現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)申報書

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扶持對象：農(nóng)民專業(yè)合作社 項目類別：種養(yǎng)項目（設(shè)施栽培） 項目代碼： 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目 項目申報書 項目名稱：濟寧市微山縣6000畝有機辣根種植新建項目 項目單位（蓋章）：微山華美生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 項目法人代表（負責(zé)人）：王士寧 項目建設(shè)地點：濟寧市微山縣歡城鎮(zhèn) 申報時間：二○一六年六月 目錄 目 錄 一 合作社基本情況 1 （一）合作社概況 1 （二）運營狀況 2 （三）以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況 2 二 項目立項背景 3 （一）必要性分析 3 （二）優(yōu)勢分析 4 （三）市場分析 5 （四）合作社成員對申請項目的支持情況 8 三 項目目標(biāo) 9 四 項目建設(shè)方案 10 （一）主要建設(shè)內(nèi)容 10 （二）主要技術(shù)參數(shù) 17 （三）項目涉及的相關(guān)環(huán)保措施 17 （四）項目組織與管理 18 五 投資估算與資金來源 22 （一）總投資估算 22 （二） 資金來源 23 （三）財政補助資金使用和管理 24 （四）自籌資金的使用管理 24 六 效益分析 26 （一）經(jīng)濟效益 26 （二）社會及生態(tài)效益 27 附表： 1.財政補助合作社項目申報單位基本情況表 2.投資估算匯總表 2-1.設(shè)施投資明細表 2-2.設(shè)備投資明細表 2-3.科技措施投資明細表 2-4.流動資金測算表 3.財政資金使用明細表 4.盈余及盈余分配表 4-1.經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表 4-2.成本費用測算表 附圖： 1. 濟寧市微山縣3000畝有機辣根種植新建項目位置圖 2. 濟寧市微山縣3000畝有機辣根種植新建項目平面布局圖 3. 濟寧市微山縣3000畝有機辣根種植新建項目施工圖 附件： 1.合作社營業(yè)執(zhí)照及組織機構(gòu)代碼證 2.合作社章程、相關(guān)制度及入社成員名單 3.合作社成員大會申報項目的決議 4.自籌資金證明 5.項目申報前一年度財務(wù)審計報告 6.土地使用證明或土地租賃、承包協(xié)議 7.其它相關(guān)材料 一、合作社基本情況 一 基地概況 （一）合作社概況 1、合作社成立時間、成員及出資構(gòu)成 濟寧市微山縣金屯合作社成立于2015年3月，由6戶農(nóng)戶出資成立，出資總額為500萬元，其中，王士寧出資300萬元，其他5戶各出資40萬元。 2、收益分配機制 合作社收益按照“自主經(jīng)營、自負盈虧、利益共享、風(fēng)險共擔(dān)”的原則，盈余主要按照“成員與本社的交易量（額）比例返還”的機制分配。本社對成員出資、公積金、國家財政補助、他人捐贈以及合法取得的其他資產(chǎn)所形成的財產(chǎn)，享有占有、使用和處分的權(quán)利。 3、合作社法人代表基本情況 王子，男，1989年5月出生，漢族，學(xué)歷大本，現(xiàn)任濟寧市微山縣XXXX專業(yè)合作社理事長，從事有機辣根種植管理工作五年之久，有豐富的生產(chǎn)、管理、技術(shù)和經(jīng)驗。 4、管理機構(gòu)設(shè)置 該社管理機制健全，合作社設(shè)有成員大會、理事會、監(jiān)事會（執(zhí)行監(jiān)事）“三會”的組織機構(gòu)。各職能部門在理事長領(lǐng)導(dǎo)下對所分管的工作負責(zé)。合作社經(jīng)過兩年多的發(fā)展，積累了豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗，形成了完善的組織機構(gòu)，能滿足項目實施后對項目建設(shè)的要求。 5、辦公條件及工作人員情況 1 2 一、合作社基本情況 辦公地點設(shè)在濟寧市微山縣歡城鎮(zhèn)，建筑面積120平方米，主要工作人員9名，王士寧為法定代表人，兼任理事長。其他經(jīng)營管理人員8人。 （二）運營狀況 1、主業(yè)發(fā)展情況 合作社主導(dǎo)產(chǎn)品是辣根等。 2、2015年合作社的財務(wù)及分配情況 合作社現(xiàn)有耕地1000余畝，從事有機辣根種植，合作社內(nèi)部資產(chǎn)結(jié)構(gòu)良好，能夠為合作社進一步發(fā)展提供良好的內(nèi)部條件。年產(chǎn)有機辣根1500噸，年銷售收入450萬元，年實現(xiàn)盈利180萬元。二次分配35萬元。隨著生產(chǎn)條件的逐步改善，價格將逐步提高，利潤水平和經(jīng)濟效益會再上新臺階。 （三）以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況 2015年，合作社基地被定為微山縣有機農(nóng)產(chǎn)品重點項目，獲農(nóng)機補貼6萬元，用于完善生產(chǎn)種植配套設(shè)施。 2015年，獲縣農(nóng)業(yè)局有關(guān)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)培植提升工程及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項扶持資金5萬元。用于有機農(nóng)業(yè)滴灌系統(tǒng)設(shè)施建設(shè)，擴大了建設(shè)及生產(chǎn)規(guī)模，提高了產(chǎn)品產(chǎn)量。 2 二、項目立項背景 二 項目立項背景 （一）必要性分析 1、項目建設(shè)有利于促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整 近年來，農(nóng)業(yè)的發(fā)展面臨著機遇和挑戰(zhàn)并存的狀況，但機遇大于挑戰(zhàn)。據(jù)報道，我國的農(nóng)產(chǎn)品中的糧、油、果、蔬等常規(guī)品種，在一定時期出現(xiàn)相對過?，F(xiàn)象，導(dǎo)致其價格下降，效益滑坡。因此，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)是唯一的出路，而發(fā)展有機辣根種植在農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中具有重要戰(zhàn)略意義。 微山縣及周邊地區(qū)目前仍然以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)為主，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理。項目建設(shè)對于改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，發(fā)展多種經(jīng)營經(jīng)濟，具有十分積極和現(xiàn)實的意義。 2、是實現(xiàn)合作社跨越式發(fā)展，推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要 農(nóng)業(yè)是脆弱產(chǎn)業(yè)，受市場風(fēng)險、自然風(fēng)險的影響很大，尤其農(nóng)產(chǎn)品價格的波動很大，如何應(yīng)對變幻莫測的市場，使產(chǎn)業(yè)永葆活力，成為產(chǎn)業(yè)人研究得最多的問題。在農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展中，只有生產(chǎn)者與市場有了對接的平臺，這樣才能把農(nóng)民引向市場，這個平臺就是農(nóng)民專業(yè)合作社。農(nóng)民專業(yè)合作社作為平臺，把分散的農(nóng)戶集中起來，解決了農(nóng)村一家一戶亟需解決而又無法解決的問題。項目的實施，將會對合作社的發(fā)展提供巨大的空間，整合了社會及地方政府有效資源，使合作社起步難、推廣難、服務(wù)難的問題一并解決，將會極大地推動本行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 3、是合作社做強做大、增強市場競爭力的迫切要求 項目的建設(shè)既是區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的需求，也是合作社自身發(fā)展和優(yōu)質(zhì)有機辣根發(fā)展的需求。合作社現(xiàn)有復(fù)墾土地資源處于閑置狀態(tài)，是對資源的浪費。 合作社完全可以充分利用得天獨厚的地理、氣候、資源優(yōu)勢和辣根自身獨有的生長習(xí)性以及財政扶持建設(shè)種植示范基地，通過對社員的系統(tǒng)培訓(xùn)完善合作社的服務(wù)體系、提升服務(wù)能力，可提高社員種植有機辣根的技術(shù)水平，提升產(chǎn)品的質(zhì)量與總產(chǎn)量。進而達到擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品檔次，創(chuàng)造品牌效應(yīng)，把品牌產(chǎn)品做大、做強、做優(yōu)，從而贏得消費者，最終占領(lǐng)市場，在競爭中立于不敗之地。通過項目的建設(shè)，該合作社將新增有機大蒜等產(chǎn)品60噸，社員的科技種植技術(shù)水平得到提高。因此，建設(shè)該項目是合作社做強做大、增強競爭力的基本要求。 4、是促進社員增收、帶動農(nóng)民經(jīng)濟收入穩(wěn)定增長的需要 該項目的實施將促進成員增收。項目實施后，走產(chǎn)業(yè)化之路，為高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗農(nóng)業(yè)在微山縣的發(fā)展開辟了新途徑，充分調(diào)動成員種植有機辣根的積極性，推動有機種植產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，確保成員收入的穩(wěn)定增長。 （二）優(yōu)勢分析 1、技術(shù)優(yōu)勢 近年來，合作社加強技術(shù)培訓(xùn)和推廣工作，成員都有著多年從事有機種植的先進經(jīng)驗，本項目所采用的“有機防蟲技術(shù)” 在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，于2015年10月18日通過了中國質(zhì)量認(rèn)證中心機構(gòu)的技術(shù)鑒定。 2、資源優(yōu)勢 濟寧市微山縣位于東亞季風(fēng)氣候區(qū)，屬暖溫帶季風(fēng)氣候，四季分明。夏季多偏南風(fēng)，受熱帶海洋氣團或變性熱帶海洋氣團影響，高溫多雨；冬季多偏北風(fēng)，受極地大陸氣團影響，多晴寒天氣；春秋兩季為大氣環(huán)流調(diào)整時期，春季易旱多風(fēng)，回暖較快；秋季涼爽，但時有陰雨。具有充裕的光能資源，是濟寧氣候的突出特點。濟寧市年平均氣溫為13.3℃一14.1℃，平均無霜期為199天。年平均降水量在597—820毫米左右。 項目所在地的溫濕度及光照強度非常適合優(yōu)質(zhì)有機辣根的生長。 3、政策優(yōu)勢 《微山縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》中指出：做精做專種植業(yè)。穩(wěn)定糧食作物播種面積，擴大優(yōu)質(zhì)糧食種植規(guī)模，到2015年糧食作物年種植總面積力爭達到75萬畝，產(chǎn)量穩(wěn)定在46萬噸左右，重點發(fā)展優(yōu)質(zhì)專用小麥和優(yōu)質(zhì)飼用玉米；到2015年，瓜菜、大蒜、食用菌等經(jīng)濟作物種植面積達到10萬畝；綠色、有機蔬菜，推進有機產(chǎn)品產(chǎn)加銷一體化，提高有機產(chǎn)業(yè)的附加值。 （三）市場分析 1、市場前景預(yù)測 辣根（拉丁學(xué)名：Armoracia rusticana），又名西洋山萸菜、馬蘿卜，根有特殊辣味，含烯丙（基）硫氰酸，磨碎后干藏，備作煮牛肉及奶油食品的調(diào)料，或切片入罐頭中調(diào)味。中國自古藥用，有利尿、興奮神經(jīng)之功效。還具有較強的抗癌效果。。起源于歐洲東部和土耳其，是十字花科、辣根屬多年生直立草本，適宜溫度范圍為：2-30℃，栽培方法與土豆相似。全體無毛。根肉質(zhì)肥大，紡錘形，白色，下部多分枝，根有特殊辣味，磨碎后干藏，是烹調(diào)肉制品及奶油食品的極佳調(diào)料，同時辣根根莖富含辣根過氧化物酶、烯丙（基）硫氰酸；辣根葉含葡萄糖異硫氰酸酯， 具有極高的營養(yǎng)保健醫(yī)療價值。商品價值高，可以大面積生產(chǎn)。 辣根作為國際公認(rèn)的保健蔬菜，在國內(nèi)外市場極為暢銷，近年來，全球辣根產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度很快，每年以7-10%的速度增長，而我國年增長速度更是高達20%左右，并保持良好的增長態(tài)勢。由于辣根是食藥兼用的作物，含有人體需要的多種營養(yǎng)成分，其中辣根過氧化物酶、烯丙（基）硫氰酸、葡萄糖異硫氰酸酯等物質(zhì)對提高人體免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明顯的食療價值。其成品青芥辣不但營養(yǎng)豐富，而且味道獨特。它符合聯(lián)合國糧農(nóng)組織倡導(dǎo)的二十一世紀(jì)天然、營養(yǎng)、健康的保健食品要求，因而倍受人們的青睞。目前發(fā)達國家年人均食用量已達4.2公斤，而我國僅0.4公斤。隨著人們生活水平和科學(xué)膳食意識的不斷提高，辣根市場發(fā)展?jié)摿艽?。因此，開發(fā)有機辣根產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市前景和良好的經(jīng)濟效益。 近年來，全球辣根產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度很快，每年以10-15%的速度增長，而我國年增長速度更是高達20%以上，并保持良好的增長態(tài)勢。由于辣根是食藥兼用的作物，含有人體需要的多種營養(yǎng)成分，其中辣根過氧化物酶、烯丙（基）硫氰酸、葡萄糖異硫氰酸酯等物質(zhì)對提高人體免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明顯的食療價值。其成品青芥辣不但營養(yǎng)豐富，而且味道獨特。它符合聯(lián)合國糧農(nóng)組織倡導(dǎo)的二十一世紀(jì)天然、營養(yǎng)、健康的保健食品要求，因而倍受人們的青睞。辣根作為國際公認(rèn)的保健蔬菜，在國內(nèi)外市場極為暢銷，價格看好，效益可觀。有人預(yù)測21世紀(jì)的食品重點是保健食品和功能食品，而辣根產(chǎn)品正是保健食品的佼佼者，它無疑具有廣闊的發(fā)展前途。目前發(fā)達國家年人均食用量已達4.2公斤，而我國僅0.4公斤。隨著人們生活水平和科學(xué)膳食意識的不斷提高，辣根市場發(fā)展?jié)摿艽蟆? 本合作社與濟寧醫(yī)學(xué)院聯(lián)合成立科研機構(gòu)提出兩項國內(nèi)先進水平的科研攻關(guān)課題，必將形成國內(nèi)有機食品產(chǎn)業(yè)的一場革命，同時也是生態(tài)良性發(fā)展的必然途徑。作為新型體系種植模式其特殊性是不適宜工廠化集約型生產(chǎn)，適應(yīng)勞動密集型種植，適合我國農(nóng)村老弱婦孺創(chuàng)收種植，符合我國國情。由于種植模式直接在田間地頭、閑置土地（甚至是澇洼地、鹽堿地），對于產(chǎn)品的單產(chǎn)和食品安全較難以控制，以‘合作社+農(nóng)戶’作為有機整體將會很好的解決產(chǎn)值與產(chǎn)能和食品安全問題，借鑒德國辣根行業(yè)理念，制種、配肥、配藥以公司集中制作，然后由合作社按配額向農(nóng)戶發(fā)放，農(nóng)戶既規(guī)避了種植管理時的風(fēng)險，同時穩(wěn)定了單產(chǎn)和食品的安全性，這樣生產(chǎn)出來產(chǎn)品接近野生，結(jié)合冷鏈遠途配送加工企業(yè)，市場前景非?？春?，發(fā)展空間巨大。 2、風(fēng)險分析 近年來，隨著行業(yè)的發(fā)展，眾多企業(yè)看中了其豐厚的利潤和廣闊的前景，紛紛進入該行業(yè)。目前，仍有許多企業(yè)對該行業(yè)進行觀望，準(zhǔn)備擇機進入，因此，預(yù)計辣根種植行業(yè)將迎來眾多的進入者。 目前，辣根產(chǎn)業(yè)像其他產(chǎn)業(yè)一樣在面臨著激烈競爭的同時又面臨著良好的發(fā)展機遇。要把我國的辣根產(chǎn)業(yè)做大做強，參與國際競爭，就應(yīng)著力構(gòu)建辣根的現(xiàn)代化、規(guī)模化的大產(chǎn)業(yè)。發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)品，開發(fā)珍稀品種。實行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、現(xiàn)代化生產(chǎn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，提高綜合效益。 （四）合作社成員對申請項目的支持情況 項目建設(shè)能有力提升合作社的經(jīng)濟實力，幫助社員提高收入。 通過社員大會決議，會議應(yīng)到32人，實到32人，與會人員一致同意申報和建設(shè)有機辣根種植基地項目。并且社員對項目建設(shè)資金籌措非常積極，經(jīng)最后商議合作社的自籌資金由王士寧等成員出資，總出資70萬元。 8 三、項目目標(biāo) 三 項目目標(biāo) 1、生產(chǎn)目標(biāo) (1)合作社現(xiàn)有1000畝種植基地；項目實施后建設(shè)有機辣根基地600畝，項目年新增有機辣根等產(chǎn)品1200噸。 (2)促進當(dāng)?shù)禺€產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效。 2、經(jīng)濟效益目標(biāo) (1)項目達產(chǎn)年年新增銷售收入達到360萬元。 (2)基地農(nóng)戶增收，種植辣根年均產(chǎn)值5000元/畝，每畝增收1200元。 9 四、項目建設(shè)方案 四 項目建設(shè)方案 （一）主要建設(shè)內(nèi)容 1、建設(shè)地點 邀請有關(guān)單位的領(lǐng)導(dǎo)和專家深入現(xiàn)場調(diào)查研究后，項目選擇在濟寧市微山縣歡城鎮(zhèn)建設(shè)，基地的環(huán)境空氣、土壤和灌溉水質(zhì)量均符合相關(guān)指標(biāo)要求。土地均為合作社租用土地。社員以出工方式參與，每個社員承擔(dān)約2.14畝的種植面積。 2、技術(shù)路線（農(nóng)藝措施）及流程 本項目采用全方位一體式滴灌技術(shù)的種植方式，主要工藝流程圖如下： 選留種根→整地施肥起壟→定植保密度→田間管理→防病治蟲→收獲→檢驗→分級清理→包裝→貯存。 辣根為多年生蔬菜，種子不宜成熟，栽培上多采用無性繁殖。優(yōu)良的種根不僅可以形成壯苗，而且對提高產(chǎn)量和質(zhì)量起著重要作用。辣根收刨后，及時選留種根。種根應(yīng)選當(dāng)年生未受傷的子根。長度14—15厘米，粗1.0—2.5厘米，百株根重2.0—2.5公斤，畝需種根50—70公斤。選背風(fēng)向陽處，挖深30厘米、寬50—60厘米的貯藏溝，長度依存種根的多少而定。把所選種根垂直排放溝內(nèi)，然后用濕沙（含水量8—10%）填滿種根間隙和貯藏溝。貯藏期間要防止堆悶腐爛、受熱發(fā)霉、失水萎蔫等現(xiàn)象發(fā)生。　　 辣根生長期長，深耕施肥有利于根部生長，一般于冬前或早春耕翻25—30厘米，3月上旬整平耙好，按行距75—80厘米起壟。基肥以有機肥為主，兼用化肥。一般畝產(chǎn)1000—2000公斤辣根的地塊，需純N17公斤，P2O5，3公斤，K2O，18公斤，大致比例1.3：1：1.4。一般畝施優(yōu)質(zhì)圈肥4000—5000公斤，碳銨60—80公斤，過磷酸鈣60—80公斤，硫酸鉀25—30公斤，圈肥結(jié)合耕翻1次性撒施，化肥結(jié)合起壟施于壟內(nèi)。　 辣根的耐寒性強，因而定植期很長，從11月下旬至翌年4月下旬均可。一般在3月中旬至4月上旬定植，行距75—80厘米，株距30—33厘米，畝栽2500—3000株。定植時用木棍在壟上作18—20厘米深的孔，孔與地面呈30，然后將種根頭部向上插入孔中，勿使種根彎曲，也不能倒值。為確保密度，定植時要足墑，定植后覆土3—5厘米。為提高產(chǎn)量，應(yīng)實行地膜覆蓋?！　? 早春栽植的辣根約需33—40天才能出全苗，其間易受干旱影響或金針蟲危害造成缺苗，要及時查苗補苗。出苗后每株留3—4個新芽，其余要全部去掉。實行地膜覆蓋的，要及時放苗?！　「鶕?jù)辣根生育特點，肥水管理應(yīng)遵循“看苗，按需分期”的原則。3月至5月上旬，是辣根萌芽、生幼根階段，遇旱要澆1次促苗水，不需追肥；5月中旬至6月下旬，氣溫回升生長較旺，遇旱要及時澆水，結(jié)合澆水于6月下旬畝追尿素10—15公斤，7月下旬結(jié)合耕松土畝追尿素15—20公斤，硫酸鉀10—15公斤，以促進根部生長。進入 8月份。葉片已封壟，不遇大旱，一般不澆水，追肥時應(yīng)深施埋嚴(yán)。同時注意查弱苗，施偏肥，以促進辣根均衡生長。為保證后期葉片有較強的功能期，結(jié)合藥劑防治可進行葉面噴肥?！　? 病害主要有青霉病、白霉病，定植前可用殺菌劑浸根30—40分鐘。蟲害主要有金針蟲、小地老虎、菜青蟲、小菜蛾、黃條跳甲、菜蚜、菜蝽、菜螟和負蝗等。起壟時用90%木酢液、水和按1：100的比例施入壟內(nèi)，防治金針蟲等地下害蟲。5月用90%木酢液1000倍液防治小地老虎，以噴辣根基部為主，同時兼治菜蚜、菜蛾等。5月下旬至6月份，菜青蟲、菜蝽發(fā)生重，用80%舒云金桿菌、50%木酢液3000倍液防治。7月份后菜蝽、菜螟、黃條跳甲、負蝗等為重害，可用上述藥劑交替防治，可取得較好效果（以上為有機辣根施藥方法）。 辣根的收獲期可在當(dāng)年的11月至翌年3月，一般在當(dāng)年11月上中旬收獲。當(dāng)霜后葉片干枯，要及時挖出，留足種根，其余即可加工或出售。 3、設(shè)備購置 表4-1 設(shè)備明細表 序號 名稱 類型 單位 數(shù)量 單價（元） 價格（元） 1 滴灌主管 PS-15Ⅲ型 米 30000 3 90000 2 滴灌輔管 PS-15型 米 540000 1 540000 合計 570000 630000 4、設(shè)施建設(shè) 主體工程（生產(chǎn)設(shè)施） 起壟間隔空間大小，一畝地鋪設(shè)500米的有機滴灌管，其中主管200米，輔管300米。設(shè)計圖紙詳見附圖3。 表4-2 主體工程一覽表 （1）技術(shù)引進 本項目采用技術(shù)為“一體化滴灌技術(shù)”，本技術(shù)依托中科院、山東省農(nóng)科院，是有機辣根種植的新技術(shù)，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。 （2）技術(shù)培訓(xùn) 員工培訓(xùn)是項目運行過程中不可缺少的重要環(huán)節(jié)，是市場競爭和企業(yè)管理的客觀要求，因此人員培訓(xùn)工作應(yīng)與工程建設(shè)同步進行，并應(yīng)在運營過程中保持長期性和穩(wěn)定性。通過培訓(xùn)可提高員工的科學(xué)文化水平，技術(shù)技能和人才素質(zhì)，是完成項目目標(biāo)的基礎(chǔ)，為此項目擬采用請進來和走出去的辦法，定期邀請院校、科研單位或同行有關(guān)專家到公司進行技術(shù)傳授和指導(dǎo)，定期輪流派出本企業(yè)的管理人員、企業(yè)工人到高等院校、先進同行企業(yè)中去進行培訓(xùn)，以提高全體人員的素質(zhì)，為提高服務(wù)質(zhì)量和市場競爭力打下堅實基礎(chǔ)。 （3）新品種引進示范 主要從河南遼寧等地引進NB158號種根。詳見下表： 表4-3 新品種引進一覽表 序號 名稱 單位 數(shù)量 單價 （元） 總價 （萬元） 1 種根 噸 60 6000 36.00 2 有機肥 噸 300 240 7.20 合計 43.20 （二）主要技術(shù)參數(shù) 辣根種植地應(yīng)選擇地勢稍高，排水方便，周圍環(huán)境清潔，遠離雞棚、畜舍、倉庫及飼料間，近水源并通風(fēng)的地方。方位以坐北朝南（東西向延伸）為好。 辣根生長的適宜溫度為2～30℃，最適溫度為14～24℃。。在濟寧地區(qū)，利用自然氣溫種植辣根，一般一年種植一次，即春季種植，秋冬季收獲。 （三）項目涉及的相關(guān)環(huán)保措施 1、環(huán)境影響 該項目建成后主要生產(chǎn)經(jīng)營活動為有機辣根的種植。采用生物學(xué)技術(shù)凈化水、土環(huán)境，同時采用生物農(nóng)藥及分子生物學(xué)技術(shù)植保，有機肥種植。 因此，該項目建設(shè)不會造成新的環(huán)境污染和水土流失，反而有利于土地植被恢復(fù)，保持水土資源，提高水資源利用率，減少農(nóng)藥污染，實現(xiàn)當(dāng)?shù)刭Y源共享和持續(xù)利用，保護和改善項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境。 2、環(huán)境保護與治理措施 該項目運營過程和施工過程中產(chǎn)生的廢水和固體廢棄物均可得到集中有效治理和控制，各種污染物排放均滿足國家有關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。因此，在設(shè)計和建設(shè)中應(yīng)認(rèn)真按“三同時”原則落實、執(zhí)行，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)環(huán)境保護的法規(guī)、法令。項目運營后，無廢氣、噪聲產(chǎn)生，產(chǎn)生的固體廢棄物也采取了一定的處理措施，不會對環(huán)境造成太大的影響。 （四）項目組織與管理 1、建設(shè)期機構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 在項目建設(shè)期間，成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組對項目建設(shè)過程中的重大問題進行決策，落實配套資金，協(xié)調(diào)各部門和單位之間的關(guān)系，監(jiān)督和檢查項目的實施。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室及項目實施小組。辦公室設(shè)在項目建設(shè)單位，由項目單位法定代表人任辦公室主任。辦公室的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組的決定和指導(dǎo)精神，負責(zé)項目的具體管理和處理日常事務(wù)工作。項目實施小組的職能包括：負責(zé)項目建設(shè)的財務(wù)管理、往來資金的結(jié)算工作，貫徹和執(zhí)行國家財政政策；代表建設(shè)單位與設(shè)計、監(jiān)理、施工單位的工作聯(lián)系，負責(zé)項目的工程招標(biāo)，并協(xié)調(diào)處理工程的有關(guān)問題（如工程進度），組織項目竣工驗收；代表建設(shè)單位方協(xié)同設(shè)計、監(jiān)理、施工單位，共同解決工程質(zhì)量中的技術(shù)問題、設(shè)備質(zhì)量；負責(zé)項目的技術(shù)管理，新技術(shù)、新品種的引進和開發(fā)應(yīng)用以及技術(shù)培訓(xùn)工作；負責(zé)在建設(shè)過程中所需要物資材料的采購及日常工作的管理。 2、運營期機構(gòu)設(shè)置及人員配備 合作社組織章程齊全，制度健全，運作正常，管理規(guī)范，常設(shè)機構(gòu)有理事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層，合作社理事會在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦的指導(dǎo)下運行。經(jīng)營管理層設(shè)辦公室、生產(chǎn)部、營銷部。由生產(chǎn)部負責(zé)基地培訓(xùn)，組織生產(chǎn)；營銷部負責(zé)市場開拓、負責(zé)為社員提供產(chǎn)、加、銷一條龍的服務(wù)體系。 社員大會 監(jiān)事會 監(jiān)事會 監(jiān)事會 辦公室 財務(wù)部 營銷部 生產(chǎn)部 圖4.1 運營期項目管理機構(gòu)圖 項目擬定工作人員35名，其中設(shè)管理、技術(shù)人員、營銷人員9人，基地管護及生產(chǎn)人員29人，財務(wù)人員由該合作社現(xiàn)有財務(wù)部人員兼任，農(nóng)忙季節(jié)聘請臨時工。 3、進度安排 (1)項目建設(shè)工期 項目建設(shè)工期為11個月，即從項目的開工建設(shè)起到項目竣工投產(chǎn)之日止的周期為10個月。 (2)實施進度 2015年12月開工建設(shè)。2016年10月項目竣工驗收，種植基地交付使用，并進行財務(wù)審計。 表4-3 項目實施進度計劃表 序號 工作階段 2015年 2016年 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 土地深耕及整理 √ √ √ √ 2 設(shè)備購置及安裝 √ √ √ √ √ √ 3 驗收，交付使用 √ 4、管理措施 在項目建設(shè)過程中，實行工程項目負責(zé)制，對施工質(zhì)量實行全過程監(jiān)控，竣工后組織嚴(yán)格的考核驗收。若發(fā)現(xiàn)問題，追究有關(guān)人員的責(zé)任。財政資金的使用嚴(yán)格按照財政部及山東省財政廳關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目財政無償資金使用的有關(guān)文件精神和規(guī)定執(zhí)行。實行報賬制，加強對項目資金的監(jiān)管力度，按項目計劃和施工進度投放資金，確保資金的?？顚Ｓ?。 項目竣工投產(chǎn)后，實行“合作社+農(nóng)戶”的運作模式。其中政府負責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督及糾紛解決等工作，技術(shù)協(xié)作單位負責(zé)技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)等，合作社負責(zé)基地的管理、與技術(shù)協(xié)作單位聯(lián)合對農(nóng)戶進行技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)，負責(zé)產(chǎn)品收購，農(nóng)戶接受技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)，負責(zé)生產(chǎn)。 17 20 五、投資估算與資金來源 五 投資估算與資金來源 （一）總投資估算 項目總投資90.99萬元，全部為建設(shè)投資。 1、建設(shè)投資 建設(shè)投資90.99萬元，其中設(shè)備購置費及安裝工程費75萬元；原輔材料費2萬元；工程建設(shè)其它費11.66萬元；預(yù)備費4.33萬元。 （1）設(shè)備購置及安裝工程費 設(shè)備購置及安裝工程費75萬元，詳見下表。 表5-2 設(shè)備購置安裝預(yù)算表 序號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 （元） 總價 （萬元） 1 滴灌主管 PS-15Ⅲ型 米 30000 3.00 9 2 滴灌輔管 PS-15型 套 540000 1.00 54 3 除沙器 　 套 6 5000.00 3 4 水泵 套 6 5000.00 3 5 滴灌系統(tǒng)安裝費 　 項 1 60000.00 6 　 合計 　 　 　 　 75 （3）工程建設(shè)其他費用 工程建設(shè)其它費用11.66萬元，其中：引進有機辣根種植技術(shù)費3萬元，種植技術(shù)培訓(xùn)費2萬元，項目前期費用6.66萬元。 （4）基本預(yù)備費 基本預(yù)備費用按土地前期深耕整理工程、設(shè)備購置及安裝費和工程建設(shè)其他費用之和的5%計，共4.33萬元。 （二） 資金來源 1、申請濟寧市財政資金 該項目屬于國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目中農(nóng)民專業(yè)合作社的種植類項目，根據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，項目擬申請中央財政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金30萬元。 2、自籌資金及來源 合作社自籌資金70萬元，由合作社王士寧等成員出資。 （三）財政補助資金使用和管理 1、財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié) 本項目擬申請財政資金30萬元。計劃補助前期整地建設(shè)費用13萬元；補助設(shè)備購置及安裝投資12萬元（其中主要滴灌設(shè)6萬元，設(shè)備安裝費6萬元）；投資有機辣根種植技術(shù)引進3萬元，投資種植技術(shù)培訓(xùn)2萬元。詳見附表3：財政資金使用明細表。 2、財政補助資金的管理 為做好項目建設(shè)工作，必須認(rèn)真做好財政補助資金的管理工作。財政補助資金必須嚴(yán)格執(zhí)行“據(jù)實申報、專家評審、擇優(yōu)推薦、?？顚Ｓ?、績效評價”的工作程序，認(rèn)真落實專家評審制、工程招投標(biāo)制、大宗物資政府采購制、資金管理“三專（專戶存儲、專賬核算、專人管理）”制、資金使用公示制等管理制度，確保資金運行安全，發(fā)揮最大效益。財政補助資金的使用與管理嚴(yán)格按照國家相關(guān)資金使用管理細則執(zhí)行，加強財務(wù)審計和監(jiān)督。財務(wù)手續(xù)嚴(yán)格實行審核報帳制。 （四）自籌資金的使用管理 自籌資金主要用于整理土地工程，該資金可加快施工進度，盡早形成加工生產(chǎn)能力。自籌資金由理事長直接安排使用，促進項目按期完成投入生產(chǎn)，并盡早產(chǎn)生效益。 為確保項目自籌資金的到位和?？顚Ｓ?，項目建設(shè)單位同意將自籌資金在項目被批準(zhǔn)立項后，設(shè)立農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金專戶，并將資金打入專戶，經(jīng)農(nóng)發(fā)辦審批同意用于項目建設(shè)，自覺接受農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)主管部門的監(jiān)管。 20 六、效益分析 六 效益分析 （一）經(jīng)濟效益 1、項目投入產(chǎn)出情況 （1）新增銷售收入 項目實施后，預(yù)計正常年份年銷售辣根等2700噸，實現(xiàn)銷售收入810萬元，估算新增銷售收入360萬元。 （2）總成本及經(jīng)營成本估算 ①經(jīng)營成本包括直接生產(chǎn)成本、工資及福利費、修理費和其他費用等，正常年份為175.00萬元。 a、項目正常年直接生產(chǎn)成本包括原輔材料費和燃料及動力費，分別為50.00萬元、8.40萬元。 b、工資及福利費 根據(jù)該社現(xiàn)有工資水平及該項目實際情況，該項目新增定員35人，其中管理員1人，技術(shù)、營銷共5人，生產(chǎn)人員50人，基地管護2人。 管理、技術(shù)、營銷人員年工資按40000元，生產(chǎn)人員年工資按人均20000元計，基地管護人員工資按30000元。按工資總額的14%提取職工福利基金，同時按國家現(xiàn)行社保政策統(tǒng)籌規(guī)定，各項社保（含醫(yī)保、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險等）費用按工資總額的30%計提，工資及福利費為163.00萬元。 c、其它費用 其它費用包其它管理費，其它制造費和其它營業(yè)費等，合計為61.00萬元。 21 1、成員增收情況 項目達產(chǎn)可實現(xiàn)收入810.00萬元，扣除總成本費用，可實現(xiàn)盈余352.60萬元。 2、可分配盈余及分配情況 項目達產(chǎn)年產(chǎn)生提取公積金后實現(xiàn)可分配盈余352.60萬元，盈余返還后，余下部分作為再發(fā)展資金。 （二）社會及生態(tài)效益 1、項目建設(shè)對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響 項目的實施將會壯大項目單位作的實力，可以直接服務(wù)于農(nóng)民，引進新技術(shù)，促進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，從而提高農(nóng)產(chǎn)品的經(jīng)濟效益，增加農(nóng)民的收入。 本項目采用新型的一體式滴灌種植技術(shù)，不僅沒有三廢排放，而且節(jié)能降耗，與當(dāng)?shù)刈鞣幌啾染哂忻黠@的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，依靠新設(shè)備其規(guī)模性、環(huán)保性、低成本性特點，將使本項目合作社成為當(dāng)?shù)厥秤镁袠I(yè)的示范企業(yè)，推動和帶動當(dāng)?shù)赜袡C辣根深加工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，從而在一定程度上帶動當(dāng)?shù)赜袡C種植業(yè)。 2、輻射帶動能力分析 （1）項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制分析 項目通過“合作社＋農(nóng)戶”的運作模式，建立了1600畝自主管理的種植基地，并通過提供免費技術(shù)服務(wù)，引導(dǎo)社員從選根、栽植、管理、運輸?shù)绞袌龈鱾€環(huán)節(jié)要緊密配合，相互協(xié)調(diào)，建立起“利益共享、風(fēng)險共負”的新型關(guān)系。 （2）帶動基地、農(nóng)戶分析 優(yōu)選的辣根品種成本回收非?？臁⑿б婢薮?，所以對持觀望態(tài)度的種植戶產(chǎn)生的帶動和轟動效應(yīng)是非常強烈的，從業(yè)人員和種植面積會迅速擴大，這時候就要培養(yǎng)一批專業(yè)村和種植大戶，本合作社就要逐漸從生產(chǎn)型向服務(wù)型向貿(mào)易型完成轉(zhuǎn)變，以公司加農(nóng)戶的模式操作，要對種植戶從技術(shù)到種根到回收產(chǎn)品一條龍服務(wù)。有能力自己上設(shè)備的就動員他們自己生產(chǎn)，合作社只提供技術(shù)、種根、回收等服務(wù)。沒能力生產(chǎn)的合作社要售給種植戶挑選好的種根使他們輕輕松松拿回家就可以種植出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品來。 該項目的建設(shè)可直接帶動200戶社員種植辣根致富，直接為50人提供長年就業(yè)的機會，還可帶動當(dāng)?shù)?00多戶農(nóng)戶3200多農(nóng)民致富、年平均增加農(nóng)戶純收入1000多元/畝，平均每戶增收1萬多元，人均增收3000多元。同時輻射帶動周邊的有機辣根產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)副產(chǎn)品的增產(chǎn)、增值、效益明顯。 （3）農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價分析 項目利益分配及農(nóng)戶增收主要體現(xiàn)在三個方面：一是農(nóng)民因項目建設(shè)期臨時用工及項目運行期新增固定就業(yè)崗位等，通過提供勞動力獲益匪淺，項目運行期正常年農(nóng)民年工資收入在46萬元以上，人均工資收入1.3萬元。二是通過簽訂土地流轉(zhuǎn)合作租憑土地1600畝，按合同760元/畝/年的標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民年可獲得收益121.6萬元,戶均收入0.6萬元。三是合作社通過經(jīng)營管理，項目達產(chǎn)后可獲得2700噸/年的產(chǎn)量，新增產(chǎn)值360萬元，實現(xiàn)盈余352.6萬元。 附表3－2： 財政補助項目申報單位基本情況表（農(nóng)民專業(yè)合作社） 申報單位全稱 濟寧市微山縣金屯辣根種植專業(yè)合作社 通訊地址 濟寧市微山縣歡城鎮(zhèn) 郵政編碼 276000 法定代表人姓名 王士寧 聯(lián)系電話 　 手機號碼 13863717188 法人其他主要兼職情況 　 工商注冊登記時間 2015年11月23日 工商注冊證號 370811NAxxx49X 主要經(jīng)營范圍 有機辣根種植銷售；開展與有機辣根種植有關(guān)的技術(shù)咨詢服務(wù) 主營產(chǎn)品名稱 　 入社社員數(shù)（人） 70 獲得哪級名牌產(chǎn)品 　 經(jīng)營類型（種植/養(yǎng)殖/ 流通/加工/其他） 種植 產(chǎn)品獲得國家三品認(rèn)證情況 無公害（是/否） 否 商標(biāo)注冊情況 獨立注冊（是/否），名稱為 是，XXX 綠色（是/否） 是 聯(lián)合注冊（是/否），名稱為 否 有機產(chǎn)品（是/否） 是 是否制定實施生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 是 是否有龍頭企業(yè)帶動（是/否） 否 依托龍頭企業(yè)的商標(biāo)名稱為 無 政府認(rèn)定情況 　 成員出資總額（萬元） 合計 80 出資情況 貨幣出資金額（萬元） 80 其中：農(nóng)民出資 80 企業(yè)出資 　 非貨幣出資金額（萬元） 　 其他出資 　 財務(wù)狀況（萬元） 2012年 2013年 安排就業(yè)人數(shù)（人） 35 資產(chǎn)總額 1275 2049 凈資產(chǎn) 355 459 帶動農(nóng)戶數(shù)（戶） 800 年銷售收入 1205 2551 增加農(nóng)戶純收入（萬元） 1000 年凈利潤 108 261 基地面積[面積（畝） 或畜禽數(shù)量] 3000 年二次返利額 　 　 其中：標(biāo)準(zhǔn)化基地面積 [面積（畝）或畜禽數(shù)量] 3000