[生產(chǎn)制度表格]APQP全套表單-新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計(jì)劃(APQP)

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1、 新 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 策 劃 進(jìn) 度 計(jì) 劃 （A P Q P） 標(biāo)識：TR0701-07 制定部門： 開發(fā)部 制定日期： 年 月 日 第 頁 共 頁 產(chǎn)品名稱 客戶名稱 產(chǎn)品圖號 序 號 工 作 內(nèi) 容 / 項(xiàng) 目 負(fù)責(zé)部門 預(yù)計(jì)開始 日 期 預(yù)計(jì)完成 日 期 實(shí)際完成 日 期 所需建立的資料 表單編號 1 第一階段 計(jì)劃和確定項(xiàng)目 新產(chǎn)品開發(fā)需求

2、 銷售部 產(chǎn)品建議書 新產(chǎn)品信息單 TR-0701-01 TR-0701-02 2 開發(fā)可行性分析 相關(guān)部門 開發(fā)可行性分析報(bào)告 開發(fā)可行性評估表 TR-0701-03 TR-0701-04 3 確定新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)任務(wù) 開發(fā)部 設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書 TR-0701-05 組建APQP小組 開發(fā)部 新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目小組人員表 TR-0701-06 4 編制新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開發(fā)計(jì)劃 開發(fā)部 新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開發(fā)計(jì)劃 TR-0701-07 5 設(shè)計(jì)輸入評審 APQP小組 設(shè)

3、計(jì)評審報(bào)告 TR-0701-08 6 確定設(shè)計(jì)目標(biāo) APQP小組 新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo) TR-0701-09 7 確定產(chǎn)品可靠性 開發(fā)部 8 確定質(zhì)量目標(biāo) 開發(fā)部 9 確定初始材料清單 開發(fā)部 產(chǎn)品材料清單 TR-0701-10 10 確定初始過程流程圖 工藝部 產(chǎn)品過程（初始）流程圖 TR-0701-11 11 確定產(chǎn)品和過程特殊特性初始清單 APQP小組 產(chǎn)品和過程特殊特性（初始）清單 TR-0701-12 12 成本核算、報(bào)價(jià) 財(cái)務(wù)部 報(bào)價(jià)單 TR-0701-13

4、13 編制產(chǎn)品保證計(jì)劃 APQP小組 產(chǎn)品保證計(jì)劃 TR-0701-14 14 階段總結(jié)及管理者支持 APQP小組 階段總結(jié)報(bào)告 TR-0701-15 15 第二階段 設(shè)計(jì)失效模式和后果分析 APQP小組 設(shè)計(jì)失效模式及后果分析 TR-0701-16 設(shè)計(jì)失效及后果分析框圖 TR-0701-17 設(shè)計(jì)FMEA檢查表 TR-0701-18 核 準(zhǔn) 審 查 制 表 新 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 策 劃 進(jìn) 度 計(jì) 劃 （A P Q P） 制定部門：

5、 開發(fā)部 制定日期： 年 月 日 第 頁共 頁 產(chǎn)品名稱 客戶名稱 產(chǎn)品圖號 序 號 工 作 內(nèi) 容 / 項(xiàng) 目 負(fù)責(zé)部門 起始日期 預(yù)計(jì)完成日 期 實(shí)際完成 日 期 所需建立的資料 表單編號 16 第二階段 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)圖紙 開發(fā)部 圖紙 17 圖紙確認(rèn) APQP小組 設(shè)計(jì)評審報(bào)告 TR-0701-08 18 編制總成性能標(biāo)準(zhǔn) 開發(fā)部 試

6、驗(yàn)大綱 19 確定產(chǎn)品驗(yàn)證計(jì)劃表 質(zhì)保部 試驗(yàn)進(jìn)度計(jì)劃表 20 制定樣件控制計(jì)劃 開發(fā)部 （樣件）控制計(jì)劃 TR-0701-19 控制計(jì)劃檢查表 TR-0701-20 21 樣件制造 APQP小組 樣件測試報(bào)告 TR-0701-21 22 設(shè)計(jì)驗(yàn)證/評審 質(zhì)保部、APQP小組 設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告 TR-0701-22 23 設(shè)計(jì)更改 開發(fā)部 設(shè)計(jì)更改申請單 TR-0701-23 24 設(shè)計(jì)更改評審 APQP小組 設(shè)計(jì)更改評估表 TR-0701-24 25

7、設(shè)計(jì)確認(rèn)/評審 客戶/ APQP小組 設(shè)計(jì)更改通知單 TR-0701-25 26 工程圖樣確認(rèn) 開發(fā)部/工藝部 設(shè)計(jì)文件（圖紙） 檢驗(yàn)文件 設(shè)計(jì)信息檢查表 TR-0701-26 27 確定工程規(guī)范 開發(fā)部/質(zhì)保部 28 確定材料規(guī)范 開發(fā)部/質(zhì)保部 29 確定新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求 APQP小組 設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn) 設(shè)備清單 TR-0701-27 新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表 TR-0701-28 核 準(zhǔn) 審 查 制 表 新 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 策

8、 劃 進(jìn) 度 計(jì) 劃 （A P Q P） 制定部門： 開發(fā)部 制定日期： 年 月 日 第 頁共 頁 產(chǎn)品名稱 客戶名稱 產(chǎn)品圖號 序 號 工 作 內(nèi) 容 / 項(xiàng) 目 負(fù)責(zé)部門 起始日期 預(yù)計(jì)完成日 期 實(shí)際完成 日 期 所需建立的資料 表單編號 30 確定產(chǎn)品和過程特殊特性 APQP小組 產(chǎn)品和過程特殊特性（初始）清單 TR-0701-12 31 設(shè)計(jì)輸出評審 APQ

9、P小組 設(shè)計(jì)評審報(bào)告 TR-0701-08 32 小組可行性承諾 APQP小組 小組可行性承諾 TR-0701-29 33 階段總結(jié)及管理者支持 APQP小組 階段總結(jié)報(bào)告 TR-0701-15 34 第 三階段 過程設(shè)計(jì)和開發(fā) 編制產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn) 銷售、開發(fā) 產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn) TR-0701-30 35 評審產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系 質(zhì)保、開發(fā) 產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查表 TR-0701-31 36 制定過程流程圖 工藝部 產(chǎn)品過程（初始）流程圖 TR-0701-11

10、過程流程圖檢查表 TR-0701-32 37 制定車間平面布置圖 工藝部 車間平面布置圖 車間平面布置檢查表 TR-0701-33 38 制定特性矩陣圖 工藝部 產(chǎn)品過程特性矩陣圖 TR-0701-34 39 過程失效模式及后果分析 工藝部 過程失效模式及后果分析 TR-0701-35 過程FMEA檢查表 TR-0701-36 40 制定試生產(chǎn)控制計(jì)劃 工藝、開發(fā) （試生產(chǎn)）控制計(jì)劃 TR-0701-19 控制計(jì)劃檢查表 TR-0701-20 41 編制過程指導(dǎo)書 工藝部

11、 作業(yè)指導(dǎo)書 42 制定測量系統(tǒng)分析計(jì)劃（MSA） 質(zhì)保部 測量系統(tǒng)分析計(jì)劃 TR-0701-37 43 制定初始過程能力研究計(jì)劃 工藝部 初始過程能力研究計(jì)劃 TR-0701-38 44 制定包裝規(guī)范 工藝部 包裝作業(yè)指導(dǎo)書 TR-0701-39 45 階段總結(jié)及管理者支持 APQP小組 階段總結(jié) TR-0701-15 核 準(zhǔn) 審 查 制 表 新 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 策 劃 進(jìn) 度 計(jì) 劃 （A P Q P）

12、 制定部門： 開發(fā)部 制定日期： 年 月 日 第 頁共 頁 產(chǎn)品名稱 客戶名稱 產(chǎn)品圖號 序 號 工 作 內(nèi) 容 / 項(xiàng) 目 負(fù)責(zé)部門 起始日期 預(yù)計(jì)完成日 期 實(shí)際完成 日 期 所需建立的資料 表單編號 46 第四階段 產(chǎn)品和過程確認(rèn) 試生產(chǎn) 開發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)保 試生產(chǎn)申請單 自檢報(bào)告 47 測量系統(tǒng)分析評價(jià) 質(zhì)保部 MS

13、A 48 初始過程能力研究 工藝部 X—R控制圖 49 生產(chǎn)件批準(zhǔn) 質(zhì)保部 PPAP 50 生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn) 質(zhì)保部 試驗(yàn)報(bào)告 51 設(shè)計(jì)確認(rèn) 開發(fā)部，客戶 設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表 52 包裝評價(jià) APQP小組 產(chǎn)品包裝評價(jià)表 53 制定生產(chǎn)控制計(jì)劃 開發(fā)、工藝 （生產(chǎn)）控制計(jì)劃 TR-0701-19 控制計(jì)劃檢查表 TR-0701-20 54 質(zhì)量策劃認(rèn)定 APQP組長 產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定 報(bào)告 55 階段總結(jié)及管理者支持

14、 APQP組長 管理者支持 56 第五階段 批量生產(chǎn) 生產(chǎn)部 生產(chǎn)計(jì)劃 57 減少變差 生產(chǎn)、工藝 X—R控制圖 58 顧客滿意 銷售部 顧客滿意度調(diào)查表 59 交付和服務(wù) 生產(chǎn)部 銷售部 顧客來訪/走訪記錄表 核 準(zhǔn) 審 查 制 表 顧客服務(wù)反饋記錄表 產(chǎn) 品 建 議 書 客戶 地址 郵編 聯(lián)系人 電話 傳真 市場背景 年

15、（月）產(chǎn)量預(yù)估 車型情況 競爭對手 開發(fā)周期 銷售部意見 簽名： 標(biāo)識：TR-0701-01 編號： 新 產(chǎn) 品 信 息 單 標(biāo)識：TR-0701-02

16、 編號： 客戶名稱 聯(lián)系人/電話 產(chǎn)品名稱 型 號 銷售部對產(chǎn)品的進(jìn)一步描述： 產(chǎn)品用途 國內(nèi)外市場 預(yù)計(jì)年（月）產(chǎn)量 外來文件名稱 外來樣品數(shù) 開發(fā)進(jìn)度要求 產(chǎn)品質(zhì)量要求 樣品送樣要求 備注： 擬制： 審核： 簽收： 可 行 性 分 析 報(bào) 告 標(biāo)識：TR0701-03

17、 編號： 客 戶 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品型號 評估內(nèi)容： a. 新產(chǎn)品的基本要求 b. 技術(shù)難點(diǎn)和試驗(yàn)?zāi)芰? c. 零部件的可采購性 d. 生產(chǎn)產(chǎn)能，產(chǎn)品預(yù)計(jì)年產(chǎn)量，成本估算 e. 人力資源要求 f. 進(jìn)度要求 g. 顧客特殊要求 h．其它 結(jié)論： 會簽： 批 準(zhǔn) 日 期 開發(fā)可行性評估表

18、 標(biāo)識：TR-0701-04 編號： 1．開發(fā)情況，生產(chǎn)條件 客 戶 成本控制價(jià)位 產(chǎn)品名稱 預(yù)估年(月)產(chǎn)量 產(chǎn)品型號 國內(nèi)外市場 預(yù)定開發(fā)日期： 項(xiàng) 目 報(bào) 價(jià) 設(shè) 計(jì) 樣件制造 送 樣 試 生 產(chǎn) 量 產(chǎn) 時(shí) 間 2．圖面規(guī)格確認(rèn)： 項(xiàng) 目 配 分

19、 評 價(jià) 得 分 問題點(diǎn)敘述 a.尺寸材料規(guī)格 10 符合要求 10 b.材料來源 5 渠道正規(guī) 5 c.性能試驗(yàn) 10 實(shí)驗(yàn)室具有資格 10 d.研發(fā)規(guī)格資料 10 齊全 10 3．產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力評估： 項(xiàng) 目 配 分 評 價(jià) 得 分 問題點(diǎn)敘述 a. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力 15 較強(qiáng) 13 需增加人員 4．生產(chǎn)技術(shù)能力評估： 項(xiàng) 目 配 分 評 價(jià) 得 分 問題點(diǎn)敘述 a.設(shè)備加工能力 10 有能力，需加強(qiáng) 8 需增添設(shè)備 b.加工技術(shù)能力 10 有能力 10 5

20、．制造能力評估： 項(xiàng) 目 配 分 評 價(jià) 得 分 問題點(diǎn)敘述 a.類似產(chǎn)品調(diào)查 10 有類似產(chǎn)品 10 b.預(yù)估制程能力 10 >1.67 10 6．產(chǎn)品負(fù)荷能力評估： 項(xiàng) 目 配 分 評 價(jià) 得 分 問題點(diǎn)敘述 a.生產(chǎn)線產(chǎn)能 10 完全滿足生產(chǎn) 10 7．綜合評估 項(xiàng) 目 配 分 評 價(jià) 得 分 □80--100完全可行 □70--80 可行 □60--69重新評估 □59以下 無可行性 *單項(xiàng)評核不得低于單項(xiàng)總分之半 圖面規(guī)格

21、 35 35 產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力 15 13 生產(chǎn)技術(shù)能力 20 18 制造能力 20 15 產(chǎn)品負(fù)荷能力 10 10 總分 95 建議事項(xiàng)及綜合評價(jià)： 本公司對生產(chǎn)A11-1308020AB散熱器風(fēng)扇總成完全有能力開發(fā)、制造出合格的產(chǎn)品。 項(xiàng)目策劃 小組成員 會簽： 設(shè)計(jì)/開發(fā)任務(wù)書 標(biāo)識：TR-0710-05 編號: 產(chǎn)品名稱: 任務(wù)來源: 可行性分析結(jié)果: 設(shè)計(jì)依據(jù)、要求及主要技術(shù)參數(shù): 設(shè)計(jì)目標(biāo): 滿足國家強(qiáng)制性法規(guī);(此產(chǎn)品本身不涉

22、及法律法規(guī)問題) 能滿足安裝及所規(guī)定的各項(xiàng)性能要求; 設(shè)計(jì)盡可能利用現(xiàn)有零部件,有利于節(jié)約成本以及提高質(zhì)量; 散熱器的主要技術(shù)參數(shù)主要根據(jù)客戶提供的圖紙。 能夠在客戶規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成開發(fā)。 開發(fā)進(jìn)度： 見APQP實(shí)施計(jì)劃。 任務(wù)責(zé)任部門: 銷售部：市場調(diào)研，與顧客的聯(lián)系信息的反饋。 采購部：工裝、設(shè)備、模具、材料、零部件的采購。 開發(fā)部：按設(shè)計(jì)輸入要求開展和控制設(shè)計(jì)/開發(fā)的全過程活動(dòng)，設(shè)計(jì)文件的編制。 工藝部: 工藝規(guī)劃及工藝指導(dǎo)文件的制定,模具、工裝的設(shè)計(jì)及制作，設(shè)備能力分析 質(zhì)保部：配合產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)過程的驗(yàn)證工作 物流部: 生產(chǎn)物料的保證

23、生產(chǎn)部：配合樣機(jī)和工裝樣品的試制，負(fù)責(zé)試生產(chǎn)和量產(chǎn)工作、工藝紀(jì)律的執(zhí)行等 行政事務(wù)部：技術(shù)人員的配備、生產(chǎn)線人員的崗位培訓(xùn)和考核 財(cái)務(wù)部：成本的控制，資金的運(yùn)作 產(chǎn)品項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 擬 制 審 核 批 準(zhǔn) 新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項(xiàng) 目 小 組 人 員 表 標(biāo)識：TR-0701-06 編號： 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 策 劃 項(xiàng) 目 部 門 參加人 職責(zé)/工作內(nèi)容 資格能力 備 注 客 戶

24、 開發(fā)部 圖紙的設(shè)計(jì)、DFMEA、客戶要求的理解、樣品的試制 幾何尺寸和公差 質(zhì)量功能展開 失效模式及分析 電腦繪圖 質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃 機(jī)械識圖 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)/計(jì)算機(jī)輔助工程 名 稱 圖 號 工藝部 作業(yè)指導(dǎo)書、PFMEA、控制計(jì)劃、樣品試制SPC，場地平面布置 質(zhì)量功能展開 失效模式及分析 SPC，控制計(jì)劃 策 劃 內(nèi) 容 質(zhì)保部 計(jì)量器具、MSA分析、PPAP提交、設(shè)計(jì)驗(yàn)證，產(chǎn)品試驗(yàn) 質(zhì)量功能展開 失效模式及分析 MSA,控制計(jì)劃 1 .確定顧客要求和需求及期望； 2.確定顧客—內(nèi)部

25、和外部； 3.確定小組成員每一部門代表方的角色和職責(zé)及工作； 4.確定過程所需的工藝文件和作業(yè)程序及方法； 5.新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和/或開發(fā)全過程之各階段工作審查； 6.對所提出來的設(shè)計(jì)、性能要求和制造過程評定其可行性； 7.產(chǎn)品開發(fā)過程中相關(guān)問題之澄四及解決； 8.確定產(chǎn)品成本、設(shè)計(jì)和/或開發(fā)進(jìn)度、交付（提交）時(shí)間及其它必須考慮的限制條件； 9.決定所設(shè)計(jì)和/或開發(fā)及交付（提交）的產(chǎn)品是否需要顧客或分承包方協(xié)助。 銷售部 市場調(diào)研及客戶聯(lián)絡(luò) 失效模式及分析 生產(chǎn)部 生產(chǎn)作業(yè)保證 質(zhì)量功能展開 失效模式及分析 物流部 物料保證 倉庫管理 失效

26、模式及分析 采購部 物質(zhì)能源的采購及進(jìn)度追蹤 失效模式及分析 財(cái)務(wù)部 成本控制、資金運(yùn)作 成本核算 項(xiàng)目小組組長： 批準(zhǔn) 日期 設(shè) 計(jì) 評 審 報(bào) 告 標(biāo)識：TR-0701-08 編號: 產(chǎn)品名稱 圖(代)號 客戶名稱 評審日期 項(xiàng)目階段 □第一階段 □二階段 評審類別 □設(shè)計(jì)輸入 □設(shè)計(jì)輸出 評審內(nèi)容及意見和建議: 評審結(jié)論: 評審參加人(簽字): □　開發(fā)部　　　　　　　　　　□　生產(chǎn)部　　　　　

27、　　□ 采購部 □　質(zhì)保部　　　　　　　　　　□　銷售部　　　　　　　□　物流部 備注： 擬 制 審 批 新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 設(shè) 計(jì) 目 標(biāo) 標(biāo)識：TR-0701-09 編號： 產(chǎn)品名稱 圖 號 顧客名稱 新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)要求 /顧客要求 設(shè)計(jì)目標(biāo) 產(chǎn)品可靠性目標(biāo) 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo) 備 注

28、 核 準(zhǔn) 審 查 制 表 (初始)材料清單 標(biāo)識：TR-0701-1 編號： 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品代號

29、 顧客產(chǎn)品代號 序號 零件名稱 圖號 材料牌號及規(guī)格 供應(yīng)商名稱 數(shù)量 質(zhì)量要求 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

30、 17 18 19 20 制表/日期 校核/日期 產(chǎn)品和過程特殊特性(初始)清單 標(biāo)識： TR-0701-12 編號： 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品圖號 客戶名稱 制定日期 序號 過程/零件 產(chǎn)品特殊特性KPC 過程特殊特性KCC 特殊特性符號 備注

31、 備注 制表 核準(zhǔn) 產(chǎn)品保證計(jì)劃 標(biāo)識：TR-0701-14 編號： 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品圖號 顧客名稱 制定日期 項(xiàng)目要求概述 二．風(fēng)險(xiǎn)分析/評估 序號 項(xiàng)目 可能帶來的風(fēng)險(xiǎn) 解決方法 備注 1 新技術(shù) 2 產(chǎn)品復(fù)雜性 3 材料 4 包裝

32、 5 服務(wù) 6 制造 7 其他 三．試驗(yàn)要求 四、質(zhì)量目標(biāo)(PPM) 編制 核準(zhǔn) 項(xiàng) 目 策 劃 階 段 總 結(jié) 標(biāo)識：TR-0701-15 編號： 產(chǎn)品名稱 圖號 客 戶 產(chǎn)品先期策劃實(shí)施和執(zhí)行階段 □第一階段： 計(jì)劃和確立項(xiàng)目 □第二階段：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā) □第三階段： 過程設(shè)計(jì)和開發(fā) □第四階段：產(chǎn)品和過程確認(rèn)

33、 主要任務(wù) 完成情況 備注 總結(jié) 公司高層對產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持 管理者代表（簽名）： 參加人（簽字） 日期： 潛在的失效模式及后果分析

34、 （設(shè)計(jì)FMEA） 標(biāo)識：TR-0701-16 散熱器 系統(tǒng) FMEA編號： 子系統(tǒng) 頁碼：第 頁 共 頁 零部件： 設(shè)計(jì)責(zé)任： 編制： 車型年/車輛類型： 關(guān)鍵日期：

35、 FMEA日期：（編制） （修訂） 核心小組： 項(xiàng)目 功能 潛在 失效模式 潛在 失效 的后果 嚴(yán) 重 度 級 別 潛在失效 的起因/ 機(jī)理 頻 度 現(xiàn)行預(yù)防設(shè) 計(jì)控制 現(xiàn)行偵測設(shè) 計(jì)控制 探測 度 風(fēng)險(xiǎn) 順序 數(shù) RPN 建議措施

36、 責(zé)任 和目標(biāo) 完成日期 措施結(jié)果 采取的措施 嚴(yán) 重 度 頻 度 探測 度 風(fēng)險(xiǎn) 順序 數(shù) RPN 設(shè)計(jì)失效模式及后果分析（DFMEA）框圖 標(biāo)識：TR0701-17 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品圖號 散熱器風(fēng)扇總成 護(hù)風(fēng)圈 轉(zhuǎn)子總成 風(fēng)扇電機(jī)總成 風(fēng)扇葉輪 機(jī)殼總成 彈漲片 磁瓦 電

37、刷架總成 定子總成 電機(jī) 刷架板 電樞總成 軸承 電刷 線束總成 連接方法：螺母連接 鉚釘連接 不連接（配合安裝） 焊接連接 編制： 核準(zhǔn)： 設(shè)計(jì)FMEA檢查表 顧客或廠內(nèi)零件號 第1頁，共1頁

38、 標(biāo)識：TR –0701-18 問 題 是 否 所要求的意見/措施 負(fù)責(zé)人 完成日期 1 是否使用了克萊斯勒、福特和通用汽車公司潛在的失效模式及后果分 析(FMEA)參考手冊來制定SFMEA和/或DFMEA？ 2 是否已對過去已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進(jìn)行了評審？ 3 是否已考慮了類似的零件DFMEAs？

39、 4 SFMEA和/或DFMEA是否識別特殊特性？ 5 是否已確認(rèn)了影響高風(fēng)險(xiǎn)最先失效模式的設(shè)計(jì)特性？ 6 對高風(fēng)險(xiǎn)最先換效項(xiàng)目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施？ 7 對高嚴(yán)重度數(shù)項(xiàng)目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施？ 8 當(dāng)糾正措施實(shí)施完成并經(jīng)驗(yàn)證后，高風(fēng)險(xiǎn)失效項(xiàng)目是否已制定適當(dāng)?shù)? 糾正措施？

40、 小組檢查評審人員： 制定人/日期： 控 制 計(jì) 劃 標(biāo)識：TR-0701-20 第 頁，共 頁 □ 樣件 □試生產(chǎn) □生產(chǎn) 控制計(jì)劃編號 主要聯(lián)系人/電話 日期（編制） 日期（修改） 零件號

41、/最新更改水平 核心小組 顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要） 零件名稱/描述 供方/工廠批準(zhǔn)/日期 顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要） 供方/工廠 供方代號 其他批準(zhǔn)/日期（如需要） 其他批準(zhǔn)/日期（如需要） 零件/過程編號 過程名稱/ 操作描述 生產(chǎn)設(shè)備 特性 特殊特 性分類 方 法 反應(yīng)計(jì)劃 編號 產(chǎn) 品 過程 產(chǎn)品/過程 規(guī)范/公差 評價(jià)/測 量技術(shù) 樣 本 控制方法 容 量 頻 率 1.外協(xié)件檢驗(yàn)

42、 控制計(jì)劃檢查表 顧客或廠內(nèi)零件號A11-1308020AB 第

43、1頁，共1頁 TR-0701-20 問 題 是 否 所要求的意見/措施 負(fù)責(zé)人 完成日期 1 在制定控制計(jì)劃時(shí)是否使用了第6章所述的控制計(jì)劃方法論？ 2 為便于產(chǎn)品/過程特殊特性的選擇，是否已識別所有已知的顧客關(guān)注的事項(xiàng)？ 3 控制計(jì)劃中是否包括了所

44、有的產(chǎn)品/過程特殊特性？ 4 在制定控制計(jì)劃時(shí)是否使用了SFMEA，DFMEA和PFMEA？ 5 是否明確需檢驗(yàn)的材料規(guī)范？ 6 控制計(jì)劃中是否明確從進(jìn)貨（材料/零件）到制造/裝配（包括包裝）的全過程？ 7 是否涉及研發(fā)性能試驗(yàn)要求？ 8 是否具備如控制計(jì)劃所要求的量具和試驗(yàn)設(shè)備？ 9 如要求，顧客是否已批準(zhǔn)控制計(jì)劃？ 10 供方和顧客之間的測量方法是否一致？

45、 小組檢查評審人員： 制定人/日期： 設(shè) 計(jì) 驗(yàn) 證 報(bào) 告 標(biāo)識：TR-0701-19 編號： 產(chǎn)品名稱 數(shù) 量 驗(yàn)證類別 驗(yàn)證對象 驗(yàn)證依據(jù)

46、 驗(yàn)證情況: 結(jié)論及意見: 擬制/日期 審批/日期 設(shè) 計(jì) 文 件 更 改 申 請 單 標(biāo)識：TR-0701-23 編號： 申請更改部門 零部件名稱 更改文件名稱 圖(代)號 變更類型 □ 尺寸 □性能 □材料 □其他 更改原因： 申請人： 年 月 日 更改內(nèi)容： 評審結(jié)果： 參評人簽名： 相應(yīng)更

47、改的文件： 批準(zhǔn)： 年 月 日 設(shè) 計(jì) 更 改 評 估 表 標(biāo)識：TR-0701-24 編號: 設(shè)計(jì)更改申 請單編號 更改文件名稱 圖 (代) 號 評審內(nèi)容: 評審結(jié)果: 參加評審人員: 擬制/日期 批準(zhǔn)/日期 設(shè)計(jì)更改通知單 標(biāo)識：TR-0701-25 編號： 設(shè)計(jì)文件名稱

48、 零/部件名稱 設(shè)計(jì)文件圖號 零部件圖號 更改方法 □添加 □劃改 □刮改 □重新繪（編）制 性 質(zhì) □重要 □一般 使用性 □臨時(shí) □永久 □其它 更改原因： 原設(shè)計(jì)為： 現(xiàn)設(shè)計(jì)為： 相應(yīng)更改文件： 更改前內(nèi)容： 更改后內(nèi)容： 需更改部門 □質(zhì)保部 □工藝部 □開發(fā)部 □采購部 □生產(chǎn)部 制品處理意見： 需 更 改 部 門 部 門 簽 收 部 門 簽 收 擬制/日期

49、批準(zhǔn)/日期 設(shè) 計(jì) 確 認(rèn) 記 錄 表 標(biāo)識： 編號： 產(chǎn)品名稱 型號 客戶名稱 送樣情況 確認(rèn)情況 其它 參加人員 擬制/日期 審批/日期 設(shè)計(jì)信息檢查表 顧客或廠內(nèi)零件號 第1頁，共3頁 標(biāo)識：TR-0701-26 問 題 是 否 所要求的

50、意見/措施 負(fù)責(zé)人 完成日期 A．一般情況 設(shè)計(jì)是否需要： 1 新材料 2 特殊工裝 3 是否已考慮了裝配變差的分析？ 4 是否已考慮試驗(yàn)設(shè)計(jì)？ 5 對樣件是否已有計(jì)劃？ 6 是否已完成DFMEA？ 7 是否已完成DFMA？ 8 是否已考慮了有關(guān)服務(wù)和維修性的問題？ 9 是否已完成設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃？ 10 如果是，是由橫向職能小組完成的嗎？

51、 11 是否對所有規(guī)定的試驗(yàn)、方法、設(shè)備和接受準(zhǔn)則有一個(gè)清楚的定義和了解？ 12 是否已選擇特殊特性？ 13 是否已完成了材料清單？ 14 特殊特性是否已正確文件化？ 小組檢查評審人員：

52、 制定人/日期 設(shè)計(jì)信息檢查表（續(xù)） 顧客或廠內(nèi)零件號 第1頁，共3頁 標(biāo)識：TR-0701-26 問 題 是 否 所要求的意見/措施 負(fù)責(zé)人 完成日期 B．研發(fā)圖樣 15 對于影響配合、功能和耐久性的尺寸是否已明確？

53、 16 為最大限度減少全尺寸檢驗(yàn)時(shí)間，是否明確了參考尺寸？ 17 為設(shè)計(jì)功能性量具，是否已明確了足夠的控制點(diǎn)和基準(zhǔn)平面？ 18 公差是否和被接受的制造標(biāo)準(zhǔn)相一致？ 19 使用現(xiàn)有的檢驗(yàn)技術(shù)，是否有些規(guī)定要求不能被評價(jià)？ C．研發(fā)性能規(guī)范 20 是否已識別所有的特殊特性？ 21 是否有足夠的試驗(yàn)載荷以滿足所有條件，即生產(chǎn)確認(rèn)和最終使用 22 是否已對在最小和最大規(guī)范下生產(chǎn)的零件進(jìn)行試驗(yàn)？ 23 如反應(yīng)計(jì)劃要求，能否對額

54、外的樣品進(jìn)行試驗(yàn)并且仍能進(jìn)行正常計(jì)劃的過程試驗(yàn)？ 24 所有的產(chǎn)品試驗(yàn)是否都將在廠內(nèi)進(jìn)行？ 25 如不是，是否由批準(zhǔn)的分承包方進(jìn)行？ 26 規(guī)定的抽樣容量和/或抽樣頻率是否可行？ 27 如要求，對試驗(yàn)設(shè)備是否已獲得顧客批準(zhǔn)？ D．材料規(guī)范 28 是否明確材料特殊特性？

55、 小組檢查評審人員： 制定人/日期 設(shè)計(jì)信息檢查表（續(xù)） 顧客或廠內(nèi)零件號 第3頁，共3頁 標(biāo)識：TR-0701-26 問 題 是 否 所要求的意見/措施 負(fù)責(zé)人 完成

56、日期 29 在已被明確的環(huán)境中，規(guī)定的材料、熱處理和表面處理是否和耐久性要求相一致？ 30 選中的材料供方是否在顧客批準(zhǔn)的名單中？ 31 是否要求材料供方對每一批貨提供檢驗(yàn)證明？ 32 是否已明確材料特性所要求的檢驗(yàn)？如果是，則： 33 ·特性將在廠內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)嗎？ 34 ·具備試驗(yàn)設(shè)備嗎？ 35 ·為保證準(zhǔn)確結(jié)果，需要培訓(xùn)嗎？ 36 將使用外部試驗(yàn)室嗎？ 37 所有被使用的試驗(yàn)室得到認(rèn)可了嗎（如要求）

57、？ D．材料規(guī)范(續(xù)) 是否已考慮以下材料要求： 38 ·搬運(yùn)？ 39 ·貯存？ 40 ·環(huán)境？ 小組檢查評審人員：

58、 制定人/日期 設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備清單 產(chǎn)品名稱： 產(chǎn)品圖號： 標(biāo)識：TR-0701-

59、27 共 頁 第 頁 類 別 名 稱 要求或規(guī)格 是否需新增 自制 外購 外協(xié) 備注 設(shè)備 工裝 量具 試驗(yàn)設(shè)備 是 否

60、

61、 編制：

62、 審核： 批準(zhǔn)： 新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表 顧客或廠內(nèi)零件號 第1頁 共2頁 標(biāo)識：TR-0701-28 問 題 是 否 所要求的意見/措施 負(fù)責(zé)人 完成日期 工具和設(shè)備設(shè)計(jì)是否已考慮以下方面： 1 ·

63、柔性系統(tǒng)，如單元生產(chǎn)？ 2 ·快速更換工裝？ 3 ·產(chǎn)量波動(dòng)？ 4 ·防錯(cuò)？ 是否已制定識別以下內(nèi)容的清單： 5 ·新設(shè)備？ 6 ·新工裝？ 7 ·新試驗(yàn)設(shè)備？ 對以下內(nèi)容的接受標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致意見： 8 ·新設(shè)備？ 9 ·新工裝？ 10 ·新試驗(yàn)設(shè)備？ 11 在工裝和/或設(shè)備制造廠是否將進(jìn)行初始能力研究？ 12

64、 是否已確定試驗(yàn)設(shè)備的可行性和準(zhǔn)確度？ 13 對于設(shè)備和工裝是否已完成預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃？ 14 新設(shè)備和工裝的作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書是否完整并且清晰易懂？ 小組檢查評審人員 制定人/日期： ：

65、 新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表（續(xù)） 顧客或廠內(nèi)零件號 第1頁 共2頁 標(biāo)識：TR-0701-28

66、問 題 是 否 所要求的意見/措施 負(fù)責(zé)人 完成日期 15 是否具備能在設(shè)備供方的設(shè)備上進(jìn)行初始過程能力研究的量具？ 16 是否將在生產(chǎn)工廠進(jìn)行初始過程能力的研究？ 17 是否已識別影響產(chǎn)品特殊特性的過程特性？ 18 在確定接受標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否使用了產(chǎn)品特殊特性？ 19 制造設(shè)備能否滿足預(yù)測的生產(chǎn)與服務(wù)量要求？ 20 是否有足夠的試驗(yàn)?zāi)芰Γ?