xx公司安全生產(chǎn)隱患排查清單[共54頁]

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1、 云南大力神金屬構(gòu)件有限公司安全生產(chǎn)隱患排查清單 一級要素 二級要素 三級要素 四級要素 五級要素 標(biāo)準要素具體描述 參考依據(jù) 排查部門 及責(zé)任人 排查周期 隱患 序號 基礎(chǔ)管理 資質(zhì)證件 是否有營業(yè)執(zhí)照 依法設(shè)立的公司，由公司登記機關(guān)發(fā)給公司營業(yè)執(zhí)照。公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期，公司營業(yè)執(zhí)照應(yīng)當(dāng)載明公司的名稱、住所、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人姓名等事項。 《中華人民共和國公司法》第七條 1 是否超范圍經(jīng)營 企業(yè)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的范圍內(nèi)經(jīng)營。公司的經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定

2、須經(jīng)批準的項目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批準。 《中華人民共和國公司法》第十二條 2 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員 是否設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu) 機械制造企業(yè)不屬于高危行業(yè)，從業(yè)人員超過一百人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在一百人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員。 《安全生產(chǎn)法》第二十一條。 3 是否按要求配備專職安全生產(chǎn)管理人員 從業(yè)人員超過一百人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在一百人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員。 《安全生產(chǎn)法》第二十一條。

3、 4 安全生產(chǎn)責(zé)任制 是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制度 生產(chǎn)經(jīng)營單位必須建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定相關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)程。 《云南省安全生產(chǎn)條例》第十條。 5 安全生產(chǎn)責(zé)任制度是否健全 企業(yè)應(yīng)按照“分級管理、分線負責(zé)”的原則建立、健全各職能部門、生產(chǎn)單位和所有崗位多業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，安全生產(chǎn)職責(zé)的描述應(yīng)具體、界定清晰并能考核。 《機械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準化規(guī)范》4.1.3.2。 6 安全生產(chǎn)責(zé)任制度的內(nèi)容是否符合有關(guān)要求 安全生產(chǎn)責(zé)任制度應(yīng)當(dāng)滿足以下要求：（1）必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，并適時修訂；（2）必須體現(xiàn)“安全

4、第一，預(yù)防為主、綜合治理”的方針： （3）必須與單位的組織結(jié)構(gòu)和管理體制及生產(chǎn)經(jīng)營實際相適應(yīng)：（4）體系清楚， 落實“層層有專責(zé)，人人管安全”的原則；（5）明確上下左右之間權(quán)限；（6）落實“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，各部門負責(zé)人要對該部門的安全生產(chǎn)負責(zé)；（7）有保障安全生產(chǎn)責(zé)任制的貫徹執(zhí)行的措施；（8）要貫穿“計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比”的全過程；（9）發(fā)揮職工的參與、監(jiān)督作用。 《關(guān)于加強企業(yè)生產(chǎn)中安全工作的幾項規(guī)定》(即《五項規(guī)定》) 7 安全生產(chǎn)管理制度

5、 安全培訓(xùn)教育制度 是否建立安全培訓(xùn)教育制度 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度。 《云南省安全生產(chǎn)條例》第十六條。 8 安全培訓(xùn)教育制度的內(nèi)容是否符合相關(guān)要求 安全培訓(xùn)教育制度的主要內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的目的；（2）負責(zé)安全生產(chǎn)培訓(xùn)的責(zé)任部門和責(zé)任人員；（3）培訓(xùn)的周期和時間安排；（4）參加安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的人員；（5）教育和培訓(xùn)的主要內(nèi)容；（6）教育和培訓(xùn)的形式（自行培訓(xùn)或委托專業(yè)機構(gòu)培訓(xùn)）；（7）對教育和培訓(xùn)工作的其他要求。 《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》總局令63號。

6、 9 防火防爆管理制度 是否建立防火防爆管理制度 單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的消防安全制度。 《中華人民共和國消防法》第十六條。 10 防火防爆管理制度的內(nèi)容是否符合相關(guān)要求 防火防爆管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）部門、崗位職責(zé)；（2）危險因素的辨識；（3）危險場所的安全防范和應(yīng)急處理措施以及演練計劃；（4）應(yīng)配備的安全器材、消防器材及其定期維護檢驗規(guī)定。 《中華人民共和國消防法》第十六條。 11 安全設(shè)備設(shè)施管理制度 是否建立安全設(shè)備設(shè)施管理制度 單位應(yīng)當(dāng)建立安全設(shè)備設(shè)施管理制度。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條

7、。 12 安全設(shè)備設(shè)施管理制度是否健全 安全設(shè)備設(shè)施管理制度應(yīng)當(dāng)覆蓋單位現(xiàn)有的所有安全設(shè)備、設(shè)施。對重要的安全設(shè)備、設(shè)施還應(yīng)當(dāng)制定專門的管理制度。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 13 安全設(shè)備設(shè)施管理制度的內(nèi)容是否符合相關(guān)要求 安全設(shè)備設(shè)施管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）負責(zé)安全設(shè)備、設(shè)施管理的責(zé)任部門和責(zé)任人員；（2）安全設(shè)備設(shè)施的安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢規(guī)定，這些規(guī)定應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)標(biāo)準：（3）應(yīng)急措施。 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第十九條。 14 勞動防護用品配備、管理和使用制度 是否建立勞動防護用品配備、管理和使

8、用制度 單位應(yīng)當(dāng)建立勞動防護用品配備、管理和使用制度 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 15 勞動防護用品配備、管理和使用制度內(nèi)容是否符合相關(guān)要求 勞動防護用品配備、管理和使用制度的主要內(nèi)容包括：（1）勞動防護用品配備標(biāo)準；（2）勞動防護用品日常管理規(guī)定；（3）勞動防護用品的佩戴、使用要求。 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十七條。 16 安全檢查和隱患排查治理制度 是否建立安全檢查和隱患排查治理制度 單位應(yīng)當(dāng)建立安全檢查和隱患排查治理制度。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 17 安全檢查和隱患排查治理

9、制度內(nèi)容是否符合有關(guān)要求 安全檢查和隱患排查治理制度的主要內(nèi)容包括：（1）檢查方式與周期；（2）檢查內(nèi)容；（3）檢查人員；（4）明確對檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理程序和管理要求；（5）建立安全檢查動態(tài)監(jiān)控體系，明確做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”；（6）隱患臺帳及上報制度。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 18 事故預(yù)案及事故管理制度 是否建立事故預(yù)案及事故管理制度 單位應(yīng)當(dāng)建立事故預(yù)案及事故管理制度。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 19 事故預(yù)案及事故管理制度內(nèi)容是否符合有關(guān)要求 事故預(yù)案及事故管理制度的主要

10、內(nèi)容包括：（1）事故預(yù)案編制、頒布、報備、演練、修改的要求；（2）明確事故應(yīng)急程序、應(yīng)急設(shè)施、搶險與救護；（3）事故分類、管理分工、統(tǒng)計臺帳、報告程序；（4）事故調(diào)查處理程序和要求。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 20 安全生產(chǎn)費用管理制度 是否建立安全生產(chǎn)費用管理制度 單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)費用管理制度。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 21 安全生產(chǎn)費用管理制度的內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定 安全生產(chǎn)費用管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)費用提取方式；（2）提取比例；（3）用途；（4）管理方式；（5）保證費用提取和使用的措施。

11、 《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十一條、第十二條、第十三條。 22 建設(shè)項目“三同時”管理制度 是否建立建設(shè)項目（工程）“三同時”管理制度 單位應(yīng)當(dāng)建立建設(shè)項目（工程）“三同時”管理制度。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 23 建設(shè)項目“三同時”管理制度內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定 建設(shè)項目“三同時”管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）管理部門；（2）實行“三同時”管理的項目范圍；（3）各環(huán)節(jié)工作程序。 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十四條；《湖北省安全生產(chǎn)條例》第二十一條；《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號）

12、。 24 安全生產(chǎn)考核獎懲制度 是否建立安全生產(chǎn)考核獎懲制度 單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)考核獎懲制度。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 25 安全生產(chǎn)考核獎懲制度內(nèi)容是否符合有關(guān)要求 安全生產(chǎn)考核獎懲制度的主要內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)獎勵和懲罰的目的；（2）安全生產(chǎn)獎勵和懲罰的基本原則；（3）安全生產(chǎn)獎勵和懲罰條款；（4）安全生產(chǎn)獎勵和懲罰的實施方法。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 26 安全會議制度 是否建立安全會議制度 單位應(yīng)當(dāng)建立安全會議制度。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條.

13、 27 安全會議制度的內(nèi)容是否符合相關(guān)要求 安全會議制度的主要內(nèi)容包括：（1）會議層次及參加會議人員；（2）會議的內(nèi)容和頻次；（3）會議的記錄和下發(fā)紀要的要求；（4）對會議決定執(zhí)行的要求；（5）會議紀律。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條. 28 從業(yè)人員安全資格管理制度 是否建立從業(yè)人員安全資格管理制度 單位應(yīng)當(dāng)建立從業(yè)人員安全資格管理制度。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 29 從業(yè)人員安全資格管理制度的內(nèi)容是否符合有關(guān)要求 從業(yè)人員安全資格管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）從業(yè)人員的取證范圍（一般包括特種作

14、業(yè)人員、單位主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員、其他特殊工種作業(yè)人員，如煤礦井下作業(yè)人員等）；（2）取證、復(fù)審、換證的責(zé)任部門及工作程序；（3）證件使用、檔案管理的要求。 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十條、第二十一條、第二十二條、第二十三條。 30 電氣安全管理制度 是否建立電氣安全管理制度 單位應(yīng)當(dāng)建立電氣安全管理制度。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 31 電氣安全管理制度的內(nèi)容是否符合有關(guān)要求 電氣安全管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確應(yīng)遵守的有關(guān)規(guī)程；（2）明確電氣檢修、用電設(shè)備環(huán)境、警示標(biāo)志、操作、日常維護等方面的要求；（3

15、）明確對移動用電設(shè)備安裝安全保護裝置的要求；（4）明確危險環(huán)境中電氣設(shè)備的特殊要求；（5）明確臨時用電審批的要求。 《用電安全導(dǎo)則》（GB／T13869--2008）。 32 重大危險源管理制度 是否建立重大危險源管理制度 存在重大危險源的單位應(yīng)當(dāng)建立重大危險源管理制度。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 33 重大危險源管理制度的內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定 重大危險源管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確重大危險源的評估分級依據(jù)；（2）重大危險源清單；（3）重大危險源管理檔案；（4）重大危險源預(yù)案及演練的管理；（5）重大危險源登記備案；（6）重大

16、危險源設(shè)施檢、維修；（7）重大危險源的檢測、監(jiān)控。 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十三條；《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第40號）。 重大危險源管理制度的內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定 34 特種設(shè)備管理制度 是否建立特種設(shè)備管理制度 單位應(yīng)當(dāng)建立特種設(shè)備管理制度。 《特種設(shè)備安全法》第七條。 35 特種設(shè)備管理制度的內(nèi)容符合有關(guān)要求 特種設(shè)備管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確企業(yè)內(nèi)特種設(shè)備的范圍；（2）明確應(yīng)使用符合規(guī)定的設(shè)備；（3）明確建立安全技術(shù)檔案；（4）明確特種設(shè)備維修、保養(yǎng)周期；（5）明確特種設(shè)備法定檢測的管

17、理；（5）制定應(yīng)急預(yù)案。 《特種設(shè)備安全法》第二章。 36 危險化學(xué)品安全管理制度 是否建立危險化學(xué)品安全管理制度 單位應(yīng)當(dāng)建立危險化學(xué)品安全管理制度。 《危險化學(xué)品安全管理條例》第四條。 37 危險化學(xué)品安全管理制度的內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定 危險化學(xué)品安全管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確“五雙”管理要求；（2）明確劇毒化學(xué)品作業(yè)場所的要求；（3）明確安全操作、個人防護要求；（4）劇毒化學(xué)品信息資料管理。 《危險化學(xué)品安全管理條例》第三章。 38 倉庫、儲罐區(qū)安全管理制度 是否建立倉庫、儲罐區(qū)安全管理制度 單位應(yīng)當(dāng)建立倉庫

18、、儲罐區(qū)安全管理制度。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 39 倉庫、儲罐區(qū)安全管理制度的內(nèi)容是否符合相關(guān)要求 倉庫、儲罐區(qū)安全管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確倉庫、儲罐區(qū)的設(shè)置應(yīng)符合國家規(guī)范標(biāo)準的要求；（2）明確通道、消防設(shè)施、安全標(biāo)志的管理；（3）出入庫、臺帳的要求；（4）明確防火、防爆、安全保衛(wèi)的措施。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 40 危險作業(yè)審批制度 是否建立危險作業(yè)審批制度 單位應(yīng)當(dāng)建立危險作業(yè)審批制度。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 41 危險作業(yè)審批制度的內(nèi)容是否符合相

19、關(guān)要求 危險作業(yè)審批制度的主要內(nèi)容包括：（1）根據(jù)單位的實際確定可能有的危險作業(yè)范圍（如高處作業(yè)、帶電作業(yè)、 禁煙火范圍內(nèi)進行的明火或易燃作業(yè)、爆破或有爆炸危險的作業(yè)、有中毒或窒息危險的受限空間作業(yè)、危險的起重運輸作業(yè)、危險化學(xué)品堵漏作業(yè)等）；（2）明確審批人和審批程序；（3）明確責(zé)任人；（4）明確相應(yīng)崗位作業(yè)規(guī)程。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 42 安全操作規(guī)程 是否制訂崗位安全操作規(guī)程 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定各崗位的安全操作規(guī)程。這些操作規(guī)程由主要負責(zé)人組織制定。 《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十四條第（一）款。 43

20、崗位操作規(guī)程是否健全 每個崗位應(yīng)當(dāng)制定專門的安全操作規(guī)程，不得遺漏。 《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十四條第（一）款。 44 崗位操作規(guī)程的內(nèi)容是否符合相關(guān)要求 崗位操作規(guī)程的主要內(nèi)容包括：（1）崗位安全操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)標(biāo)準要求；（2）符合崗位作業(yè)實際；（3）能夠保障操作安全；（4）及時修訂更新。 《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十四條第（一）款。 45 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn) 生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人是否有安全管理資格證書 按照規(guī)定的學(xué)時、內(nèi)容參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)機構(gòu)組織的培訓(xùn)，經(jīng)相應(yīng)級別的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或負有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的

21、部門考核合格，并取得安全生產(chǎn)管理資格證書。 《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十九條；《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）第6條。 46 安全管理人員是否有安全管理資格證書 按照規(guī)定的學(xué)時、內(nèi)容、參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)機構(gòu)組織的培訓(xùn)，經(jīng)相應(yīng)級別的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或負有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門考核合格，并取得安全生產(chǎn)管理資格證書。 《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十九條，《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）第6條。 47 從業(yè)人員是否有培訓(xùn)合格證書 主要由企業(yè)組織培訓(xùn)，也可以委托其他機構(gòu)組織培訓(xùn)，核

22、發(fā)培訓(xùn)合格證。 《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十九條；《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號第6條。 48 特種作業(yè)人員是否有特種作業(yè)操作證 參加專門的安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或負有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門考核合格，并取得特種作業(yè)操作資格證，方可從事特種作業(yè)。證件應(yīng)合法并在有效期內(nèi)。 《安全生產(chǎn)法》第二十三條。 49 安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ)檔案 是否有安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)記錄 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的內(nèi)容和結(jié)果應(yīng)當(dāng)記入從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)考核檔案，培訓(xùn)情況應(yīng)當(dāng)記入從

23、業(yè)人員安全生產(chǎn)記錄卡，并由從業(yè)人員和考核人員簽名。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第七條。 50 是否有安全檢查及事故隱患排查記錄 定期檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。建立安全生產(chǎn)檢查臺賬。 《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十四條。 51 是否有勞動防護用品檔案 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)為從業(yè)人員提供符合安全生產(chǎn)要求的作業(yè)場所和符合國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準的安全防護設(shè)施及勞動防護用品，并教育、監(jiān)督從業(yè)人員按照規(guī)定正確使用、佩戴。建立勞動防護用品管理檔案。 《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十八條。 52 是否有安全生產(chǎn)獎懲記錄 對

24、完成崗位責(zé)任目標(biāo)的，給予相應(yīng)的獎勵；對未完成崗位責(zé)任目標(biāo)的，給予相應(yīng)的懲戒；造成生產(chǎn)安全事故的，按有關(guān)規(guī)定處理。建立安全生產(chǎn)獎懲記錄。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第四條。 53 是否有事故管理檔案 生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生安全事故后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施組織搶救，防止事故擴大，并按照規(guī)定立即報告安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或者負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的其他部門。建立事故管理檔案。 《湖北省安全生產(chǎn)條例》第三十二條。 54 是否有工傷社會保險繳費記錄 生產(chǎn)經(jīng)營單位必須依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納保險費。繳費記錄妥善保存。 《安全生產(chǎn)法》第四

25、十三條。 55 安全生產(chǎn)投入 是否按規(guī)定提取安全生產(chǎn)專項費用 生產(chǎn)經(jīng)營單位必須保證本單位安全生產(chǎn)所必需的資金投入和有效使用，并對因安全生產(chǎn)必需的資金投入不足所導(dǎo)致的后果承擔(dān)責(zé)任。 《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十一條。 56 安全生產(chǎn)專項費用管理是否規(guī)范 生產(chǎn)經(jīng)營單位安排年度各項費用預(yù)算時，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先安排安全生產(chǎn)投入資金，不得以任何理由縮減正常的安全生產(chǎn)投入。安全生產(chǎn)資金投入項目經(jīng)費應(yīng)當(dāng)設(shè)立專項科目,計入生產(chǎn)成本,先提后用,?？顚Ｓ?不得以任何理由挪作他用。 安全生產(chǎn)資金的使用范圍為：（1）安全生產(chǎn)措施工程建設(shè)項目；（2）安全設(shè)備、設(shè)施的更新維護和

26、新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用；（3）安全生產(chǎn)管理；（4）重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控；（5）勞動保護設(shè)施、用品及職業(yè)危害防治費用；（6）安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)、獎勵費用；（7）應(yīng)急救援器材、設(shè)備；（8）保障安全生產(chǎn)的其他費用。 《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十一條。 《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十二條。 57 應(yīng)急管理 是否建立應(yīng)急機構(gòu)和隊伍 單位應(yīng)當(dāng)建立由本單位職工組成的專職或者兼職應(yīng)急救援隊伍。 《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》第二十六條。 58 是否有應(yīng)急救援設(shè)施設(shè)備及物資 按相關(guān)要求和標(biāo)準建立應(yīng)

27、急設(shè)施、配備應(yīng)急裝備、儲備應(yīng)急物資，并進行經(jīng)常性檢查維護，確保正常使用。 《中華人民共和安全生產(chǎn)法》第六十九條；《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》第二十四條。 59 是否制訂應(yīng)急救援預(yù)案或應(yīng)急措施 有完善的突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，制定作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案或措施。當(dāng)生產(chǎn)工藝、周圍環(huán)境、指揮體系發(fā)生變化時，應(yīng)及時進行修訂，預(yù)案修訂情況應(yīng)有記錄并歸檔保存。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第二十五條。 60 是否進行應(yīng)急救援演練 《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》規(guī)定，企業(yè)事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)所在地人民政府的要求，結(jié)合各自的實際情況，開展有

28、關(guān)突發(fā)事件應(yīng)急知識的宣傳普及活動和必要的應(yīng)急演練。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》規(guī)定，企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年至少組織一次演練，使管理人員和操作人員熟悉緊急情況下要采取的應(yīng)急措施，確保應(yīng)急預(yù)案的有效性。 《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》第二十九條；《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第二十五條。 61 是否按規(guī)定進行應(yīng)急救援預(yù)案報備 中央管理的總公司（總廠、集團公司、上市公司）的綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案，報國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門、國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和國務(wù)院有關(guān)主管部門備案；其所屬單位的應(yīng)急預(yù)案分別抄送所在地的省、自治區(qū)、直轄市或者設(shè)區(qū)的市人民政

29、府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)主管部門備案。其他生產(chǎn)經(jīng)營單位中涉及實行安全生產(chǎn)許可的，其綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案，按照隸屬關(guān)系報所在地、縣級以上地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)主管部門備案；未實行安全生產(chǎn)許可的，其綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案的備案，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門確定。 《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號)第四章。 62 特種設(shè)備基礎(chǔ)管理 是否有機構(gòu)和人員 應(yīng)建立安全管理機構(gòu)或?qū)?、兼職管理人員。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

30、第三十三條。 63 是否制訂管理制度 應(yīng)按規(guī)定建立安全管理制度和崗位安全責(zé)任制度。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》第五條。 64 是否有應(yīng)急救援措施及演練記錄 應(yīng)建立事故應(yīng)急措施、救援預(yù)案并有演練記錄。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》第六十五條。 65 是否有檔案記錄 應(yīng)建立設(shè)備檔案，應(yīng)齊全，保管應(yīng)良好。 《特種設(shè)備安全法》第三十五條。 66 是否有檢驗報告 設(shè)備的定期檢驗報告應(yīng)在有效期內(nèi)，檢驗報告中所提出的問題應(yīng)整改。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》第二十八條。 67 是否有保養(yǎng)記錄

31、設(shè)備應(yīng)按規(guī)定進行日常維護保養(yǎng)并有記錄。 《特種設(shè)備安全法》第二十九條、三十九、第四十五條。 68 是否有特種作業(yè)人員證件 特種作業(yè)人員持證上崗，證件合法并在有效期內(nèi)。 《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十九條；《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》第三十八條。 69 是否有特種作業(yè)人員培訓(xùn)記錄 應(yīng)有特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)學(xué)時和內(nèi)容符合相關(guān)要求。 《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十九條；《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》第三十九條。 70 職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理

32、 是否有職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)及人員 用人單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置或者指

33、定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織，配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條第（一）款。 71 職業(yè)病防治計劃及實施方案 是否制訂職業(yè)病防治計劃及實施方案 用人單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)單位的職業(yè)危害情況，制定切實可行的職業(yè)病防治計劃和實施方案。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條第（二）款。 72 職業(yè)病防治計劃及實施方案的內(nèi)容是否符合有關(guān)要求 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條第（二）款。 73 職業(yè)衛(wèi)生管理制度 是否建立職業(yè)衛(wèi)生管理制度

34、 用人單位應(yīng)當(dāng)建立、健全職業(yè)病防治責(zé)任制，建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第五條、第二十一條第（三）款。 74 職業(yè)衛(wèi)生管理制度是否健全 職業(yè)衛(wèi)生管理制度主要有：（1）職業(yè)病防治責(zé)任制；（2）職業(yè)病危害項目申報制度；（3）職業(yè)衛(wèi)生宣傳教育培訓(xùn)制度；（4）職業(yè)危害防護設(shè)施維護檢修制度；（5）職業(yè)病防護用品管理制度；（6）職業(yè)危害日常監(jiān)測制度；（7）職業(yè)衛(wèi)生評價制度；（8）職業(yè)危害告知制度；（9）職業(yè)衛(wèi)生“三同時”制度；（10）從業(yè)人員職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護檔案管理制度。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第五條、第十六條、第十七條、第二十一條、第二十三條、第二十

35、六條、第二十七條；《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第十一條。 75 職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程 是否制訂職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程 存在職業(yè)病危害因素的崗位應(yīng)當(dāng)制定職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條第（三）款。 76 職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程是否健全 存在職業(yè)病危害因素的每個崗位應(yīng)當(dāng)制定職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)，不得遺漏。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條第（三）款。 77 職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程的內(nèi)容是否符合相關(guān)標(biāo)準和崗位實際 職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程的主要內(nèi)容包括：（1）應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)標(biāo)準要求；（2）符合崗位作業(yè)實際；（3）能夠避免或減輕

36、職業(yè)病危害；（4）及時修訂更新。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條第（三）款。 78 職業(yè)病危害因素檢測、評價 是否有職業(yè)病危害因素檢測、評價報告 用人單位應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的規(guī)定，定期對工作場所進行職業(yè)病危害因素檢測、評價。檢測、評價結(jié)果存入用人單位職業(yè)衛(wèi)生檔案。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十七條。 79 職業(yè)病危害因素檢測、評價是否漏項 存在職業(yè)病危害的作業(yè)場所都應(yīng)當(dāng)納入職業(yè)病危害因素檢測、評價的范圍。 《中華人民共

37、和國職業(yè)病防治法》第二十七條。 80 職業(yè)病危害因素檢測、評價機構(gòu)是否具備相應(yīng)資質(zhì) 用人單位應(yīng)當(dāng)委托具備職業(yè)衛(wèi)生檢測、評價資質(zhì)的機構(gòu)進行檢測評價。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第十九條。 81 職業(yè)病危害因素檢 測、評價是否定期進行 存在職業(yè)危害的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每年至少進行一次職業(yè)危害因素檢測，每三年至少進行一次職業(yè)危害現(xiàn)狀評價。定期檢測、評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)存入本單位的職業(yè)危害防治檔案，向從業(yè)人員公布，并向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十七條；《作業(yè)場所職業(yè)健康

38、監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第十二條。 82 職業(yè)病危害因素檢測、評價結(jié)果是否定期向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告 存在職業(yè)危害的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每年至少進行一次職業(yè)危害因素檢測，每三年至少進行一次職業(yè)危害現(xiàn)狀評價。定期檢測、評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)存入本單位的職業(yè)危害防治檔案，向從業(yè)人員公布，并向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十七條；《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第十二條。 83 職業(yè)病危害因素檢測、評價結(jié)果是否定期向勞動者公布 存在職業(yè)危害的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每

39、年至少進行一次職業(yè)危害因素檢測，每三年至少進行一次職業(yè)危害現(xiàn)狀評價。定期檢測、評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)存入本單位的職業(yè)危害防治檔案，向從業(yè)人員公布，并向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十七條；《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第十二條。 84 職業(yè)病危害項目申報 是否申報職業(yè)病危害項目 國家建立職業(yè)病危害項目申報制度。用人單位工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時、如實向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報危害項目，接受監(jiān)督。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第十六條。

40、 85 職業(yè)病危害申報是否缺項 用人單位工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時、如實向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報危害項目，接受監(jiān)督。不得遺漏。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第十六條。 86 是否定期申報職業(yè)病危害項目 作業(yè)場所職業(yè)病危害項目每年申報一次。 《作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第27號）第八條。 87 是否進行職業(yè)病危害項目變更申報 生產(chǎn)經(jīng)營單位下列事項發(fā)生重大變化的，應(yīng)當(dāng)向原申報機關(guān)申報變更：（1）進行新建、改建、擴建、技術(shù)改造或者技術(shù)引進的，在建設(shè)項目竣工驗收之日起30日內(nèi)進行申報；

41、（2）因技術(shù)、工藝或者材料發(fā)生變化導(dǎo)致原申報的職業(yè)危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化的，在技術(shù)、工藝或者材料變化之日起15日內(nèi)進行申報；（3）生產(chǎn)經(jīng)營單位名稱、法定代表人或者主要負責(zé)人發(fā)生變化的，在發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進行申報；（4）生產(chǎn)經(jīng)營單位終止生產(chǎn)經(jīng)營活動的，應(yīng)當(dāng)在生產(chǎn)經(jīng)營活動終止之日起15日內(nèi)向原申報機關(guān)報告并辦理相關(guān)手續(xù)。 《作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第27號）第八條。 88 職業(yè)病危害項目申報內(nèi)容是否符合規(guī)定 生產(chǎn)經(jīng)營單位申報職業(yè)危害時，應(yīng)當(dāng)提交《作業(yè)場所職業(yè)危害申報表》和下列有關(guān)資料：（1）生產(chǎn)經(jīng)營單位的基本情況；（2）產(chǎn)生職業(yè)

42、危害因素的生產(chǎn)技術(shù)、工藝和材料的情況；（3）作業(yè)場所職業(yè)危害因素的種類、濃度和強度的情況；（4）作業(yè)場所接觸職業(yè)危害因素的人數(shù)及分布情況；（5）職業(yè)危害防護設(shè)施及個人防護用品的配備情況；（6）對接觸職業(yè)危害因素從業(yè)人員的管理情況；（7）法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他資料。 《作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第27號）第五條。 89 職業(yè)病危害告知 是否向勞動者告知職業(yè)病危害 用人單位與勞動者訂立勞動合同（含聘用合同）時，應(yīng)當(dāng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇等如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明，不得隱瞞或者欺騙。

43、 勞動者在已訂立勞動合同期間因工作崗位或者工作內(nèi)容變更，從事與所訂立勞動合同中未告知的存在職業(yè)病危害的作業(yè)時，用人單位應(yīng)當(dāng)依照前款規(guī)定，向勞動者履行如實告知的義務(wù)，并協(xié)商變更原勞動合同相關(guān)條款。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第三十四條。 90 職業(yè)病危害告知內(nèi)容是否漏項 告知內(nèi)容包括：（1）工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素；（2）職業(yè)病危害因素產(chǎn)生的后果；（3）職業(yè)病防護措施；（4）職業(yè)病待遇。不得隱瞞或者欺騙。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第三十四條。 91 職業(yè)病危害告知方式是否符合規(guī)定 應(yīng)當(dāng)在用人單位與勞動者訂立勞動合同（含聘用合同）時，在勞

44、動合同中寫明。不能以公告、標(biāo)志等代替。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第三十四條。 92 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護檔案 是否有職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護檔案 用人單位應(yīng)當(dāng)為勞動者建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案，并按照規(guī)定的期限妥善保存。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第三十七條。 93 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護檔案是否規(guī)范 應(yīng)當(dāng)歸檔管理的主要資料包括：（1）勞動者的職業(yè)史；（2）職業(yè)病危害接觸史；（3）職業(yè)健康檢查結(jié)果；（4）職業(yè)病診療記錄。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第三十七條。 94 職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案 是否有職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案 用人單位應(yīng)當(dāng)

45、建立、健全職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條第（六）款。 95 職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案是否符合相關(guān)要求 應(yīng)急預(yù)案包括報告程序、應(yīng)急指揮以及處置措施等內(nèi)容。預(yù)案的組織結(jié)構(gòu)和可行的措施應(yīng)與單位實際相符。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條第（六）款。 96 職業(yè)衛(wèi)生檔案 是否有職業(yè)衛(wèi)生檔案 用人單位應(yīng)當(dāng)建立職業(yè)衛(wèi)生檔案。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第二十一條第四款。 97 職業(yè)衛(wèi)生檔案資料是否全面 職業(yè)衛(wèi)生檔案資料主要包括：(1)國家有關(guān)職業(yè)病防治工作的法律、法規(guī)、規(guī)范、

46、標(biāo)準；(2)建設(shè)項目預(yù)評價、控制效果評價及政府部門審查、驗收批復(fù)文件等資料；(3)政府執(zhí)法部門執(zhí)法檢查時下達的監(jiān)督意見書、責(zé)令改正通知書、行政處罰決定書等執(zhí)法文件資料；(4)職業(yè)衛(wèi)生管理制度；(5)職業(yè)危害病危害項目申報資料；(6)作業(yè)場所職業(yè)病危害因素定期檢測與評價資料；(7)職業(yè)病危害防護設(shè)施維修保養(yǎng)檔案；(8)個人防護用品使用維護檔案；(9)職業(yè)健康監(jiān)護檔案；(10)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)教育資料，包括培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)時間和內(nèi)容、培訓(xùn)人員名單、考核成績等；(11)職業(yè)病病人檔案；(12)各種設(shè)備、化學(xué)品中文說明書；(13)職業(yè)危害事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練有關(guān)資料。 98 一級要

47、素 二級要素 三級要素 四級要素 五級要素 標(biāo)準要素具體描述 參考依據(jù) 排查部門 及責(zé)任人 排查周期 隱患 序號 現(xiàn)場管理 特種設(shè)備 場（廠）內(nèi)專用機動車輛 標(biāo)志 是否有定期檢驗合格標(biāo)志 特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)按照安全技術(shù)規(guī)范的定期檢驗要求，在安全檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。場（廠）內(nèi)專用機動車輛應(yīng)按1年或者大修周期進行內(nèi)部檢驗，每年進行外部檢驗，無損檢測。應(yīng)有結(jié)論為“合格”并在有效期內(nèi)的定期檢驗報告，并且上次報告提出的問題已得到封閉。應(yīng)有場（廠）內(nèi)專用機動車輛運行記錄

48、及修理記錄。場（廠）內(nèi)專用機動車輛大修應(yīng)申報監(jiān)督檢驗。應(yīng)有符合要求的場（廠）內(nèi)專用機動車輛管理制度，電站場（廠）內(nèi)專用機動車輛必要的系統(tǒng)圖應(yīng)齊全、符合實際，并醒目掛放。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十八條。 99 是否有使用登記標(biāo)志 特種設(shè)備在投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市的特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門登記。登記標(biāo)志應(yīng)當(dāng)置于或者附著于該特種設(shè)備的顯著位置。登記證應(yīng)在有效期內(nèi)。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十五條。 100 安全附件及安全保護裝置 車輛轉(zhuǎn)

49、向燈、制動燈的設(shè)置是否符合要求 特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并作出記錄。 車輛轉(zhuǎn)向燈、制動燈應(yīng)有效。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十七條；《廠內(nèi)機動車輛監(jiān)督檢驗規(guī)程》（國質(zhì)檢【2002】16號）附錄 101 車輛嗽叭是否符合要求 特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并作出記錄。應(yīng)設(shè)置車輛嗽叭并保持其有效。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十七條；《

50、廠內(nèi)機動車輛監(jiān)督檢驗規(guī)程》（國質(zhì)檢【2002】16號）附錄 102 車輛電源開關(guān)是否符合要求 特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并作出記錄。 應(yīng)按要求設(shè)置電源開關(guān)。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十七條；《廠內(nèi)機動車輛監(jiān)督檢驗規(guī)程》（國質(zhì)檢【2002】16號）附錄1 103 同一橋上的車輪輪胎的一致性是否符合規(guī)定 特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并作出記錄。 輪胎大小應(yīng)一

51、致。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十七條；《廠內(nèi)機動車輛監(jiān)督檢驗規(guī)程》（國質(zhì)檢【2002】16號）附錄 104 車輛行車制動和駐車制動裝置性能及方式是否符合規(guī)定 特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并作出記錄。 應(yīng)設(shè)置車輛行車制動和駐車制動裝置并保持其有效。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十七條；《廠內(nèi)機動車輛監(jiān)督檢驗規(guī)程》（國質(zhì)檢【2002】16號）附錄 105 貨叉或?qū)倬咴诓婕苌系墓潭ㄊ欠穹弦? 特種設(shè)備使用單位

52、應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并作出記錄。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十七條；《廠內(nèi)機動車輛監(jiān)督檢驗規(guī)程》（國質(zhì)檢【2002】16號）附錄 106 運行情況 是否有運行記錄、修理改造記錄、事故記錄 無完善的修理改造記錄、事故記錄，與實際不相符。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十九條。 107 液壓系統(tǒng)性能、密封是否符合要求 一、液壓系統(tǒng)管路不暢通，密封不良，與其它機件磨碰。 二、液壓分配器上無銘牌和功能指示牌，液

53、壓元件配合不良，有泄漏。 三、系統(tǒng)中的工作部件在額定速度范圍內(nèi)有爬行、停滯和明顯的沖動 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十九條。；《廠內(nèi)機動車輛監(jiān)督檢驗規(guī)程》（國質(zhì)檢【2002】16號）附錄 108 傳動系統(tǒng)是否符合要求 傳動系運轉(zhuǎn)不穩(wěn)，行駛中抖動、異響。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十九條。場（廠）內(nèi)專用機動車輛安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（試行） 109 起重機械

54、 標(biāo)志 是否有定期檢驗合格標(biāo)志 特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)按照安全技術(shù)規(guī)范的定期檢驗要求，在安全檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗申請。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。起重機械應(yīng)按2年（部分設(shè)備1年）或者大修周期進行內(nèi)部檢驗，每年進行外部檢驗，無損檢測。應(yīng)有結(jié)論為“合格”并在有效期內(nèi)的定期檢驗報告，并且上次報告提出的問

55、題已得到解決。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十八條。 110 是否有使用登記標(biāo)志 特種設(shè)備在投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市的特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門登記。登記標(biāo)志應(yīng)當(dāng)置于或者附著于該特種設(shè)備的顯著位置。 登記證應(yīng)在有效期內(nèi)。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十五條。 111 安全附件及安全保護裝置 緊急停止開關(guān)及開關(guān)形式是否符合要求 特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并

56、作出記錄。 緊急停止開關(guān)及開關(guān)形式應(yīng)符合要求 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十七條；《起重機械督檢驗和定期檢驗規(guī)則）》。 112 起重機械制動器動作是否符合要求 特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并作出記錄。起重機械制動器動作應(yīng)可靠。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十七條；《起重機械督檢驗和定期檢驗規(guī)則）》。 113 起重機械起升高度限位器裝置是否符合要求 特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置、測

57、量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并作出記錄。 起重機械起升高度限位器裝置應(yīng)符合要求。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十七條；《起重機械督檢驗和定期檢驗規(guī)則）》。 114 冶金用起重機械超速保護裝置是否符合要求（冶金用起重機械） 特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并作出記錄。 冶金用起重機械超速保護裝置應(yīng)符合要求。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十七條；《起重機械督檢驗和定期檢驗規(guī)則）》。 115 起重機

58、械運行機構(gòu)行程限位器是否符合要求 特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并作出記錄。 起重機械運行機構(gòu)行程限位器應(yīng)符合要求。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十七條；《電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則“》。 116 起重量限制器是否符合要求 特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并作出記錄。 當(dāng)動力電源突然斷電或設(shè)備發(fā)生故障時，起重量限制器應(yīng)有效。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院

59、令第549號）第二十七條；《起重機械督檢驗和定期檢驗規(guī)則）》。 117 起重機械緩沖器和止擋裝置是否符合要求。 特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并作出記錄。 起重機械應(yīng)設(shè)置緩沖器和止擋裝置并有效。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十七條；《電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則“》。 118 起重機械電氣連鎖保護裝置是否符合要求 特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并作出記錄。 起重機械應(yīng)設(shè)

60、置電氣連鎖保護裝置并有效。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十七條; 《起重機械督檢驗和定期檢驗規(guī)則）》。 119 起重機械金屬結(jié)構(gòu)是否符合要求 特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并作出記錄。 （1）主要受力構(gòu)件（主梁、主支撐腿、主副吊臂、標(biāo)準節(jié)、吊具、橫梁等）有明顯變形；（2）金屬結(jié)構(gòu)的連接焊縫有缺陷，螺栓和銷軸連接松動，有缺件。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十七條；《起重機械督檢驗和定期檢驗規(guī)則）》。 120 起重機

61、械軌道是否符合要求 特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并作出記錄。 大車、小車軌道有明顯松動。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十七條；《起重機械督檢驗和定期檢驗規(guī)則）》。 121 起重機械作業(yè)環(huán)境是否符合要求 特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并作出記錄。 （1） 安全距離不夠，未采取有效的防護措 施，無紅色障礙燈；（2）防爆起重機上的安全保護裝置、電氣元件、照明器材等需要采用符合防爆要

62、求的，不低于整機防爆級別和溫度組別 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十七條；《起重機械督檢驗和定期檢驗規(guī)則）》。 122 運行情況 起重機械運轉(zhuǎn)、制動是否正常 各種機構(gòu)運轉(zhuǎn)應(yīng)正常，制動應(yīng)可靠。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十九條；《起重機械督檢驗和定期檢驗規(guī)則）》。 123 起重機械操縱系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)是否正常 起重機械操縱系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)工作應(yīng)正常 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十九條；《起重機械督檢驗和定期檢驗規(guī)則）》。 124 起重機械

63、沿軌道全長運行是否有啃軌現(xiàn)象 起重機械沿軌道全長不能有啃軌現(xiàn)象。 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第549號）第二十九條；《起重機械督檢驗和定期檢驗規(guī)則）》。 125 電鍍設(shè)備 變壓器防護是否符合要求 變壓器屏護防護符合要求，保護接地可靠、 《用電安全導(dǎo)則》GB\T13869-2008,6.1.3 126 通風(fēng)是否符合要求 電鍍槽抽風(fēng)有效，現(xiàn)場空氣流通良好， 《電鍍生產(chǎn)裝置安全技術(shù)條件》AQ5203-2008,10.1,-10.5 127 鍍槽是否符合要求 鍍槽無泄漏、導(dǎo)電部分清潔， 《電鍍生產(chǎn)裝置安

64、全技術(shù)條件》AQ5203-2008,6,.7 128 吊運機械是否符合要求 起重機機連鎖完好、保護接地可靠， 《起重機安全規(guī)程》GB6067-2010，《用電安全導(dǎo)則》GB\T13869-2008,6.13 129 作業(yè)場所是否符合要求 作業(yè)場所排水良好、地溝蓋板齊全、現(xiàn)場安裝有急救用噴淋裝置和洗眼器， 《電鍍生產(chǎn)裝置安全技術(shù)條件》AQ5203-2008,9.2 130 工業(yè)梯臺 工業(yè)直梯是否符合要求 梯寬、梯級間距符合要求、梯高度超過3米時應(yīng)設(shè)置護籠、護籠直

65、徑、直條布置符合布置要求、直梯與平臺相連接的扶手高度不得低于1050mm、結(jié)構(gòu)件不得有松脫、變形扭曲、腐蝕、裂紋等嚴重變形現(xiàn)象， 《固定式鋼梯及平臺安全要求》GB4053.1-2009 131 斜梯 梯寬扶手高度是否符合要求 梯寬、扶手高度、梯級間距符合布置要求， 《固定式鋼梯及平臺安全要求》GB4053.2-2009 132 踏步是否符合要求 踏步高、寬適當(dāng)，除扶手外必須設(shè)置一根橫桿， 《固定式鋼梯及平臺安全要求》G1B4053.2-2009 133 結(jié)構(gòu)是否符合要求 結(jié)構(gòu)件不得有松脫、裂紋扭曲變形腐蝕現(xiàn)象， 《固定式鋼梯及平臺安全要求

66、》GB4053.2-2009 134 活動梯 梯長、寬是否符合要求 梯長應(yīng)小于8米、梯寬不小于300mm、 《便攜式金屬梯安全要求》GB12142-2007，《便攜式木梯安全要求》GB7059-2007 135 防滑是否符合要求 梯腳防滑措施可靠 《便攜式金屬梯安全要求》GB12142-2007，《便攜式木梯安全要求》GB7059-2007 136 輕金屬梯是否符合要求 輕金屬梯具備拉升加長的活動梯其止回裝置完好無變形， 《便攜式金屬梯安全要求》GB12142-2007，《便攜式木梯安全要求》GB7059-2007 137 人字梯是否符合要求 鉸鏈無變形松脫、中間拉繩支撐牢固可靠， 《便攜式金屬梯安全要求》GB12142-2007，《便攜式木梯安全要求》GB7059-2007 138 結(jié)構(gòu)件是否符合要求 結(jié)構(gòu)件不得有松脫、變形、裂紋曲扭、腐蝕現(xiàn)象， 《便攜式金屬梯安全要求》GB12142-2007，《便攜式木梯安全要求》GB7059-2007 139 走臺平臺 護欄是否符合要求 扶手高度、