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1、江門市天浩皮具實業(yè)有限公司文件編號 品質獎罰基金管理辦法文件版本A/0生效日期2012年09月01日頁 碼第 - 10 - 頁 共 10 頁注：1.該制度負責部門為品管部，負責維護制度的運行、檢查、培訓指導、問題點收集、處理。2.與管理變革前文件有沖突部分，一律依本文件執(zhí)行。文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人評 審 欄部 門企管部業(yè)務部技術部品管部采購部生產(chǎn)部財務部倉庫稽核辦箱包廠管理部會 簽天浩總經(jīng)辦天浩公司總經(jīng)理品質獎罰基金管理辦法1.0 目的1.1為加強公司質量管理，提高公司產(chǎn)品質量，增強公司員工品質意識，嚴肅質量管理紀律，獎勵先進，處罰落后，充分調動員工積極性，特制訂本辦法。2.
2、0 獎罰原則2.1對員工的獎懲實行以精神鼓勵和培訓教育為主、經(jīng)濟獎懲為輔的原則。3.0 適用范圍3.1適用于本公司產(chǎn)品所涉及的品質活動范圍。4.0職責4.1品管部負責品質信息的收集、統(tǒng)計、發(fā)布。4.2責任單位負責對品質問題的糾正與預防。4.3行政、財務部負責品質獎罰基金的執(zhí)行。4.4所有質量獎罰納入公司品質獎罰基金，財務部負責品質基金的管理。5.0獎罰內(nèi)容5.1品質檢驗內(nèi)容違規(guī)類別責任歸屬月違規(guī)次數(shù)處罰金額月違規(guī)次數(shù)處罰金額月違規(guī)次數(shù)處罰金額項目01品管員未按品質檢驗標準、制造命令主責人u10v20w30單，作業(yè)指導書，色卡，首檢等要求次責人51020進行檢驗，導致生產(chǎn)車間停線，返工的處罰連責
3、人1002對同一生產(chǎn)訂單，同一產(chǎn)品，同一品主責人u10v20w30問題成品二次檢驗不合格的品管部次責人51020門及生產(chǎn)車間各處罰連責人/1003客戶驗貨不合格返工后，客戶再次驗主責人u20v40w60貨因同一問題不合格的，每出現(xiàn)一次次責人102030品管部及生產(chǎn)部各處罰連責人5102004品管人員未按品管部提供的品主責人u20v40w60質檢驗或測試標準規(guī)定作業(yè)的。次責人102030連責人5102005大貨生產(chǎn)前品管員處無明確的產(chǎn)主責人u20v40w60品檢驗標準的，每出現(xiàn)一次。次責人102030連責人5102006因品管人員錯檢、漏檢出現(xiàn)品質主責人u20v40w60異常的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰次
4、責人102030連責人5102007弄虛作假填寫品質檢驗報表主責人u30v90w180記錄的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰。次責人/連責人/08首件成品沒有與客人或業(yè)務確認主責人u20v40w60簽名板對照確認的，每發(fā)現(xiàn)一次次責人102030處罰連責人51020備注：以上其它品質未盡條款按公司現(xiàn)有的相關流程及制度予以執(zhí)行。5.2 裁備車間內(nèi)容違規(guī)類別責任歸屬月違規(guī)次數(shù)處罰金額月違規(guī)次數(shù)處罰金額月違規(guī)次數(shù)處罰金額項目01未按公司規(guī)定開裁層數(shù)標準開裁主責人u20v40w60作業(yè)者，超過規(guī)定層數(shù)而導致質次責人102030量問題的，處罰連責人5102002開裁前未核對工藝尺寸、工藝資主責人u30v60w90料、紙格
5、刀模者而導致開裁錯誤次責人204060的，處罰連責人/03若發(fā)現(xiàn)制造令單與工藝單不符的應主責人u30v60w90及時報備上一級主管處理，如無核實次責人204060盲目開裁給公司造成經(jīng)濟損失的（視嚴重程度）連責人/04裁片應捆邦整齊，分清訂單號，款號主責人u20v40w60顏色，數(shù)量，色號等，未按標準作業(yè)次責人102030而導致相關部門投訴的，處罰連責人5102005開裁前每一支料的配色檢查、刀主責人u30v60w90模是否變形，料的紋向確定等需次責人204060進行開料前的核對，違反規(guī)定者處罰連責人102030備注：以上其它未盡條款按公司現(xiàn)有的相關制度予以執(zhí)行。5.2 生產(chǎn)部內(nèi)容違規(guī)類別責任歸
6、屬月違規(guī)次數(shù)處罰金額月違規(guī)次數(shù)處罰金額月違規(guī)次數(shù)處罰金額項目01成品/部件首件樣未按流程制度確主責人u10v20w30認合格就生產(chǎn)大貨的，每發(fā)現(xiàn)一次責人102030次處罰，連責人/2002未按工藝流程，作業(yè)指導書，制造命主責人u30v60w90單，樣辦等要求作業(yè)者，導致產(chǎn)品質次責人204060量不合格而返工的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰連責人/204003擅自使用未經(jīng)批準的不同物料或主責人u20v40w60不合格物料未經(jīng)品管部檢驗合格次責人102030的物料或半成品，每發(fā)現(xiàn)一次處罰連責人/102004因品質原因恐嚇品管人員，視情主責人u90v120w180節(jié)嚴重程度處罰。/05未經(jīng)審核，私自更改工藝、技術
7、主責人u120v180w240資料的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰次責人/06未及時返工導致客戶改變驗貨計主責人u60v90w120劃，空跑、書面抱怨及影響產(chǎn)品次責人306090交期的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰連責人20306007故意以次充好，欺瞞品管人員，主責人u60v90w120尾數(shù)未經(jīng)檢驗就入庫等不良行為次責人306090，每發(fā)現(xiàn)一次處罰連責人30609008品管人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格品，生主責人u30v60w90產(chǎn)車間未返工就轉到下一道工序次責人203060每發(fā)現(xiàn)一次處罰連責人10203009生產(chǎn)車間拿未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品主責人u30v60w90進行包裝者，每發(fā)現(xiàn)一次處罰次責人203060連責人10203010包
8、裝成品首件樣未經(jīng)車間主管、主責人204060品管組長或相關業(yè)務員確定簽字次責人102030私自進行包裝的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰連責人5102011經(jīng)調查屬實惡意制造品質事故者主責人u120v300w/視情節(jié)嚴重程度，對責任人處罰次責人/12在工廠內(nèi)部經(jīng)被第三者發(fā)現(xiàn)成品漏主責人u60v90w120放，錯放包裝配件，經(jīng)查屬實歸屬工次責人306090廠人員工作疏忽造成，發(fā)現(xiàn)一次處罰連責人20306013在工廠內(nèi)部發(fā)現(xiàn)成品短裝、顏色主責人u60v90w120錯裝、混裝、漏掛、錯掛吊牌等次責人306090包裝抱怨，每發(fā)現(xiàn)一次。連責人203060備注：以上其它未盡條款按公司現(xiàn)有的相關制度予以執(zhí)行。5.3 采購、
9、物控部內(nèi)容違規(guī)類別責任歸屬月違規(guī)次數(shù)處罰金額月違規(guī)次數(shù)處罰金額月違規(guī)次數(shù)處罰金額項目01向非合格供應商名錄中的供應商主責人u30v60w90未驗廠通過的供應商，未提供書面評次責人204060估報告的供應商下單采購（除打樣，特殊批準外）連責人/203002對已出現(xiàn)的質量問題，而且品管部已主責人u60v90w120出具相關文件要求暫停采購的物料，次責人306090但采購員繼續(xù)采購的，每月1次以上按質量事故處理。連責人20306003因物控員下單錯誤、下單不及時采購主責人u30v60w90提供供應商資料錯誤，未在物控下單次責人204060當日內(nèi)傳真至供應商，導致物料回廠連責人/2030錯誤或不及時的
10、，每發(fā)現(xiàn)一次處罰/04物控文員未及時按工藝變更通主責人u30v60w90知單相關資料進行變更的，采次責人204060購審核未發(fā)現(xiàn)的，每發(fā)現(xiàn)一次各處罰連責人10203005倉庫倉管員因個人工作疏忽給生主責人u30v60w90產(chǎn)車間發(fā)放不合格物料，每發(fā)生次責人204060一次處罰連責人10203006來料未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的主責人u30v60w90原物料而直接入庫者，每發(fā)生一次責人204060次處罰。連責人10203007物料入倉后，2個工作日內(nèi)未辦理主責人u30v60w90單據(jù)入倉的，倉管員、倉管文員次責人204060每發(fā)現(xiàn)一次處罰連責人102030備注：以上其它未盡條款按公司現(xiàn)有的相關制度
11、予以執(zhí)行。5.4 技術部內(nèi)容違規(guī)類別責任歸屬月違規(guī)次數(shù)處罰金額月違規(guī)次數(shù)處罰金額月違規(guī)次數(shù)處罰金額項目01每發(fā)現(xiàn)一次紙格錯誤，對相關責主責人u60v90w120責任處罰次責人306090連責人/02每月發(fā)現(xiàn)一次工藝資料錯誤對生主責人u60v90w120產(chǎn)、品質造成影響的處罰次責人306090連責人/03未按公司各項制度及流程制辦及主責人u60v90w120小試評審后需修改資料而未及時次責人306090進行資料關閉的，每發(fā)生一次處罰連責人20306004工藝更改后相關的技術資料切換主責人u60v90w120不同步的，每發(fā)生一次處罰。次責人30609005客戶要求明確，但未按要求制作主責人u60v
12、90w120樣辦，遭到客戶投訴或退板的，次責人306090每發(fā)生一次處罰連責人203060備注：以上其它未盡條款按公司現(xiàn)有的相關制度予以執(zhí)行。5.5 業(yè)務部內(nèi)容違規(guī)類別責任歸屬月違規(guī)次數(shù)處罰金額月違規(guī)次數(shù)處罰金額月違規(guī)次數(shù)處罰金額項目01未將客戶要求，準確及時地下達給技主責人u30v60w90術部或其它相關單位，造成采購錯誤次責人204060生產(chǎn)停線返工的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰連責人10203002因樣辦制板單、工藝明細表及主責人u30v60w90制造命令單經(jīng)審核后資料不符，次責人203060造成采購物料錯誤，生產(chǎn)停線返工的連責人10203003未將客戶打樣要求明確提供給技術主責人u30v60w90
13、部，導致樣辦制作錯誤或業(yè)務員寄樣次責人203060錯誤，遭客戶投訴每發(fā)生一次處罰連責人10203004業(yè)務員在寄樣前，未經(jīng)評審就將主責人u30v60w90樣辦寄給客戶，因此遭到客戶投次責人203060訴，每發(fā)現(xiàn)一次處罰連責人10203005客戶更改未及時以書面的形式通主責人u30v60w90知相關部門，對采購、生產(chǎn)、品次責人203060質造成影響的處罰連責人102030備注：以上其它未盡條款按公司現(xiàn)有的相關制度予以執(zhí)行。6.0 客戶投訴6.1 因設計缺陷導致外觀、功能、安全等造成投訴，同一問題重復二次出現(xiàn)的對責任人及主管各處罰60元、每月累計兩次（含兩次）以上的對責任人及主管各處罰120元。6
14、.2 對成品短裝、錯裝、混裝的客戶方面投訴，每出現(xiàn)一次由生產(chǎn)部負責對事件進行調查并按責任大小對責任人及其主管各進行90元的處罰，每月累計兩次（含兩次）以上的對責任人、主管、經(jīng)理各處罰120元。6.3 因業(yè)務部門提供信息或資料錯誤導致客戶投訴的，每發(fā)現(xiàn)一次責任業(yè)務員及經(jīng)理各處罰60元，每月累計兩次（含兩次）以上的對責任人、主管、經(jīng)理各處罰120元。6.4 每出現(xiàn)一次客戶投訴回復不及時或回復無效的，該責任人部門經(jīng)理與品質部經(jīng)理各處罰60元。6.5 非品質控制問題投訴（由其它相關部門原因導致客戶投訴的），其損失費用由責任部門承擔。6.6 批量性產(chǎn)品質量投訴，所造成的損失費用按以下質量事故界定的費用損
15、失比例予以處罰。6.7 產(chǎn)品質量未徹底杜絕造成客人二次投訴的，所造成的損失費用按以下質量事故界定的費用損失比例予以處罰。7.0 質量事故界定與處罰規(guī)定7.1 質量事故分為一般質量事故、嚴重質時事故與重大質量事故之分，其責任歸屬及處罰按下表進行執(zhí)行。A)、一般質量事故：質量事故給公司帶來直接經(jīng)濟損失小于或等于500元的。B)、嚴重質量事故：質量事故給公司帶來的直接經(jīng)濟損失大于501元而少于5000元的。C)、重大質量事故：質量事故給公司帶來的直接經(jīng)濟損失在5001元以上的或嚴重影響公司聲譽的。D)、質量事故經(jīng)濟損失計算時，包括材料成本和返修人工、工具、電費等所有加工、返工和處理的一切費用的估算值
16、）損失500元以下5013000元30015000元500110000元1000150000元50001以上人員主責人按現(xiàn)有的事故責任制度執(zhí)行90120240300600次責人6090180240540連責人30901201804808.0 質量獎勵規(guī)定序號獎勵標準獎勵金額（元）01能及時發(fā)現(xiàn)本工序產(chǎn)品質量隱患，避免批性不合格品發(fā)生，每提報一次獎勵2002發(fā)現(xiàn)工藝、技術文件資料錯誤，避免生產(chǎn)嚴重后果者，每提報一次，視影響程度獎勵5010003發(fā)現(xiàn)品管人員將不合格品判定為合格品，避免或減少損失者，每提報一次視其影響程度獎勵5010004互檢時及時發(fā)現(xiàn)上道工序產(chǎn)品存在嚴重質量問題，避免不合格流入下
17、道工序者，每提報一次獎勵1005對本工序或本崗位存在質量問題或隱患，能及時提出改善建議被采納者，給予獎勵2006月度質量統(tǒng)計中，本車間或部門在整月中未造成質量事故的，且質量一次合格率達95%以上者。集體獎勵15007品管員在各自崗位上，在整月質量統(tǒng)計中，當月無誤判且無品質質量事故發(fā)生者，給予獎勵5008對連續(xù)三個月產(chǎn)品一次合格率達成98%且無質時事故發(fā)生者，給予集體獎勵15009發(fā)現(xiàn)并及時匯報重大質量隱患的，挽留公司經(jīng)濟損失在5000元以上者，每提報一次獎勵15010對連續(xù)6個月產(chǎn)品無質量事故報告，且產(chǎn)品一次合格率達95%以上者，給予集體獎勵30011全年內(nèi)產(chǎn)品無質量事故報告，且產(chǎn)品一次合格率
18、達92%以上者，給予集體獎勵50012發(fā)現(xiàn)私自、人為的更改技術工藝資料的，每提報一次給予獎勵509.0 遵循公平、公正、合理之原則，體現(xiàn)公司人文管理，特對處罰規(guī)定進行合理的彈性調整，真正做到獎優(yōu)罰劣。序號調 整 原 則對 應 調 整 系 數(shù)01進廠不滿3個月且為首次事故原處罰金額0.6倍02因工作態(tài)度或責任心不強造成事故原處罰金額1.5倍03對領導或質檢人員進行辱罵威脅者（依情節(jié)）原處罰金額1-3倍，情節(jié)嚴重的辭退04私自、人為的更改技術工藝與資料生產(chǎn)的原處罰金額1-2倍05三個月內(nèi)發(fā)生嚴重事故二次以下原處罰金額1-2倍06年度發(fā)生嚴重質量事故超過三次以上原處罰金額2-3倍07發(fā)生質量問題主動報告者原處罰金額0.6-1.0倍08發(fā)生質量問題隱瞞不報者原處罰金額2-4倍10.0 本辦法自批示之日起正式實施生效！- 10 -
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