，請附上分析結(jié)果） 不是 （請注明原因） 潛在的影響及控制措施 安全與健康（參見變更檢查表） 環(huán)境影響（參見變更檢查表） 產(chǎn)品收率 產(chǎn)能/產(chǎn)量 質(zhì)量 成本/效益 其他影響（能耗、法律等） 總結(jié)報告交付日期 負(fù)責(zé)人 注：1、以上內(nèi)容由工藝設(shè)備變更申請人填寫。 2、未獲得授權(quán)延期之前不得在變更截止日期后繼續(xù)實施變更方案。 工藝設(shè)備變更申請審批表(續(xù)1) 變更帶來問題陳述： 變更的技術(shù)依據(jù)（預(yù)期改善的性質(zhì)、實施此變更的安全性，評審支持性的實驗或工藝數(shù)據(jù)等） 工藝設(shè)備變更詳細(xì)說明（包括操作程序、試驗日志、關(guān)鍵的工藝變量值等） 審查結(jié)論： 審查成員簽字/日期 變更申請人： 生產(chǎn)單位業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)： 公司主管部門技術(shù)審核： 日期： 公司主管部門負(fù)責(zé)人（批準(zhǔn)人）： 日期： 分發(fā)： 注：以上內(nèi)容由審查組和批準(zhǔn)人填寫。 工藝設(shè)備變更申請審批表（續(xù)2） 變更檢查表 安全健康 是 否 不適用 是否存在任何可能導(dǎo)致安全問題的化學(xué)反應(yīng)？檢查化學(xué)反應(yīng)矩陣模型。 * 是否存在任何易燃易爆化學(xué)物質(zhì)或灰塵？ * 是否存在任何有危險的原材料流速、組分或溫度條件變更？ * 是否會因在加熱、冷卻過程中因溫度失控而導(dǎo)致安全問題？ * 是否具有為安全操作所必需的儀表、控制、緊急制動、開關(guān)或報警？檢查操作人員通道所在地并實施監(jiān)控。 * 是否有任何出于安全考慮而必須聯(lián)鎖的設(shè)備？ * 是否有任何校準(zhǔn)與否對安全非常重要的儀表？ * 有無會給人員及設(shè)備造成危害的腐蝕物？ * 是否存在空氣排放問題？檢查通風(fēng)要求。 * 是否存在有毒或危害性化學(xué)物品？如：石棉，放射性物質(zhì)？檢查通風(fēng)要求。 * 是否可能因蒸汽、儀表氣源、電力或任何其它供應(yīng)的中斷而導(dǎo)致不安全狀況？ * 閥門位置錯誤對于安全問題是否重要？ * 是否需要吹掃或惰性氣體保護(hù)？ * 是否需要通風(fēng)孔、安全閥、溢出、排水或沖洗？檢查其尺寸、位置及供應(yīng)商。 * 是否需要冷凍保護(hù)？ * 是否存在壓力容器？泄壓是否受變更方案的影響？ * 不同壓力等級的容器之間是否有連接？檢查泄壓要求。 * 溫度是否高或低至需要通過隔離來保護(hù)人員安全？ * 溫度是否高或低至可能造成管道或設(shè)備的熱膨脹？ * 是否需要采取筑堤、圍欄或其它圍護(hù)措施以控制泄漏？檢查尺寸。 * 消防系統(tǒng)是否需要進(jìn)行變更？ * 是否存在任何機(jī)械傷害？通常需要添加圍欄、扶手、機(jī)械防護(hù)或其它操作人員保護(hù)設(shè)施等 * 是否需因安全原因變更照明？考慮高空照明和應(yīng)急照明。 * 是否引入了任何可能改變電氣分類的化學(xué)物品？ * 靜電或雷電是否會構(gòu)成危害？ * 擬變更結(jié)果是否會導(dǎo)致工作環(huán)境架高或造成空間封閉？ * 對需要改進(jìn)的控制器是否明確？經(jīng)常用到或重要的儀器數(shù)值是否易于讀取，傳輸理解不會造成混淆？ * 采取控制動作后，是否能顯示符合調(diào)整要求的畫面？ * 常用或重要的控制器和閥門是否能無應(yīng)力正常操控？ * 是否能夠?qū)φ`操作進(jìn)行提示和糾正？ * 是否考慮工作環(huán)境問題，即噪音、溫度、照明等？ * 是否考慮了操作和維修作業(yè)中的移動、姿勢和可及度？人工加載任何新原料時是否考慮了材料對人體的影響？ * 工作場所附近的事故應(yīng)急設(shè)備是否滿足需要？例如：將易燃物放入非易燃物存放區(qū)后，應(yīng)增加滅火器；或者，使用腐蝕性化學(xué)物品的情況下，應(yīng)考慮洗眼站。 * 在變更中，是否有可能使用或產(chǎn)生涉及國家法律規(guī)定應(yīng)嚴(yán)格控制的有毒物質(zhì)？ * 環(huán)境影響 是 否 不適用 I. 空氣問題 增加了新的排放源？ * 更換/ 重建了現(xiàn)有排放源? * 修改了現(xiàn)有排放源? * 改變了排放點的相關(guān)參數(shù)? (高度、速度及橫截面) * 現(xiàn)有排放源中有新的化學(xué)品排出? * 建造新的控制設(shè)備或者改造現(xiàn)有的控制設(shè)備？ * 上下游排放是否因變更引起變化？ * 排放量評估： l 排放點源的變化 * l 短時排放的變化 * l 排放的總變化量 * l 包含的化學(xué)品 (僅列出那些增加、減少或者新出現(xiàn)的即可)： * 是否符合國家規(guī)定的有關(guān)氣體排放標(biāo)準(zhǔn)？ * 是否要求持續(xù)的排放監(jiān)測/報告? * 是否要求排放檢測？ * 增加工藝設(shè)備或者更換現(xiàn)有設(shè)備 (包括工藝容器、輔助設(shè)備等等 )？ * 對控制方法進(jìn)行物理或者操作變更，或者對現(xiàn)有設(shè)備增設(shè)控制裝置。這些改變是否會導(dǎo)致現(xiàn)有控制水平下降？ * 增加新的槽罐或者容器，或者改變槽罐及其輔助管道的應(yīng)用（改變其儲存的 化學(xué)品）？ * 提高生產(chǎn)率（按小時計，按年計）？ * 提高了容器的年物料處理能力或者對容器的上料速度 ？ * 引入新的化學(xué)品，從而改變了排放的化學(xué)品的特征？ * 使排放量增至高于實施控制前的*實際水平* (* 前兩年的平均排放量) * 排放量減少？ * 創(chuàng)造了一個新的乙烯排放源？ * 在乙烯使用中增加短效的零件？ * 對可見排放、可見火焰排放的影響? * II. 廢水問題 廢水流入量增加了嗎？ * 有新包含的化學(xué)品嗎？ (僅列出那些增加、減少或者新出現(xiàn)的)： * 是否需要測試新建廢水處理能力？ * 排污流量增加了嗎？ * 對生物監(jiān)測結(jié)果有影響嗎？ * 是否需要建筑許可或者修正案？ * 是否需要排放許可或者修正案？ * 是否要求雨水許可或者修正案？ * 是否已經(jīng)通知廢水管理人員？ * III. 廢棄物問題 本項目的建設(shè)是否會導(dǎo)致任何廢棄物的產(chǎn)生？ * 是否考慮了廢棄物最小化的備選方案？ * 是否會構(gòu)建新的廢棄物管理工具，或者改進(jìn)現(xiàn)有的廢棄物管理工具？ * 本項目需要土方挖掘嗎? * 是否有有害廢棄物的產(chǎn)生？ * 是否有無害廢棄物的產(chǎn)生？ * 新產(chǎn)生或者增加的廢棄物是否按合適方式處置？ * 是否可以提供一份包含本項目涉及的所有化學(xué)品清單（僅列舉那些增加、減少或者新增加的即可） * IV. 其它問題 深井流是否能持續(xù)保持無害？ * 深井灌注量是否將增大? * 灌注率能否保持在允許的最大流量以內(nèi)？ * 能否持續(xù)滿足pH值和比重方面的許可限值要求？ * 此項目是否考慮了地下水保護(hù)措施？ * 是否增加/修改了任何涉及氯氟烴的制冷系統(tǒng)? * 是否增加了溫室氣體 (二氧化碳, 甲烷, 等等) 排放? * 此項目是否涉及任何拆除或者翻新項目? * 需要的其他外部許可？（請列舉）： * 取得所有許可證的估測時間（如果需要）？ * 注： 1以上檢查表由申請人組織確認(rèn)。 2 若選擇結(jié)果帶星號（*），則應(yīng)在《工藝設(shè)備變更申請審批表》中工藝設(shè)備變更詳細(xì)說明一欄做出說明。 3以上問題若涉及對工藝安全的不利影響，應(yīng)考慮有無必要進(jìn)行系統(tǒng)的工藝危害分析。  THANKS !!! 致力為企業(yè)和個人提供合同協(xié)議，策劃案計劃書，學(xué)習(xí)課件等等 打造全網(wǎng)一站式需求 歡迎您的下載，資料僅供參考