高中學(xué)校廉政風(fēng)險點清單及防控措施

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廉政風(fēng)險點清單及防控措施 姓名 單位 職務(wù) 業(yè)務(wù)工 作職責(zé) 1 全面貫徹黨和國家的教育方針政策 堅持社會主義的辦學(xué)方向 2 抓好教職工隊伍建設(shè) 3 加強學(xué)校管理 建立 健全各項規(guī)章制度 4 堅持教書育人 管理育人 服務(wù)育人 把德育工作滲透到學(xué)校各項工作中去 堅持 不懈的對學(xué)生進行政治 思想 品德教育 5 學(xué)校堅持以教學(xué)為中心 抓好教學(xué)常規(guī)管理 6 領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校體育 衛(wèi)生工作 7 堅持勤儉辦學(xué)原則 嚴格管理校產(chǎn)和財務(wù) 8 主持支部會議 9 發(fā)揮群團組織在辦學(xué)育人各項工作中的積極作用 10 發(fā)揮學(xué)校教育的主導(dǎo)作用 努力促進學(xué)校教育 家庭教育 社會教育的協(xié)調(diào)一致 發(fā)揮教育的整體效能 11 抓好綜合治理工作與學(xué)校治安保衛(wèi)工作 維護學(xué)校教職工的合法權(quán)益 12 定期組織教職工對學(xué)校工作進行評議 認真總結(jié)學(xué)校工作的經(jīng)驗 教訓(xùn) 不斷改 進學(xué)校工作 一 崗 雙 責(zé) 黨風(fēng)廉 政職責(zé) 1 執(zhí)行上級紀委決策部署 落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制 2 加強黨風(fēng)廉政教育 提高拒腐防變能力 3 執(zhí)行廉潔自律規(guī)定 規(guī)范從政行為 4 自覺履職盡責(zé) 提高行政效能 實現(xiàn)以廉促政 工作 項目 潛在風(fēng)險點 等級 防控措施 教職員工 錄用 1 以權(quán)謀私 照顧關(guān)系 2 收受禮金禮品 3 請吃請喝 4 不按正常錄用程序進行 高 1 堅持教師錄用正常工作程序 2 廉潔自律 自覺維護學(xué)校和個人形象 3 不照顧關(guān)系 一視同仁 4 不收受禮金禮品 學(xué)校招生 工作 1 照顧關(guān)系 2 收受禮品禮金 3 違規(guī)招生 4 暗箱操作 高 1 堅持學(xué)校招生制度 2 不收關(guān)系生 3 堅持在招生過程中不營私舞弊 4 不亂收費 多收費或額外收費 教師職稱 評審 1 照顧關(guān)系 2 暗箱操作 3 弄虛作假 高 1 嚴格按教師職稱評定方案評審 2 評定過程完全公開透明 3 堅持廉潔自律 4 不照顧關(guān)系 財務(wù)收支 管理 1 多收費 亂收費 2 私設(shè)小金庫 3 建立帳外帳 高 1 嚴格學(xué)校財務(wù)管理制度 2 嚴格禁止帳外帳和小金庫的設(shè)置 3 建立財務(wù)收支公開制度 4 堅持財務(wù)審計 考級評優(yōu) 評先 1 無嚴 格 的 評 優(yōu) 評 先 辦 法 2 任人唯親 3 接收吃清禮金 4 照顧關(guān)系戶 高 1 建立完善的教師評優(yōu)評先制度 2 評優(yōu)評先過程完全公開透明 3 堅持擇優(yōu)公正評選 4 堅持嚴格自律 學(xué)校干部 選聘 1 無嚴格的干部選聘辦法 2 任人唯親 3 買官賣官 4 接收吃請禮金 高 1 建立完善干部選聘制度 2 選聘過程完全公開透明 3 堅持擇優(yōu)公正錄用干部 4 堅持嚴格自律 大宗物品 采購 1 缺乏招投標程序 2 不公開透明 3 采購物品質(zhì)次價高 4 弄虛作假 照顧關(guān)系 高 1 堅持學(xué)校物品采購相關(guān)規(guī)定 2 堅持公開透明 3 確保學(xué)校利益得到保障 4 杜絕營私作弊 5 全程監(jiān)管 6 經(jīng)過校財監(jiān)督小組驗收簽字 學(xué)?；?維修 1 招投標過程缺乏透明公正 2 督辦不嚴 工程質(zhì)量不過 關(guān) 3 決算審計時不嚴謹 4 重復(fù)維修 造成浪費 5 照顧關(guān)系戶 高 1 堅持招投標程序 2 不重復(fù)維修 3 維修過程加強監(jiān)督 確保質(zhì)量 4 按國家相關(guān)規(guī)定進行決算審計 5 經(jīng)過校財監(jiān)督小組驗收簽字 學(xué)校工程 建設(shè) 招投標過程缺乏透明公正 督辦不嚴 工程質(zhì)量不過關(guān) 決算審計時不嚴謹 高 1 嚴格招投標程序 2 堅持黨性原則 加強自我約束 自我管理 3 全程監(jiān)管 保證質(zhì)量 4 嚴格按國家相關(guān)規(guī)定進行結(jié)算審計 5 經(jīng)過校財監(jiān)督小組審核簽字 年度考核 獎勵 1 無科學(xué)的考核制度 2 考核不公開透明 3 不按相關(guān)規(guī)定進行考核 4 考核結(jié)果虛假不公正 中 1 建立科學(xué)的教師考核制度 2 堅持考核過程完全透明公開 3 堅持事實求是 不弄虛作假 4 保證考核結(jié)果公正廉明 師生黨員 發(fā)展 1 違反黨章規(guī)定 2 不按黨員發(fā)展程序進行 3 照顧關(guān)系 低 1 按黨章規(guī)定發(fā)展黨員 2 確保成熟一個發(fā)展一個 不照顧關(guān)系 廉政公開承諾 我承諾 本人已深刻認識自身各項廉政風(fēng)險 工作和生活中定當(dāng)時刻防范 自覺做到廉潔從教 責(zé)任人簽字 填表日期 廉政風(fēng)險識別 防控措施一覽表 一崗雙責(zé) 單 位 蓋章 責(zé)任人 職務(wù) 德育副校長 業(yè)務(wù) 工作 職責(zé) 1 貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針 政策 法規(guī) 培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展的社會主義 事業(yè)的建設(shè)者和接班人 2 分管學(xué)校德育及安全工作 3 落實教師隊伍建設(shè)規(guī)劃和培養(yǎng)計劃 優(yōu)化教師隊伍 促進專業(yè)發(fā)展 不斷提高教 師的師德 業(yè)務(wù)和科研能力 4 參與社區(qū)文化發(fā)展和精神文明建設(shè)一 崗 雙 責(zé) 黨風(fēng) 廉政 職責(zé) 1 認真學(xué)習(xí)關(guān)于廉政建設(shè)的有關(guān)文件 貫徹學(xué)校的廉政建設(shè)精神 2 教育分管部門認真落實廉政建設(shè)的規(guī)定 3 認真執(zhí)行 廉政建設(shè)責(zé)任書 的要求 及時發(fā)現(xiàn)廉政建設(shè)中的問題 如實向領(lǐng)導(dǎo) 匯報 風(fēng)險識別 防控措施 1 班主任工作安排 2 教師業(yè)務(wù)考評 3 和家長的聯(lián)系 4 教師評優(yōu)評先 1 加強學(xué)習(xí) 提高修養(yǎng) 堅持兩周一次的中 心組 黨員 教職工政治學(xué)習(xí)制度 通過學(xué) 習(xí) 提高認識 加強修養(yǎng) 提高素質(zhì) 2 經(jīng)常深入教師聽取教師意見 及時向領(lǐng)導(dǎo) 匯報 3 堅持實事求是 客觀公正對待教師 4 經(jīng)常檢查分管部門廉政建設(shè)執(zhí)行情況 責(zé)任人簽字 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字 填表時間 年 月 日 廉政風(fēng)險識別 防控措施一覽表 一崗雙責(zé) 單 位 蓋章 部門 工會 部 門 負責(zé)人 部門 職責(zé) 1 圍繞黨的中心工作 制定工會工作計劃 開展各項工作 2 切實維護教職工利益 溝通領(lǐng)導(dǎo)和教職工關(guān)系 3 積極組織教職工文體娛樂活動 全面提高教職工素質(zhì) 4 切實履行民主管理職能 積極參與學(xué)校重大問題決策 一 崗 雙 責(zé) 黨風(fēng) 廉政 職責(zé) 1 及時組織教職工學(xué)習(xí)關(guān)于廉政建設(shè)的有關(guān)文件 貫徹學(xué)校的廉政建設(shè)精神 2 制定工會廉政建設(shè)的計劃 措施 目標 落實到具體工作中 3 嚴格執(zhí)行廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定 進行廉政建設(shè)教育 4 認真執(zhí)行 廉政建設(shè)責(zé)任書 的要求 及時發(fā)現(xiàn)廉政建設(shè)中的問題 如實向領(lǐng)導(dǎo)匯 報 風(fēng)險類別 風(fēng)險識別 防控措施 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 組織教工外出旅游 各類福利物品發(fā)放 拒絕一切外來推銷 活動和福利工會委員集體研 究 報領(lǐng)導(dǎo)批準 服務(wù)質(zhì)量和物品采購貨比三家 及時向教職工反饋 拒絕回扣現(xiàn)象 保證質(zhì)量 制度機制風(fēng)險 制度不健全導(dǎo)致工作中的漏洞 違犯制度導(dǎo)致的問題 不斷完善制度 優(yōu)化機制 在工作中嚴格執(zhí)行制度 外部環(huán)境風(fēng)險 因一定的利益關(guān)系 接受對方的饋贈 禮品 回扣 嚴格執(zhí)行規(guī)章制度 規(guī)范操作 活動和福利工會 集體研究 報領(lǐng)導(dǎo)批準 服務(wù)質(zhì)量和物品貨比三 家 及時向教職工反饋 拒絕回扣現(xiàn)象 部門負責(zé)人簽字 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字 填表時間 年 月 日 廉政風(fēng)險識別 防控措施一覽表 一崗雙責(zé) 單 位 蓋章 部門 教導(dǎo)處 部 門 負責(zé)人 部門 職責(zé) 1 協(xié)助校長全面落實學(xué)校的教育教學(xué)工作 及時制定計劃并組織落實 做好總結(jié)工作 2 落實教學(xué)常規(guī)和教學(xué)行政工作 3 加強學(xué)校師資隊伍建設(shè)和教研組建設(shè) 4 加強教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控和教學(xué)質(zhì)量提高 5 學(xué)籍管理及教材征訂 6 圖書管理及購買 一崗 雙 責(zé) 黨風(fēng) 廉政 職責(zé) 1 組織本部門職工認真學(xué)習(xí)廉政建設(shè)的有關(guān)文件 貫徹學(xué)校的廉政建設(shè)精神 2 制定本部門各個崗位的廉政建設(shè)的職責(zé) 措施 目標 落實到具體工作中 3 嚴格執(zhí)行上級部門及學(xué)校有關(guān)廉政建設(shè)的規(guī)章制度 4 及時發(fā)現(xiàn)廉政建設(shè)的問題并報告校長及時解決 5 認真執(zhí)行 廉政建設(shè)責(zé)任書 的要求 風(fēng)險類別 風(fēng)險識別 防控措施 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 教材征訂過程中可能出現(xiàn)的回扣 圖 書購買中可能出現(xiàn)的回扣 轉(zhuǎn)學(xué) 借 讀過程中可能出現(xiàn)的禮品 不征訂任何額外的教輔資料 所有征訂工作嚴 格執(zhí)行上級有關(guān)部門的規(guī)定 購買圖書到指定的書店 購買過程透明 圖書 購 付兩條線 制度機制風(fēng)險 制度不完善或制度的執(zhí)行不嚴密出現(xiàn)的問題 制定 完善工作制度 按照制度開展工作 嚴格按照工作程序 層層負責(zé) 外部環(huán)境風(fēng)險 在業(yè)務(wù)過程中 對相關(guān)行政人員和主 管人員進行利益誘惑或施加非正常影 響 導(dǎo)致行政人員和主管人員失范 構(gòu)成瀆職或權(quán)錢交易現(xiàn)象 教育本部門人員提高認識 對家長的禮品 業(yè) 務(wù)過程中的回扣要嚴厲拒絕 部門負責(zé)人簽字 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字 填表時間 年 月 日 廉政風(fēng)險識別 防控措施一覽表 一崗雙責(zé) 單 位 蓋章 部門 政教處 部 門 負責(zé)人 部門 職責(zé) 1 圍繞學(xué)校工作 負責(zé)制定學(xué)校德育工作計劃 并組織實施 做好總結(jié)工作 2 落實德育常規(guī)和德育行政管理 3 加強年級組 班主任 團隊干部等德育隊伍建設(shè) 4 指導(dǎo)學(xué)生會 共青團 少先隊開展各項活動 5 落實德育研究工作 6 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作 一 崗 雙 責(zé) 黨風(fēng) 廉政 職責(zé) 1 認真學(xué)習(xí)貫徹廉政建設(shè)的有關(guān)文件精神 提高廉政建設(shè)的意識 2 制定和落實廉政建設(shè)的相關(guān)制度并認真加以落實 3 認真執(zhí)行 廉政建設(shè)責(zé)任書 的要求 風(fēng)險類別 風(fēng)險識別 防控措施 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 1 學(xué)生代辦費的收繳與使用 2 學(xué)生校服的定做和費用的使用 3 學(xué)生參觀活動費用的使用 4 學(xué)生報刊的征訂 加強學(xué)習(xí) 提高思想意識和道德水平 認真 學(xué)習(xí)上級有關(guān)文件精神 嚴格執(zhí)行文件規(guī)定 規(guī)范操作程序 各項工作專人負責(zé) 主任審核 報校領(lǐng)導(dǎo)集體研究審批 制度機制風(fēng)險 制度不完善 或違犯制度產(chǎn)生的問題 認真學(xué)習(xí)上級有關(guān)文件和規(guī)定 制定具體的 學(xué)生代辦費 校服 學(xué)生活動的具體制度 嚴 格按照制度操作 外部環(huán)境風(fēng)險 在業(yè)務(wù)過程中 對相關(guān)行政人員和主管 人員進行利益誘惑或施加非正常影響 導(dǎo)致行政人員和主管人員失范 構(gòu)成瀆 職或權(quán)錢交易現(xiàn)象 1 嚴格執(zhí)行上級有關(guān)部門的文件精神 按照 規(guī)定進行操作 2 各種活動的開展和費用的支出要集 體討 論決定 并報領(lǐng)導(dǎo)批準 3 各種活動費用收支情況及時進行公示 增 加透明度 部門負責(zé)人簽字 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字 填表時間 年 月 日 廉政風(fēng)險識別 防控措施一覽表 一崗雙責(zé) 單 位 蓋章 部門 總務(wù)處 部 門 負責(zé)人 部門 職責(zé) 1 負責(zé)學(xué)校后勤服務(wù) 保障 管理工作 2 負責(zé)學(xué)校財務(wù)管理工作 3 負責(zé)學(xué)校財產(chǎn)采購 管理工作 一 崗 雙 責(zé) 黨風(fēng) 廉政 職責(zé) 1 組織本部門職工認真學(xué)習(xí)廉政建設(shè)的有關(guān)文件 貫徹學(xué)校的廉政建設(shè)精神 2 制定總務(wù)各個崗位的廉政建設(shè)的計劃 措施 目標 落實到具體工作中 3 嚴格執(zhí)行上級部門及學(xué)校有關(guān)廉政建設(shè)的規(guī)章制度 4 認真執(zhí)行 廉政建設(shè)責(zé)任書 的要求 發(fā)現(xiàn)廉政建設(shè)的問題及時報告校長 風(fēng)險類別 風(fēng)險識別 防控措施 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險 財物管理 采購過程中違反規(guī)定 提高物價 接受回扣 加強學(xué)習(xí) 提高思想意識 加強業(yè)務(wù)學(xué) 習(xí) 不斷提高管理能力 按照上級有關(guān) 規(guī)定 嚴格操作程序 優(yōu)化過程管理 嚴禁違規(guī)操作 加強工作之間的協(xié)調(diào) 最大限度發(fā)揮財 物的作用 為教學(xué)服 務(wù) 制度機制風(fēng)險 違反財物管理的制度規(guī)定 制度落實不到位 除了嚴格執(zhí)行上級有關(guān)的財物管理制度 外 要從我校實際出發(fā) 制定具體的 可操作的制度 工作中要嚴格執(zhí)行制度 出現(xiàn)工作中的失誤要按照規(guī)定進行處罰 每學(xué)期總務(wù)主任向教代會述職 匯報總 務(wù)工作 接受監(jiān)督 外部環(huán)境風(fēng)險 在業(yè)務(wù)往來中對相關(guān)行政人員和主管人員 進行利益誘惑或施加其他非正常影響 導(dǎo) 致行政人員和主管人員失范 構(gòu)成失職瀆 職或權(quán)錢交易的現(xiàn)象 加強監(jiān)督 涉及 三重一大 的問題集 體討論決定 操作規(guī)范 財產(chǎn)采購 財 務(wù)管理嚴格執(zhí)行上級有關(guān)規(guī)定 貨比三 家 花小錢辦大事 辦好事 部門負責(zé)人簽字 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字 填表時間 年 月 日 廉政風(fēng)險識別 防控措施一覽表 一崗雙責(zé) 單 位 蓋章 部門 總務(wù)處 崗位 財產(chǎn) 采購 責(zé)任人 崗位 職責(zé) 1 全面負責(zé)學(xué)校各類物品的采購管理 物盡其用 確保教學(xué)需要 2 做好各類物品的管理賬目 3 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù) 一 崗 雙 責(zé) 黨風(fēng) 廉政 職責(zé) 1 認真學(xué)習(xí)廉政建設(shè)的文件 政策和規(guī)章制度 認真學(xué)習(xí)財產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定 2 嚴格執(zhí)行財產(chǎn)管理制度和規(guī)定 嚴格按照規(guī)定進行財產(chǎn)采購管理 杜絕違規(guī)現(xiàn)象 3 在工作過程中發(fā)現(xiàn)違犯廉政建設(shè)規(guī)定的問題及時匯報并糾正 風(fēng)險類別 風(fēng)險識別 防控措施 思想道德風(fēng)險 政治理論學(xué)習(xí)不重視重視 世界觀 理想 信念不堅定堅定 對工作重要性認識不足 加強學(xué)習(xí) 不斷提高政治理論水平和思想 道德素質(zhì) 樹立正確的世界觀和榮辱觀 提高對工作重要性的認識 崗位職責(zé)風(fēng)險 不能認真履行自己的崗位職責(zé) 責(zé)任不到 位 違犯廉政建設(shè)規(guī)定 利用職務(wù)之便謀 取私利 濫用職權(quán) 失職瀆職 認真學(xué)習(xí)崗位職責(zé) 明確崗位職責(zé)要求 認真學(xué)習(xí)崗位技能 不斷提高崗位技術(shù)水 平 制定具體的崗位操作程序 嚴格執(zhí)行 工作程序和業(yè)務(wù)手續(xù) 外部環(huán)境風(fēng)險 在業(yè)務(wù)往來中對相關(guān)行政人員和主管人員 進行利益誘惑或施加其他非正常影響 如 送禮 回扣等 導(dǎo)致行政人員和主管人員 失范 構(gòu)成失職瀆職或權(quán)錢交易 加強管理嚴格執(zhí)行上級有關(guān)采購規(guī)定 加 強監(jiān)督 嚴格執(zhí)行操作規(guī)范和程序 財產(chǎn) 采購 管理嚴格執(zhí)行上級有關(guān)規(guī)定 貨比 三家 花小錢辦大事 辦好事 拒收禮品 和回扣 確有發(fā)生 及時上交登記 責(zé)任人簽字 部門負責(zé)人簽字 填表時間 年 月 日 廉政風(fēng)險識別 防控措施一覽表 一崗雙責(zé) 單 位 蓋章 部門 總務(wù)處 崗位 報賬員 責(zé)任人 崗位 職責(zé) 1 遵守國家有關(guān)財務(wù)管理法律法規(guī)和學(xué)校的財務(wù)規(guī)章制度 全面負責(zé)學(xué)校 的財務(wù)收支 2 按規(guī)定管理好學(xué)校的資金 合理使用經(jīng)費 ?？顚Ｓ?3 受理 審驗 結(jié)報各項報銷憑證 4 財務(wù)檔案理檔 5 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 一 崗 雙 責(zé) 黨風(fēng) 廉政 職責(zé) 1 認真學(xué)習(xí)廉政建設(shè)的文件 政策和規(guī)章制度 認真學(xué)習(xí)財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定 2 嚴格執(zhí)行財務(wù)制度和規(guī)定 嚴格按照規(guī)定進行財務(wù)管理 杜絕違規(guī)現(xiàn)象 3 在工作過程中發(fā)現(xiàn)違犯廉政建設(shè)規(guī)定的問題及時匯報并糾正 風(fēng)險類別 風(fēng)險識別 防控措施 思想道德風(fēng)險 政治理論學(xué)習(xí)不重視 世界觀 理想信 念不堅定堅定 對工作重要性認識不足 加強學(xué)習(xí) 不斷提高政治理論水平和思想道 德素質(zhì) 樹立正確的世界觀和榮辱觀 提高 對工作重要性的認識 崗位職責(zé)風(fēng)險 不能認真履行自己的崗位職責(zé) 責(zé)任不 到位 違反廉政建設(shè)規(guī)定 利用職務(wù)之 便謀取私利 濫用職權(quán) 失職瀆職 認真學(xué)習(xí)崗位職責(zé) 明確崗位職責(zé)要求 認 真學(xué)習(xí)崗位技能 不斷提高崗位技術(shù)水平 制定具體的崗位操作程序 嚴格執(zhí)行工作程 序和業(yè)務(wù)手續(xù) 外部環(huán)境風(fēng)險 在業(yè)務(wù)往來中對相關(guān)行政人員和主管人 員進行利益誘惑或施加其他非正常影響 導(dǎo)致行政人員和主管人員失范 構(gòu)成失 職瀆職或權(quán)錢交易 嚴格執(zhí)行上級財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定 校長要經(jīng) 常對財務(wù)工作進行檢查 責(zé)任人簽字 部門負責(zé)人簽字 填表時間 年 月 日