物料管理制度 包裝材料入庫(kù)和發(fā)放程序

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1、7 物 料 管 理 制 度 五、物料管理制度 1）、庫(kù)存物料盤(pán)存與質(zhì)量抽查制度 1、目的：明確庫(kù)存物料盤(pán)存制度，建立物料盤(pán)存的時(shí)間、方法、要求及質(zhì)量抽查。 2、范圍：所有庫(kù)存物料。 3、責(zé)任：銷售部相關(guān)人員、倉(cāng)庫(kù)員、倉(cāng)庫(kù)主任。 4、內(nèi)容： （1）、盤(pán)存工作的主要要求： 查明物資數(shù)量與帳，卡是否相符； 檢查物資的質(zhì)量有無(wú)變化，保管條件是否相符合該物資的要求； 查明有無(wú)積壓物資； 倉(cāng)庫(kù)的各種安全措施衛(wèi)生管理和消防設(shè)備是否符合規(guī)定要求； 有關(guān)改進(jìn)工作的建議； （2）、定期進(jìn)行盤(pán)存； 每天收發(fā)每一批物料，必須進(jìn)行帳、物、卡核對(duì)、發(fā)料后，在庫(kù)存貨位卡和臺(tái)帳上填寫(xiě)貨物

2、去向，備查，及時(shí)入賬，做到“日清”。 每月對(duì)有原輔料進(jìn)行一次帳、卡、物核對(duì)，及時(shí)做月報(bào)、做到“月結(jié)”。 每半年對(duì)所有物料進(jìn)行一次帳、卡、物核對(duì)，遇有出入，及時(shí)辦理盤(pán)盈手續(xù)，必須做到帳、卡、物相符，并造冊(cè)上報(bào)。 每年年終對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)帳、卡、物，必須三相符，遇有不符及時(shí)找出原因，及時(shí)處理，造冊(cè)上報(bào)。 年終盤(pán)庫(kù)遇有物料多或少，及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部做盤(pán)盈盤(pán)虧處理。 （3）、物料盤(pán)存及報(bào)表時(shí)間： 每月28日為物料盤(pán)存截止日期，下月5日為上交上月報(bào)表時(shí)間； 每月生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)后，為配合生產(chǎn)調(diào)度的工作，根據(jù)需要報(bào)出臨時(shí)報(bào)表。 （4）、物料盤(pán)存 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)在庫(kù)實(shí)物進(jìn)行盤(pán)存； 根據(jù)物資

3、的臺(tái)帳、貨位卡、仔細(xì)清點(diǎn)貨物，并做好記錄； 倉(cāng)庫(kù)主管、QA對(duì)保管員的盤(pán)存清查進(jìn)行抽查，要求帳、物、卡相符。 各生產(chǎn)車間對(duì)車間內(nèi)所存物料、中間產(chǎn)品等進(jìn)行清點(diǎn)并做好記錄。 （5）、物料統(tǒng)計(jì) 物料統(tǒng)計(jì)必須準(zhǔn)確，及時(shí)反映物資的收入、消耗、庫(kù)存動(dòng)態(tài)，并做好統(tǒng)計(jì)資料的積累和填報(bào)。 （6）、盤(pán)存特殊情況處理 對(duì)物料盤(pán)點(diǎn)后出現(xiàn)盤(pán)盈情況應(yīng)仔細(xì)核對(duì)帳卡有關(guān)單據(jù)，經(jīng)查實(shí)無(wú)誤后，按實(shí)物重新入賬；如帳卡或單據(jù)填寫(xiě)及計(jì)算有誤，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)監(jiān)員及倉(cāng)庫(kù)主管并予以更正。 對(duì)物料盤(pán)點(diǎn)后出現(xiàn)盤(pán)虧情況時(shí)，如貨物與臺(tái)帳或貨位上的數(shù)目差異在物料損耗范圍內(nèi)，則填寫(xiě)物料損耗報(bào)告，做充賬處理，如不在損耗范圍內(nèi)，則需詳細(xì)盤(pán)查原因。

4、 （7）、各種物料的盤(pán)盈和盤(pán)虧要及時(shí)分析原因，并上報(bào)主管部門，根據(jù)其意見(jiàn)進(jìn)行處理。 倉(cāng)管員在28日前做好物料報(bào)表交QA審核及倉(cāng)庫(kù)主管簽字。 庫(kù)存報(bào)表一式四份，分別交物料采購(gòu)、綜合部 財(cái)務(wù)部及自留。 2）倉(cāng)儲(chǔ)蟲(chóng)鼠防范管理制度 1、目的：建立處理與防范蟲(chóng)、鼠及其它動(dòng)物進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域或倉(cāng)庫(kù)的管理制度。 2、范圍：生產(chǎn)區(qū)域倉(cāng)庫(kù)的蟲(chóng)鼠防范管理。 3、責(zé)任：各部門相關(guān)人員。 4、內(nèi)容： （1）、倉(cāng)庫(kù)是貯存物料的場(chǎng)所，應(yīng)保持整潔，必須采取適當(dāng)防蟲(chóng)、防鼠、防蚊蠅等措施。 （2）、倉(cāng)庫(kù)要求密封，無(wú)空洞、防止蟲(chóng)、鳥(niǎo)進(jìn)倉(cāng)庫(kù)。建筑物四周磚墻要嚴(yán)密無(wú)裂縫和洞口，如需要打洞安裝管道時(shí)，應(yīng)及時(shí)將洞口堵死

5、。 （3）、倉(cāng)庫(kù)要安裝適量當(dāng)鼠板或捕鼠籠等進(jìn)行防鼠，適量的電子滅蟲(chóng)燈，誘殺蚊蠅、蒼蟲(chóng)并根據(jù)電子滅蟲(chóng)燈的使用壽命，在使用一定時(shí)間后及時(shí)更換。 （4）、所有與外界或通道接觸的門，應(yīng)嚴(yán)密無(wú)空隙，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出物料的門，應(yīng)采用卷閘門，無(wú)物料進(jìn)出時(shí)，應(yīng)嚴(yán)密關(guān)閉。 （5）、應(yīng)采用不能開(kāi)啟的固定窗，如果有些窗戶需要開(kāi)啟時(shí)，應(yīng)增加紗窗防止蚊蟲(chóng)進(jìn)入。 （6）、凡有地漏的房間，必須加蓋金屬有孔蓋板，不得隨意將蓋板取走。 （7）、進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的通道口處和庫(kù)區(qū)物料進(jìn)出口處應(yīng)設(shè)置殺蟲(chóng)燈。 （8）、至少每半年應(yīng)對(duì)生產(chǎn)區(qū)和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次徹底檢查，檢查嚙齒動(dòng)物、昆蟲(chóng)等，必須將其移至戶外并加以隔離，以避免進(jìn)一步的危害。 （

6、9）、應(yīng)定期檢查倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)置的防護(hù)措施，保證設(shè)施處于完好狀態(tài)，所捕獲得各類蟲(chóng)、鼠、蚊、蠅等物，有倉(cāng)庫(kù)保管員每天進(jìn)行檢查并處理。 3）物料采購(gòu)合同簽訂操作程序 1、目的：建立物料采購(gòu)合同簽訂的工作程序。 2、范圍：物料采購(gòu)合同的簽訂過(guò)程。 3、責(zé)任：銷售部、物料部相關(guān)人員。 4、程序： （1）、采購(gòu)人員與初步確定的供應(yīng)商就價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量、供貨時(shí)間、付款方式等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)洽談，并將情況匯報(bào)給物料部負(fù)責(zé)人。 （2）、物料部負(fù)責(zé)人月采購(gòu)人員商定后，草擬購(gòu)銷合同書(shū)，交物料部負(fù)責(zé)人審批，采購(gòu)人員根據(jù)審核意見(jiàn)，與供應(yīng)商二次協(xié)商，雙方達(dá)成一致意見(jiàn)后，擬定正式的合同書(shū)（一式兩份），由供應(yīng)商簽字蓋章

7、后，有采購(gòu)員上報(bào)物料部、財(cái)務(wù)部審核，由總經(jīng)理審批，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行采購(gòu)。 （3）、物料部主要審核合同中到貨日期、質(zhì)量、廠家等；財(cái)務(wù)部主要審核合同中的價(jià)格、付款方式、付款期限、發(fā)票處理及法律方面的條款等。 （4）、合同必須加蓋雙方合同專用章，并有法定代表人或其授權(quán)代表人的簽章。簽字蓋章后，一份留物料部，一份由供應(yīng)商持有。 4）包裝材料入庫(kù)與發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)操作程序 1、目的：建立包裝材料接收入庫(kù)和出庫(kù)發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)工作程序。防止本廠所采購(gòu)的包裝材料的質(zhì)量合格以及在貯存過(guò)程中受潮變質(zhì)，特定該制度。 2、范圍：進(jìn)廠的包裝材料的接收入庫(kù)與出庫(kù)發(fā)放過(guò)程。 3、責(zé)任：物料部驗(yàn)收員、采購(gòu)員、倉(cāng)管員、

8、車間領(lǐng)料員、QA檢察員。 4、程序： （1）、初檢： 包裝材料進(jìn)廠，首先由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員按貨物憑證或合同協(xié)議核對(duì)后，檢查送貨憑單所列的項(xiàng)目是否與采購(gòu)已計(jì)劃一致，然后逐一清點(diǎn)核對(duì)。必須完全相符。 檢查包裝的完整性，外包裝上有無(wú)明顯的標(biāo)記，是否標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量、來(lái)源（供貨商）、批號(hào)、有無(wú)合格證。 如發(fā)現(xiàn)外包裝有損壞情況或與合同不符及其他不合要求的現(xiàn)象，應(yīng)保持原樣，立即通知質(zhì)保部進(jìn)行處理。 凡使用前不能清潔的內(nèi)包材料的外包裝破損后，應(yīng)及時(shí)處理或退貨， 不得接收，并做好記錄，有否污損、破損，凡不符合要求，應(yīng)予拒收。 標(biāo)簽：說(shuō)明書(shū)及印刷好的包裝材料在進(jìn)廠接收的過(guò)程中除檢查包裝外，還應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)

9、樣本檢查外觀、尺寸、式樣、印刷色澤、文字內(nèi)容等。 對(duì)進(jìn)廠的包裝材料經(jīng)初驗(yàn)合格后，填寫(xiě)包裝材料初驗(yàn)記錄。 （2）、編號(hào)： 對(duì)進(jìn)庫(kù)的包裝材料進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)辦法按《物料分類代號(hào)管理制度》。 倉(cāng)庫(kù)保管員按物料進(jìn)場(chǎng)順序與到貨次序，填寫(xiě)進(jìn)廠原輔料總賬。 （3）、請(qǐng)驗(yàn)： 進(jìn)廠的包裝材料經(jīng)初驗(yàn)合格后，由采購(gòu)員填寫(xiě)采購(gòu)入庫(kù)單，其上內(nèi)容應(yīng)包括日期、品名、代號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、包裝件數(shù)、供貨單位、接收人（倉(cāng)管員）簽名等。 對(duì)進(jìn)廠的包裝材料經(jīng)初驗(yàn)合格后，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)檢驗(yàn)單，交質(zhì)保部取樣檢驗(yàn)。質(zhì)保部收到檢驗(yàn)單后，派員到倉(cāng)庫(kù)取樣，取樣后填寫(xiě)取樣證，貼于已取樣的外包裝上。 將取樣后包裝材料送至待驗(yàn)區(qū)，或掛上

10、狀態(tài)標(biāo)志。 （4）、檢驗(yàn)后的處理; 檢驗(yàn)合格后，由質(zhì)保部將合格標(biāo)簽發(fā)給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員將合格標(biāo)簽和來(lái)料包裝上的標(biāo)簽核對(duì)后，逐件貼在物料外包裝上，并將其移入合格品區(qū)，填寫(xiě)貨位卡和分類賬。 檢驗(yàn)不合格的品種，由質(zhì)保部將不合格標(biāo)簽發(fā)給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員取下待驗(yàn)標(biāo)志，將其移入不合格品區(qū)，并逐件貼上不合格標(biāo)簽，由質(zhì)保部做出處理決定。建立不合格品臺(tái)帳，妥善保管。 （5）、包裝材料經(jīng)檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)收料單，將其移入合格品區(qū)的相應(yīng)貨位。 （6）、對(duì)直接接觸藥品的包裝材料，必須堆放在清潔的倉(cāng)庫(kù)。封閉外包裝嚴(yán)密。不得破損、污染。 （7）、印有品名、商標(biāo)等標(biāo)記的包裝材料，因故不予使用或檢驗(yàn)不

11、合格時(shí)，應(yīng)隔離存放及時(shí)處理，必要時(shí)應(yīng)銷毀或涂除去標(biāo)記。 （8）、包裝材料出庫(kù)及發(fā)放 倉(cāng)庫(kù)保管人員在接收生產(chǎn)指令后進(jìn)行備料。 領(lǐng)料人員開(kāi)據(jù)領(lǐng)料單，倉(cāng)管員按照生產(chǎn)指令及領(lǐng)料單的信息，核對(duì)領(lǐng)料的品名、規(guī)格、數(shù)量、并按規(guī)定發(fā)放。車間領(lǐng)料人員在接收包裝材料時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)檢查包裝材料是否完好、字跡及圖案是否清晰，數(shù)量是否準(zhǔn)確無(wú)誤。 標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保管和發(fā)放。憑包裝指令按需計(jì)數(shù)發(fā)放。發(fā)放、領(lǐng)用人核對(duì)無(wú)誤后簽名。使用數(shù)、殘損數(shù)及剩余數(shù)之和領(lǐng)用數(shù)相符，印有批號(hào)的殘損或剩余標(biāo)簽應(yīng)由專人負(fù)責(zé)計(jì)數(shù)銷毀。 標(biāo)簽發(fā)放、使用、銷毀應(yīng)有記錄。 （9）、發(fā)料后，倉(cāng)庫(kù)保管人員填寫(xiě)發(fā)放記錄，并在貨位卡及臺(tái)帳上

12、填寫(xiě)去向及結(jié)存數(shù)量、領(lǐng)、發(fā)料人均應(yīng)在記錄及領(lǐng)料單上簽字。 （10）、車間領(lǐng)料人員將從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取的包裝材料存放于指定的地點(diǎn)，標(biāo)簽第標(biāo)識(shí)包裝材料應(yīng)按品種、規(guī)格、批號(hào)等分類專柜存放，并上鎖，由領(lǐng)料人員負(fù)責(zé)保管，同時(shí)做好發(fā)放記錄及標(biāo)示卡。 5）成品收發(fā)管理程序 1、目的：保證成品的收發(fā)準(zhǔn)確、安全。 2、范圍：公司生產(chǎn)的成品。 3、責(zé)任：車間主任、QA、QC倉(cāng)管員、銷售部相關(guān)人員。 4、程序： （一）、 入庫(kù)待檢： 成品入庫(kù)時(shí)，應(yīng)堆放在托板上，標(biāo)明名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量等，由生產(chǎn)部填寫(xiě)成品交貨單，交給倉(cāng)庫(kù)收貨員。 倉(cāng)庫(kù)收貨員須根據(jù)入庫(kù)單對(duì)成品作以下檢查： （1）、成品是否堆放在指定待驗(yàn)

13、區(qū)的墊倉(cāng)板上；外包裝是否清潔、完好、無(wú)破損。 （2）、成品入庫(kù)是否為同一產(chǎn)品，同一批號(hào)，數(shù)量是否準(zhǔn)確，包裝是否完整。 雙方確認(rèn)無(wú)誤后，分別在交貨單上簽名并署以日期。 入庫(kù)待驗(yàn)注意事項(xiàng)： （1）、每批成品待驗(yàn)狀態(tài)持續(xù)到接到成品檢驗(yàn)報(bào)告單為止。 （2）、接到QA的成品檢驗(yàn)合格報(bào)告單后，倉(cāng)庫(kù)收貨員檢查核對(duì)每個(gè)墊倉(cāng)板上成品的品名、代號(hào)、批號(hào)、規(guī)格等于合格證是否相符，并送指定區(qū)域。分別在成品庫(kù)位上、分類賬、總賬上分別登記入賬。并在交貨單填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告單號(hào)。保管員應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)入庫(kù)驗(yàn)收記錄（產(chǎn)品收入、庫(kù)存情況表）、記錄名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量及驗(yàn)收情況。 （3）、QA對(duì)成品的取樣在車間內(nèi)完成。 （4

14、）、成品交貨單共一式三份，倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部各一份。 （二）、成品的重檢手續(xù) 一旦車間暫存待驗(yàn)的成品需要新檢驗(yàn)時(shí)，QA在倉(cāng)庫(kù)抽取的樣品數(shù)量只要填寫(xiě)在成品的交貨單上并簽名即可。 （三）、成品發(fā)放 成品發(fā)放由倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員完成。 發(fā)放成品的依據(jù)是檢驗(yàn)合格的報(bào)告單和成品放行單。 一般情況下，每批成品的出庫(kù)按先進(jìn)先出的順序發(fā)放，除非QA或銷售部提出書(shū)面意見(jiàn)。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)銷售部發(fā)貨信息單發(fā)貨。發(fā)貨信息單必須經(jīng)銷部經(jīng)理或被授權(quán)者確認(rèn)簽字后方有效。 發(fā)貨前，必須按發(fā)貨信息單核對(duì)所發(fā)放的成品的品名、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等，并檢查包裝是否完好。 發(fā)貨后，應(yīng)立即在分類賬、庫(kù)卡上標(biāo)明貨物去向、發(fā)放數(shù)量、發(fā)放日期等內(nèi)容

15、。 庫(kù)存成品保質(zhì)期：根據(jù)貨位卡上的保質(zhì)期，對(duì)距保質(zhì)期9個(gè)月的成品發(fā)出警示。（在成品月報(bào)表上具體反映）。 6）退貨處理程序 1、目的：建立因各種原因?qū)е峦素浀奶幚沓绦颉? 2、范圍：公司所有的產(chǎn)品。 3、責(zé)任：QA、倉(cāng)管員、銷售部相關(guān)人員。 4、程序： （1）、倉(cāng)庫(kù)收料員接到銷售部已審批退貨申請(qǐng)單，逐一核對(duì)退貨的代號(hào)、品名、數(shù)量、金額、有效期、退貨原因、退貨來(lái)源。確認(rèn)無(wú)誤后填寫(xiě)收貨單，接收退貨。 （2）、倉(cāng)庫(kù)收料員暫將所退貨物存放在退貨區(qū)，貼上退貨標(biāo)簽（貼在墊倉(cāng)板上，一個(gè)墊倉(cāng)板一張）。退貨產(chǎn)品可按待驗(yàn)品處理。 （3）、如在產(chǎn)品有效期內(nèi)退貨產(chǎn)品，由倉(cāng)庫(kù)保管人核對(duì)退貨申請(qǐng)單，并及時(shí)填

16、寫(xiě)退貨記錄。按規(guī)定申請(qǐng)退貨產(chǎn)品請(qǐng)驗(yàn)。交質(zhì)量保證部取樣進(jìn)行復(fù)檢。 （4）、按規(guī)定檢驗(yàn)合格的，可又檢驗(yàn)部門出具檢驗(yàn)合格報(bào)告，交QA審核后放行出廠，繼續(xù)銷售。 （5）、如經(jīng)復(fù)檢不合格的產(chǎn)品，以及超出有效期的退貨產(chǎn)品必須按照不合格成品的管理和銷毀程序及時(shí)處理。 地址：上海市徐匯區(qū)田州路159號(hào)蓮花大廈1208室 電話：021—54249968 傳真：021—51901821