《績效考核制度》(共20頁)

《《績效考核制度》(共20頁)》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《《績效考核制度》(共20頁)（20頁珍藏版）》請在裝配圖網上搜索。

1、精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上 績效考核管理制度 第一章 總則 第一條 為了提高營銷中心的經營管理水平；實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經營規(guī)劃；較為客觀地評價營銷中心的經營業(yè)績；較準確地分析營銷中心的經營情況；并調動各部門、員工更為積極地提高工作業(yè)績，制訂《績效考核管理制度》。 第二條 為營銷中心各部門的績效薪資發(fā)放、薪酬調整等相關薪酬管理和職級晉升、降職等人員異動管理提供依據，制訂本制度。 第三條 為公司營造以績效為導向，以財務數據統計和分析為依據，比較客觀、清晰、準確地評定營銷中心的經營業(yè)績，制訂本制度。 第四條 本制度規(guī)定績效考核分：月度考核、年度考核；并規(guī)定：定性考

2、核（占權重的 30% ），定量考核（占權重的 70% ）。 第五條 本制度規(guī)定公司績效考核實行：月度考核，季度兌現，年度清算的辦法。使經營計劃和經濟責任有效地結合，將薪酬與獎懲落實到位。 第二章 績效管理考核對象 第六條 本制度的考核適用范圍為：營銷中心所屬的人力資源部、銷售管理部、市場部、鞋業(yè)開發(fā)部、服裝部、品管部、企劃部、財務部的各主要崗位。根據各部門相關職責及各崗位性質完成績效考核。（依據崗位工作性質劃分為：銷售業(yè)務，設計開發(fā)，采購，中高層（部門主管以上）、基層干部、及各業(yè)務主辦人員進行考核。）性質劃分如下表： 性質劃分 相關人員舉例 中高層管理人員 營銷副總

3、，董事長助理，各部門經理（主要負責人） 市場業(yè)務人員 市場部經理，區(qū)域經理，市場專員 各業(yè)務主辦人員 工程部主管，跟單主管，工程監(jiān)理，采購主管，成本組長，倉庫會計，理單制單員 設計開發(fā) 技術師，配色師，設計師，裁剪師 基層干部 專員，助理，班長，內務，數據員，信息管理員 銷售業(yè)務人員 訂單處理員 采購人員 采購員 品質檢驗人員 QC 第三章 薪資構成和考核指標 第七條 根據營銷中心的組織架構，按各部門的崗位職級，針對不同崗位的工作重點和責任大小，分別設定不同考核指標及權重。 第八條 各部門職級考核對象薪資構成及權重： 月薪資＝月基本工資（50%）

4、＋績效工資（50%） 第九條 各崗位職級考核指標及權重-------詳見附表 第四章 績效考核業(yè)績指標與計算方法 營銷中心（營銷副總經理） 第十條 銷售收入完成率 ＝∑各類產品實際銷售收入÷∑各類產品預算銷售收入×100% 崗位績效考核指標得分＝銷售收入完成率得分×崗位權重標分 第十一條 銷售增長完成率 ＝［本月實際銷售收入÷（月初累計銷售收入＋本月實際銷售收入）×100%］÷計劃銷售收入增長率×100% 崗位績效考核指標得分＝銷售增長完成率得分×崗位權重標分 第十二條 銷售增長率同期比 ＝本月實際銷售增長率÷去年同期銷售增長率 崗位績效考核指標得分＝銷售增長率同

5、期比得分×崗位權重標分 第十三條 月平均滾存貨款回收率 ＝［本期應收賬款回收額÷（期初應收賬款結存數＋本期應收賬款回收額）］×100%÷計劃回款率×100% 崗位績效考核指標得分＝月平均滾存貨款回收率得分×崗位權重標分 第十四條 月平均滾存貨款回收率同期比 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 崗位績效考核指標得分＝月平均滾存貨款回收率同期比得分×崗位權重標分 第十五條 營銷中心費用預算達成率 ＝（各部門實際費用÷各部門預算費用×100%）÷營銷中心費用預算控制率×100% 崗位績效考核指標得分＝崗位權重標分－營銷中心費用預算達成率得分 第十六條 存貨周

6、轉率 ＝（各類產品銷售成本÷平均存貨余額）÷8×100% 崗位績效考核指標得分＝存貨周轉率得分×崗位權重標分 營銷中心（董事長助理） 第十七條 銷售收入完成率 ＝∑各類產品實際銷售收入÷∑各類產品預算銷售收入×100% 崗位績效考核指標得分＝銷售收入完成率得分×崗位權重標分 第十八條 銷售增長完成率 ＝［本月實際銷售收入÷（月初累計銷售收入＋本月實際銷售收入）×100%］÷計劃銷售收入增長率×100% 崗位績效考核指標得分＝銷售增長完成率得分×崗位權重標分 第十九條 銷售增長率同期比 ＝本月實際銷售增長率÷去年同期銷售增長率 崗位績效考核指標得分＝銷售增長率同期比得

7、分×崗位權重標分 第二十條 月平均滾存貨款回收率 ＝［本期應收賬款回收額÷（期初應收賬款結存數＋本期應收賬款回收額）］×100%÷計劃回款率×100% 崗位績效考核指標得分＝月平均滾存貨款回收率得分×崗位權重標分 第二十一條 月平均滾存貨款回收率同期比 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 崗位績效考核指標得分＝月平均滾存貨款回收率同期比得分×崗位權重標分 第二十二條 專項費用預算達成率 ＝（專項實際費用÷專項預算費用）×專項費用預算控制率×100% 崗位績效考核指標得分＝崗位權重標分－專項費用預算達成率得分 鞋業(yè)開發(fā)部： 第二十三條 銷售收入完成

8、率 ＝∑各類產品實際銷售收入÷∑各類產品預算銷售收入×100% 崗位績效考核指標得分＝銷售收入完成率得分×崗位權重標分 第二十四條 銷售增長率同期比 ＝本月實際銷售增長率÷去年同期銷售增長率 崗位績效考核指標得分＝銷售增長率同期比得分×崗位權重標分 第二十五條 月平均滾存貨款回收率同期比 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 崗位績效考核指標得分＝月平均滾存貨款回收率同期比得分×崗位權重標分 第二十六條 部門費用預算達成率 ＝（部門實際費用÷部門預算費用×100%）÷部門費用預算控制率×100% 崗位績效考核指標得分＝崗位權重標分－部門費用預算達成率得

9、分 第二十七條 鞋類銷售同期比 ＝本月鞋類銷售收入÷去年同期鞋類銷售收入 崗位績效考核指標得分＝鞋類銷售收入同期比得分×崗位權重標分 第二十八條 產品開發(fā)完成率 ＝本月開發(fā)完成數量÷本月計劃開發(fā)數量×100% 崗位績效考核指標得分＝產品開發(fā)完成率得分×崗位權重標分 第二十九條 產品開發(fā)完成率同期比 ＝本月產品開發(fā)完成率÷去年同期產品開發(fā)完成率 崗位績效考核指標得分＝產品開發(fā)完成率同期比得分×崗位權重標分 服裝部 第三十條 銷售收入完成率 ＝∑各類產品實際銷售收入÷∑各類產品預算銷售收入×100% 崗位績效考核指標得分＝銷售收入完成率得分×崗位權重標分 第三十一條

10、 銷售增長率同期比 ＝本月實際銷售增長率÷去年同期銷售增長率 崗位績效考核指標得分＝銷售增長率同期比得分×崗位權重標分 第三十二條 月平均滾存貨款回收率同期比 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 崗位績效考核指標得分＝月平均滾存貨款回收率同期比得分×崗位權重標分 第三十三條 部門費用預算達成率 ＝（部門實際費用÷部門預算費用×100%）÷部門費用預算控制率×100% 崗位績效考核指標得分＝崗位權重標分－部門費用預算達成率得分 第三十四條 服裝銷售收入同期比 ＝本月服裝銷售收入÷去年同期服裝銷售收入 崗位績效考核指標得分＝同期單項品類銷售收入比得分×崗

11、位權重標分 第三十五條 產品開發(fā)完成率 ＝本月開發(fā)完成數量÷本月預算開發(fā)數量×100% 崗位績效考核指標得分＝產品開發(fā)完成率得分×崗位權重標分 第三十六條 產品交貨期達成率 ＝（實際按貨期交貨量÷總下單量）×100% 崗位績效考核指標得分＝產品交貨期完成率得分×崗位權重標分 市場部： 第三十七條 銷售收入完成率 ＝∑各類產品實際銷售收入÷∑各類產品預算銷售收入×100% 崗位績效考核指標得分＝銷售收入完成率得分×崗位權重標分 第三十八條 銷售增長完成率 ＝［本月實際銷售收入÷（月初累計銷售收入＋本月實際銷售收入）×100%］÷計劃銷售收入增長率×100% 崗位績效考

12、核指標得分＝銷售增長完成率得分×崗位權重標分 第三十九條 銷售增長率同期比 ＝本月實際銷售增長率÷去年同期銷售增長率 崗位績效考核指標得分＝銷售增長率同期比得分×崗位權重標分 第四十條 月平均滾存貨款回收率 ＝［本期應收賬款回收額÷（期初應收賬款結存數＋本期應收賬款回收額）］×100%÷計劃回款率×100% 崗位績效考核指標得分＝月平均滾存貨款回收率得分×崗位權重標分 第四十一條 月平均滾存貨款回收率同期比 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 崗位績效考核指標得分＝月平均滾存貨款回收率同期比得分×崗位權重標分 第四十二條 區(qū)域滾存貨款回收率比（針對各區(qū)

13、域經理） ＝區(qū)域月平均滾存貨款回收率÷月平均滾存貨款回收率 崗位績效考核指標得分＝區(qū)域滾存貨款回收率比得分×崗位權重標分 第四十三條 銷售費用控制率 ＝實際發(fā)生費用÷實際銷售收入×100% 崗位績效考核指標得分＝崗位權重標分－銷售費用控制率得分 銷售管理部 第四十四條 銷售收入完成率 ＝∑各類產品實際銷售收入÷∑各類產品預算銷售收入×100% 崗位績效考核指標得分＝銷售收入完成率得分×崗位權重標分 第四十五條 銷售增長完成率 ＝［本月實際銷售收入÷（月初累計銷售收入＋本月實際銷售收入）×100%］÷計劃銷售收入增長率×100% 崗位績效考核指標得分＝銷售增長完成率得

14、分×崗位權重標分 第四十六條 銷售增長率同期比 ＝本月實際銷售增長率÷去年同期銷售增長率 崗位績效考核指標得分＝銷售增長率同期比得分×崗位權重標分 第四十七條 月平均滾存貨款回收率 ＝［本期應收賬款回收額÷（期初應收賬款結存數＋本期應收賬款回收額）］×100%÷計劃回款率×100% 崗位績效考核指標得分＝月平均滾存貨款回收率得分×崗位權重標分 第四十八條 月平均滾存貨款回收率同期比 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 崗位績效考核指標得分＝月平均滾存回收率同期比得分×崗位權重標分 第四十九條 部門費用預算達成率 ＝（部門實際費用÷部門預算費用×100

15、%）÷部門費用預算控制率×100% 崗位績效考核指標得分＝崗位權重標分－部門費用預算達成率得分 第五十條 銷售報表的及時率 ＝（實際完成天數－計劃完成天數）÷計劃完成天數×100% 崗位績效考核指標得分＝崗位權重標分－銷售報表及時率得分 品質管理部 第五十一條 銷售收入完成率 ＝∑各類產品實際銷售收入÷∑各類產品預算銷售收入×100% 崗位績效考核指標得分＝銷售收入完成率得分×崗位權重標分 第五十二條 銷售增長率同期比 ＝本月實際銷售增長率÷去年同期銷售增長率 崗位績效考核指標得分＝銷售增長率同期比得分×崗位權重標分 第五十三條 銷售退貨率同期比 ＝本月銷售退貨率÷去

16、年同期銷售退貨率 崗位績效考核指標得分＝崗位權重標分－月平均銷售退貨率同期比得分 第五十四條 銷售退貨控制率 ＝（∑本月累計不合格產品退貨數量÷∑本月各產品銷售數量×100%）÷5‰×100% 崗位績效考核指標得分＝崗位權重標分－銷售退貨控制率得分 第五十五條 月平均滾存貨款回收率同期比 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 崗位績效考核指標得分＝月平均滾存貨款回收率同期比得分×崗位權重標分 第五十六條 部門費用預算達成率 ＝（部門實際費用÷部門預算費用×100%）÷部門費用預算控制率×100% 崗位績效考核指標得分＝崗位權重標分－部門費用預算達成率得分

17、 第五十七條 銷售增長完成率 ＝［本月實際銷售收入÷（月初累計銷售收入＋本月實際銷售收入）×100%］÷計劃銷售收入增長率×100% 崗位績效考核指標得分＝銷售增長完成率得分×崗位權重標分 財務部 第五十八條 銷售增長完成率 ＝［本月實際銷售收入÷（月初累計銷售收入＋本月實際銷售收入）×100%］÷計劃銷售收入增長率×100% 崗位績效考核指標得分＝銷售增長完成率得分×崗位權重標分 第五十九條 銷售增長率同期比 ＝本月實際銷售增長率÷去年同期銷售增長率 崗位績效考核指標得分＝銷售增長率同期比得分×崗位權重標分 第六十條 月平均滾存貨款回收率 ＝［本期應收賬款回收額÷

18、（期初應收賬款結存數＋本期應收賬款回收額）］×100%÷計劃回款率×100% 崗位績效考核指標得分＝月平均滾存貨款回收率得分×崗位權重標分 第六十一條 月平均滾存貨款回收率同期比 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 崗位績效考核指標得分＝月平均滾存貨款回收率同期比得分×崗位權重標分 第六十二條 財務數據準確率 ＝（∑營銷中心正確財務報表數÷∑營銷中心各項財務報表）×100% 崗位績效考核指標得分＝財務數據準確率得分×崗位權重標分 第六十三條 實際發(fā)生費用÷實際銷售收入×100% 崗位績效考核指標得分＝崗位權重標分－銷售費用控制率得分 第六十四條 營銷中

19、心費用預算達成率 ＝（各部門實際費用÷各部門預算費用×100%）÷預算費用控制率×100% 崗位績效考核指標得分＝營銷中心費用預算達成率得分×崗位權重標分 企劃部 第六十五條 銷售收入完成率 ＝∑各類產品實際銷售收入÷∑各類產品預算銷售收入×100% 崗位績效考核指標得分＝銷售收入完成率得分×崗位權重標分 第六十六條 銷售增長完成率 ＝［本月實際銷售收入÷（月初累計銷售收入＋本月實際銷售收入）×100%］÷計劃銷售收入增長率×100% 崗位績效考核指標得分＝銷售增長完成率得分×崗位權重標分 第六十七條 銷售增長率同期比 ＝本月實際銷售增長率÷去年同期銷售增長率 崗位

20、績效考核指標得分＝銷售增長率同期比得分×崗位權重標分 第六十八條 月平均滾存貨款回收率 ＝［本期應收賬款回收額÷（期初應收賬款結存數＋本期應收賬款回收額）］×100%÷計劃回款率×100% 崗位績效考核指標得分＝月平均滾存貨款回收率得分×崗位權重標分 第六十九條 月平均滾存貨款回收率同期比 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 崗位績效考核指標得分＝月平均滾存貨款回收率同期比得分×崗位權重標分 第七十條 企劃方案中標率 ＝（企劃方案實施數÷上報企劃方案數）×100% 崗位績效考核指標得分＝企劃方案中標率得分×崗位權重標分 第七十一條 部門費用預算達成率

21、 ＝（部門實際費用÷部門預算費用×100%）÷部門費用預算控制率×100% 崗位績效考核指標得分＝崗位權重標分－部門費用預算達成率得分 人力資源部 第七十二條 銷售收入完成率 ＝∑各類產品實際銷售收入÷∑各類產品預算銷售收入×100% 崗位績效考核指標得分＝銷售收入完成率得分×崗位權重標分 第七十三條 銷售增長完成率 ＝［本月實際銷售收入÷（月初累計銷售收入＋本月實際銷售收入）×100%］÷計劃銷售收入增長率×100% 崗位績效考核指標得分＝銷售收入完成率得分×崗位權重標分 第七十四條 銷售增長率同期比 ＝本月實際銷售增長率÷去年同期銷售增長率 崗位績效考核指標得分＝

22、銷售收入完成率得分×崗位權重標分 第七十五條 部門費用預算達成率 ＝（部門實際費用÷部門預算費用×100%）÷部門費用預算控制率×100% 崗位績效考核指標得分＝崗位權重標分－部門費用預算達成率得分 第七十六條 全員培訓完成率 ＝∑實際培訓完成課數÷計劃培訓課數×100% 崗位績效考核指標得分＝全員培訓完成率得分×崗位權重標分 第七十七條 關鍵員工流動控制率 ＝（∑各部門本月流動人數÷∑各部門總人數）÷8%×100% 崗位績效考核指標得分＝崗位權重標分－關鍵員工流動控制率得分 第七十八條 人員出勤率 ＝∑人員實際出勤總天數÷∑人員應出勤天數×100% 崗位績效考核指標得

23、分＝人員出勤率得分×崗位權重標分 第七十九條 人力成本總額控制率 ＝（實際人力成本÷預算人力成本×100%）÷預算人力成本總額控制率×100% 崗位績效考核指標得分＝人力成本總額控制率得分×崗位權重標分 第五章 績效考核管理實施程序 第八十條 考核流程圖： 決策單位 人力資源部 營銷中心各部門 備注 復核 審批裁定 審核批準 制定考核管理制度 分發(fā)通知及考核表 匯總統計 初核 資料歸檔 考核評估及績效改進 1．填寫考

24、核表 2．自評 3．初評 4．復評 ①人力資源部制訂（修改）績效考核管理制度 ②績效考核制度復核、審批 ③人力資源部（根據相關人員）分發(fā)通知及考核表 ④對態(tài)度與能力進行自評、直接主管初評和間接主管復評 ⑤業(yè)績指標進行分數計算、考核匯總與統計。 ⑥績效面談 ⑦人力資源部匯總初核后轉呈營銷副總、薪酬委員會、董事長審核批準 ⑧辦理相應的績效工資發(fā)放和人員異動等工作 ⑨績效評估及績效改進 第八十一條 績效考核表格的填寫：根據被考核人員的所屬部門，由直接主管與上級主管對，并由人力資源部對考核數據進行匯總與初核。 第八十二

25、條 績效面談：由人力資源部組織，被考核人與直接主管、間接主管等相關人員的一種績效考評方式。其結果列入考核綜合得分參考。 第八十三條 績效評估：薪酬委員會對營銷中心、各部門及各員工業(yè)績進行相關評估。 第八十四條 考核采取自評、初評、復評的方式。自評（自我考核）：指被考核者根據自己在考核期間的實際工作業(yè)績（情況）進行自我評價，以作為績效面談的基礎。初評：直接主管根據下屬在考核期間的實際工作業(yè)績（情況）進行的考核評分。 復評：間接主管根據下屬在考核期間的實際工作業(yè)績（情況）進行的考核評分。 第六章 績效考核管理原則 第八十五條 通過為實施公司績效考核指標的管理而進行一對一談話，確保指標的完

26、成情況同營銷中心各員工的薪資相掛鉤，以及營銷中心各部門可以通過所完成的績效考核指標來提高其薪資待遇。 第八十六條 每年度根據每個部門績效考核的得分情況進行排名并通過文件的形式將結果進行公布。 第八十七條 根據營銷中心對績效考核業(yè)績指標的完成情況，公司人力資源部將組織召開會議對營銷中心整體業(yè)績作相關分析，促進公司業(yè)績的提高。 第八十八條 秉持“客觀、公平、公正、公開”的原則，力爭做到“獎優(yōu)罰劣”。 第八十九條 績效改進、能力培訓、潛力開發(fā)為原則，在公司營造出一種“以業(yè)績做標準，以績效做導向”的工作氛圍。 第九十條 盡可能地將銷售指標下達到基層的管理組織，從而確保能夠成功的對其進行管理。

27、 第九十一條 績效考核采用定量與定性考核相結合的計算與評估方式。 第七章 附則 第九十二條 考核分值說明 ? 100分——創(chuàng)造性地、完全超乎預期地達成目標； ? 80分——超越目標，但不具備創(chuàng)意； ? 60分——達成目標； ? 40分——無法達成目標，有較大差距； ? 20分——無法達到目標，存在極大差距； ? 0分——未進行此項工作 第九十三條 所有績效薪資發(fā)放的規(guī)定與計算形式，營銷中心人力資源部在《薪酬管理制度》另行制定。 第九十四條 員工可以在考核分數公布之后或接到通知的10天之內，向人力資源部提出申訴；人力資源部將組織人員對相關數據進行事實實際核查。并將核實結果

28、反饋給申訴當事人和所在部門經理。 第九十五條 績效考核過程中，不得有徇私舞弊等不公正事情發(fā)生，一經發(fā)現將按相關人事規(guī)定，報上級進行嚴厲懲處。 第九十六條 月度考核：每月進行一次。即每月1日（月初）至31日（月末）；本項考核成績作為每月績效薪資發(fā)放的依據，是年度考核的基礎。 第九十七條 年度考核：每年1月5日至1月10日對上一年度進行考核，凡在12月31日前離職者該年度不參與考核；本項考核將作為薪資調整、獎金發(fā)放和職級晉升、降職等人員異動的依據。 第九十八條 《績效考核管理考核制度》從批準之日起開始執(zhí)行。人力資源部有最終解釋權。 　　　　　　　　　　　　

29、 人力資源部 2005年9月12日 專心---專注---專業(yè) NO：1：營銷中心（副總經理） 考核指標分值 崗位權重 考評細則及評分標準 態(tài)度評定12分 敬業(yè)精神（工作責任心） 4 全心投入工作,以公司利益為重 責任心強,敬業(yè),對本職工作負責 能做好本職工作,對工作負責 本職工作不到位,不負責任 偏離本職工作,對工作不聞不問 4 3 2 1 0 團隊協作精神 4 重視團隊協作,并付諸行動 重視與客戶\部門之間團隊協作 有團隊協作意識 不重視團隊協作 沒有團隊協作意識 4 3 2 1

30、0 心理素質 4 良好的工作情緒,能承受壓力 良好的工作情緒與工作態(tài)度 有一定的工作情緒 工作情緒不穩(wěn)定 嚴重的工作情緒 4 3 2 1 0 能力評定 18分 執(zhí)行監(jiān)督能力 4 對制度與方案執(zhí)行起關鍵的作用 對制度與方案執(zhí)行有監(jiān)督到位 能支持并執(zhí)行公司制度與方案 制度與方案執(zhí)行不到位 對制度與方案執(zhí)行不聞不問 5 4 3 2 1 創(chuàng)新改善能力 4 能不斷改進公司現有管理體制 能不斷提出對公司管理改進建議 能發(fā)現公司管理不足之處 接受現有公司管理體制 對公司管理體制改進不聞不問 5 4 3 2 1 溝通表達能力 4

31、 有說服能力,良好的溝通質量 重視溝通表達,強調相互溝通 有相互溝通和語言表達能力 一定的溝通表達頻率和溝通質量 沒有相互溝通意識 4 3 2 1 0 領導培養(yǎng)能力 4 部門工作業(yè)績突出,員工素質高 重視各部門\員工的工作業(yè)績 有意識的完成公司整體業(yè)績 沒有領導風范 沒有領導團隊與培養(yǎng)下屬意識 4 3 2 1 0 業(yè)績評定70分 銷售收入完成率 15 ＝（∑本月各類產品實際銷售收入÷∑本月各類產品預算銷售收入）×100% 銷售增長完成率 20 ＝［本月實際銷售收入÷（月初累計銷售收入＋本月實際銷售收入）×100%］÷計劃銷售收入增長率×

32、100% 銷售增長率同期比 10 ＝本月實際銷售增長率÷去年同期銷售增長率 月平均滾存貨款回收率 10 ＝［本期應收賬款回收額÷（期初應收賬款結存數＋本期應收賬款回收額）］×100%÷計劃回款率×100% 月平均滾存貨款回收率同期比 5 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 營銷中心費用預算達成率 5 ＝（各部門實際費用÷各部門預算費用×100%）÷營銷中心預算控制率×100% 存貨周轉率 5 ＝（各類產品銷售成本÷平均存貨余額）÷8×100% No：2營銷中心（董事長助理） 考核指標分值 崗位權重 考評細則及評分標準 態(tài)度

33、評定12分 敬業(yè)精神（工作責任心） 4 全心投入工作,以公司利益為重 責任心強,敬業(yè),對本職工作負責 能做好本職工作,對工作負責 本職工作不到位,不負責任 偏離本職工作,對工作不聞不問 4 3 2 1 0 團隊協作精神 4 重視團隊協作,并付諸行動 重視與客戶\部門之間團隊協作 有團隊協作意識 不重視團隊協作 沒有團隊協作意識 4 3 2 1 0 心理素質 4 良好的工作情緒,能承受壓力 良好的工作情緒與工作態(tài)度 有一定的工作情緒 工作情緒不穩(wěn)定 嚴重的工作情緒 4 3 2 1 0 能力評定 18分 執(zhí)行監(jiān)督能力

34、5 對制度與方案執(zhí)行起關鍵的作用 對制度與方案執(zhí)行有監(jiān)督到位 能支持并執(zhí)行公司制度與方案 制度與方案執(zhí)行不到位 對制度與方案執(zhí)行不聞不問 5 4 3 2 1 創(chuàng)新改善能力 4 能不斷改進公司現有管理體制 能不斷提出對公司管理改進建議 能發(fā)現公司管理不足之處 接受現有公司管理體制 對公司管理體制改進不聞不問 5 4 3 2 1 溝通表達能力 4 有說服能力,良好的溝通質量 重視溝通表達,強調相互溝通 有相互溝通和語言表達能力 一定的溝通表達頻率和溝通質量 沒有相互溝通意識 4 3 2 1 0 領導培養(yǎng)能力 5 部門工作業(yè)績

35、突出,員工素質高 重視各部門\員工的工作業(yè)績 有意識的完成公司整體業(yè)績 沒有領導風范 沒有領導團隊與培養(yǎng)下屬意識 4 3 2 1 0 業(yè)績評定70分 銷售收入完成率 10 ＝（∑本月各類產品實際銷售收入÷∑本月各類產品預算銷售收入）×100% 銷售增長完成率 5 ＝［本月實際銷售收入÷（月初累計銷售收入＋本月實際銷售收入）×100%］÷計劃銷售收入增長率×100% 銷售增長率同期比 20 ＝本月實際銷售增長率÷去年同期銷售增長率 月平均滾存貨款回收率 10 ＝［本期應收賬款回收額÷（期初應收賬款結存數＋本期應收賬款回收額）］×100%÷計劃回款率×

36、100% 月平均滾存貨款回收率同期比 10 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 專項費用預算達成率 15 ＝（專項實際費用÷專項預算費用）×專項費用預算控制率×100% No：3鞋業(yè)開發(fā)部經理 考核指標分值 崗位權重 考評細則及評分標準 態(tài)度評定12分 敬業(yè)精神（工作責任心） 4 全心投入工作,以公司利益為重 責任心強,敬業(yè),對本職工作負責 能做好本職工作,對工作負責 本職工作不到位,不負責任 偏離本職工作,對工作不聞不問 4 3 2 1 0 團隊協作精神 4 重視團隊協作,并付諸行動 重視與客戶\部門之間團

37、隊協作 有團隊協作意識 不重視團隊協作 沒有團隊協作意識 4 3 2 1 0 心理素質 4 良好的工作情緒,能承受壓力 良好的工作情緒與工作態(tài)度 有一定的工作情緒 工作情緒不穩(wěn)定 嚴重的工作情緒 4 3 2 1 0 能力評定 18分 執(zhí)行監(jiān)督能力 5 對制度與方案執(zhí)行起關鍵的作用 對制度與方案執(zhí)行有監(jiān)督到位 能支持并執(zhí)行公司制度與方案 制度與方案執(zhí)行不到位 對制度與方案執(zhí)行不聞不問 5 4 3 2 1 創(chuàng)新改善能力 4 能不斷改進本部門各業(yè)務流程 不斷提出對業(yè)務流程的改進建議 能發(fā)現部門業(yè)務流程的不足之處 接受現有

38、本部門各業(yè)務流程 對本部門業(yè)務流程不聞不問 5 4 3 2 1 溝通表達能力 4 有說服能力,良好的溝通質量 重視溝通表達,強調相互溝通 有相互溝通和語言表達能力 一定的溝通表達頻率和溝通質量 沒有相互溝通意識 4 3 2 1 0 領導培養(yǎng)能力 5 部門工作業(yè)績突出,員工素質高 重視各員工的工作業(yè)績 有意識的完成公司整體業(yè)績 沒有領導風范 沒有領導團隊與培養(yǎng)下屬意識 4 3 2 1 0 業(yè)績評定70分 銷售收入完成率 10 ＝（∑本月各品類實際銷售收入÷∑本月各品類預算銷售收入）×100% 銷售增長率同期比 15 ＝（

39、本月實際銷售增長率÷去年同期銷售增長率）×100% 月平均滾存貨款回收率同期比 10 　?。奖驹略缕骄鶟L存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 部門費用預算達成率 5 ＝（本月部門實際費用÷本月部門預算費用×100%）÷本月部門費用預算控制率×100% 鞋類銷售同期比 10 ＝本月鞋類銷售收入÷去年同期鞋類銷售收入 產品開發(fā)完成率 10 ＝（本月開發(fā)完成數量÷計劃開發(fā)完成數量）×100% 產品開發(fā)完成率同期比 10 ＝本月產品開發(fā)完成率÷去年同期產品開發(fā)完成率 No：4服裝部經理 考核指標分值 崗位權重 考評細則及評分標準 態(tài)度評定12分

40、敬業(yè)精神（工作責任心） 4 全心投入工作,以公司利益為重 責任心強,敬業(yè),對本職工作負責 能做好本職工作,對工作負責 本職工作不到位,不負責任 偏離本職工作,對工作不聞不問 4 3 2 1 0 團隊協作精神 4 重視團隊協作,并付諸行動 重視與客戶\部門之間團隊協作 有團隊協作意識 不重視團隊協作 沒有團隊協作意識 4 3 2 1 0 心理素質 4 良好的工作情緒,能承受壓力 良好的工作情緒與工作態(tài)度 有一定的工作情緒 工作情緒不穩(wěn)定 嚴重的工作情緒 4 3 2 1 0 能力評定 18分 執(zhí)行監(jiān)督能力 5 對制度與

41、方案執(zhí)行起關鍵的作用 對制度與方案執(zhí)行有監(jiān)督到位 能支持并執(zhí)行公司制度與方案 制度與方案執(zhí)行不到位 對制度與方案執(zhí)行不聞不問 5 4 3 2 1 創(chuàng)新改善能力 4 能不斷改進本部門各業(yè)務流程 不斷提出對業(yè)務流程的改進建議 能發(fā)現部門業(yè)務流程的不足之處 接受現有本部門各業(yè)務流程 對本部門業(yè)務流程不聞不問 5 4 3 2 1 溝通表達能力 4 有說服能力,良好的溝通質量 重視溝通表達,強調相互溝通 有相互溝通和語言表達能力 一定的溝通表達頻率和溝通質量 沒有相互溝通意識 4 3 2 1 0 領導培養(yǎng)能力 5 部門工作業(yè)績突出,

42、員工素質高 重視各員工的工作業(yè)績 有意識的完成公司整體業(yè)績 沒有領導風范 沒有領導團隊與培養(yǎng)下屬意識 4 3 2 1 0 業(yè)績評定70分 銷售收入完成率 10 ＝（∑本月各類產品實際銷售收入÷∑本月各類產品預算銷售收入）×100% 銷售增長率同期比 10 ＝本月實際銷售增長率÷去年同期銷售增長率 月平均滾存貨款回收率同期比 5 　　＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 部門費用預算達成率 5 ＝（部門實際費用÷部門預算費用×100%）÷部門費用預算控制率×100% 服裝銷售收入同期比 10 ＝本月服裝銷售收入÷去年同期服裝

43、銷售收入 產品開發(fā)完成率 10 ＝（本月開發(fā)完成數量÷本月計劃開發(fā)完成數量）×100% 產品交貨期達成率 20 ＝（實際按貨期交貨量÷總下單量）×100% No：5市場部經理（各區(qū)域經理） 考核指標分值 崗位權重 考評細則及評分標準 態(tài)度評定12分 敬業(yè)精神（工作責任心） 4 全心投入工作,以公司利益為重 責任心強,敬業(yè),對本職工作負責 能做好本職工作,對工作負責 本職工作不到位,不負責任 偏離本職工作,對工作不聞不問 4 3 2 1 0 團隊協作精神 4 重視團隊協作,并付諸行動 重視與客戶\部門之間團隊協作 有團隊協作意識

44、不重視團隊協作 沒有團隊協作意識 4 3 2 1 0 心理素質 4 良好的工作情緒,能承受壓力 良好的工作情緒與工作態(tài)度 有一定的工作情緒 工作情緒不穩(wěn)定 嚴重的工作情緒 4 3 2 1 0 能力評定 18分 執(zhí)行監(jiān)督能力 5 對制度與方案執(zhí)行起關鍵的作用 對制度與方案執(zhí)行有監(jiān)督到位 能支持并執(zhí)行公司制度與方案 制度與方案執(zhí)行不到位 對制度與方案執(zhí)行不聞不問 5 4 3 2 1 創(chuàng)新改善能力 4 能不斷改進公司現有管理體制 能不斷提出對公司管理改進建議 能發(fā)現公司管理不足之處 接受現有公司管理體制 對公司管理體制改進

45、不聞不問 5 4 3 2 1 溝通表達能力 4 有說服能力,良好的溝通質量 重視溝通表達,強調相互溝通 有相互溝通和語言表達能力 一定的溝通表達頻率和溝通質量 沒有相互溝通意識 4 3 2 1 0 領導培養(yǎng)能力 5 部門工作業(yè)績突出,員工素質高 重視各部門\員工的工作業(yè)績 有意識的完成公司整體業(yè)績 沒有領導風范 沒有領導團隊與培養(yǎng)下屬意識 4 3 2 1 0 業(yè)績評定70分 銷售收入完成率 20 ＝（∑各類產品實際銷售收入÷∑各類產品預算銷售收入）×100% 銷售增長完成率 15 ＝［本月實際銷售收入÷（月初累計銷售收入

46、＋本月實際銷售收入）］×100%÷計劃銷售收入增長率×100% 銷售增長率同期比 15 ＝本月實際銷售增長率÷去年同期實際銷售增長率 月平均滾存貨款回收率 5 ＝［本期應收賬款回收額÷（期初應收賬款結存數＋本期應收賬款回收額）］×100%÷計劃回款率×100% 月平均滾存貨款回收率同期比 10 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 區(qū)域滾存貨款回收率比 5 ＝區(qū)域月平均滾存貨款回收率÷月平均滾存貨款回收率 銷售費用控制率 5 ＝實際發(fā)生費用÷實際銷售收入×100% No：6銷售管理部經理 考核指標分值 崗位權重 考評細則及評分

47、標準 態(tài)度評定12分 敬業(yè)精神（工作責任心） 4 全心投入工作,以公司利益為重 責任心強,敬業(yè),對本職工作負責 能做好本職工作,對工作負責 本職工作不到位,不負責任 偏離本職工作,對工作不聞不問 4 3 2 1 0 團隊協作精神 4 重視團隊協作,并付諸行動 重視與客戶\部門之間團隊協作 有團隊協作意識 不重視團隊協作 沒有團隊協作意識 4 3 2 1 0 心理素質 4 良好的工作情緒,能承受壓力 良好的工作情緒與工作態(tài)度 有一定的工作情緒 工作情緒不穩(wěn)定 嚴重的工作情緒 4 3 2 1 0 能力評定 18分 執(zhí)行

48、監(jiān)督能力 5 對制度與方案執(zhí)行起關鍵的作用 對制度與方案執(zhí)行有監(jiān)督到位 能支持并執(zhí)行公司制度與方案 制度與方案執(zhí)行不到位 對制度與方案執(zhí)行不聞不問 5 4 3 2 1 創(chuàng)新改善能力 4 能不斷改進公司現有管理體制 能不斷提出對公司管理改進建議 能發(fā)現公司管理不足之處 接受現有公司管理體制 對公司管理體制改進不聞不問 5 4 3 2 1 溝通表達能力 4 有說服能力,良好的溝通質量 重視溝通表達,強調相互溝通 有相互溝通和語言表達能力 一定的溝通表達頻率和溝通質量 沒有相互溝通意識 4 3 2 1 0 領導培養(yǎng)能力 5

49、部門工作業(yè)績突出,員工素質高 重視各部門\員工的工作業(yè)績 有意識的完成公司整體業(yè)績 沒有領導風范 沒有領導團隊與培養(yǎng)下屬意識 4 3 2 1 0 業(yè)績評定70分 銷售收入完成率 10 ＝（∑各類產品實際銷售收入÷∑各類產品預算銷售收入）×100% 銷售增長完成率 5 ＝［本月實際銷售收入÷（月初累計銷售收入＋本月實際銷售收入）×100%］÷計劃銷售增長率×100% 銷售增長率同期比 5 ＝本月銷售增長率÷今年同期銷售增長率 月平均滾存貨款回收率 20 ＝［本期應收賬款回收額÷（期初應收賬款結存數＋本期應收賬款回收額）×100%］÷計劃回款率×100

50、% 月平均滾存貨款回收率同期比 15 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 部門費用預算達成率 5 ＝（部門實際費用÷部門預算費用×100%）÷部門費用預算控制率×100% 銷售報表的及時率 10 ＝（實際完成天數－計劃完成天數）÷計劃完成天數×100% No：7品管部經理 考核指標分值 崗位權重 考評細則及評分標準 態(tài)度評定12分 敬業(yè)精神（工作責任心） 4 全心投入工作,以公司利益為重 責任心強,敬業(yè),對本職工作負責 能做好本職工作,對工作負責 本職工作不到位,不負責任 偏離本職工作,對工作不聞不問 4 3 2

51、 1 0 團隊協作精神 4 重視團隊協作,并付諸行動 重視與客戶\部門之間團隊協作 有團隊協作意識 不重視團隊協作 沒有團隊協作意識 4 3 2 1 0 心理素質 4 良好的工作情緒,能承受壓力 良好的工作情緒與工作態(tài)度 有一定的工作情緒 工作情緒不穩(wěn)定 嚴重的工作情緒 4 3 2 1 0 能力評定 18分 執(zhí)行監(jiān)督能力 5 對制度與方案執(zhí)行起關鍵的作用 對制度與方案執(zhí)行有監(jiān)督到位 能支持并執(zhí)行公司制度與方案 制度與方案執(zhí)行不到位 對制度與方案執(zhí)行不聞不問 5 4 3 2 1 創(chuàng)新改善能力 4 能不斷改進公司現

52、有管理體制 能不斷提出對公司管理改進建議 能發(fā)現公司管理不足之處 接受現有公司管理體制 對公司管理體制改進不聞不問 5 4 3 2 1 溝通表達能力 4 有說服能力,良好的溝通質量 重視溝通表達,強調相互溝通 有相互溝通和語言表達能力 一定的溝通表達頻率和溝通質量 沒有相互溝通意識 4 3 2 1 0 領導培養(yǎng)能力 54 部門工作業(yè)績突出,員工素質高 重視各部門\員工的工作業(yè)績 有意識的完成公司整體業(yè)績 沒有領導風范 沒有領導團隊與培養(yǎng)下屬意識 4 3 2 1 0 業(yè)績評定70分 銷售收入完成率 10 ＝（∑各類產品實

53、際銷售收入÷∑各關產品預算銷售收入）×100% 銷售增長率同期比 10 ＝本月實際銷售增長率÷去年同期銷售增長率 銷售退貨率同期比 20 ＝本月銷售退貨率÷去年同期銷售退貨率 銷售退貨控制率 10 ＝（∑本月累計不合格產品退貨數量÷∑本月各產品銷售數量×100%）÷5‰×100% 月平均滾存貨款回收率同期比 5 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 部門費用預算達成率 5 ＝（部門實際費用÷部門預算費用×100%）÷部門費用預算控制率×100% 銷售增長完成率 10 ＝［本月實際銷售收入÷（月初累計銷售收入＋本月實際銷售收入）×100%］

54、÷計劃銷售收入增長率×100% No：8財務部主管 考核指標分值 崗位權重 考評細則及評分標準 態(tài)度評定12分 敬業(yè)精神（工作責任心） 4 全心投入工作,以公司利益為重 責任心強,敬業(yè),對本職工作負責 能做好本職工作,對工作負責 本職工作不到位,不負責任 偏離本職工作,對工作不聞不問 4 3 2 1 0 團隊協作精神 4 重視團隊協作,并付諸行動 重視與客戶\部門之間團隊協作 有團隊協作意識 不重視團隊協作 沒有團隊協作意識 4 3 2 1 0 心理素質 4 良好的工作情緒,能承受壓力 良好的工作情緒與工作態(tài)度 有一定

55、的工作情緒 工作情緒不穩(wěn)定 嚴重的工作情緒 4 3 2 1 0 能力評定 18分 執(zhí)行監(jiān)督能力 5 對制度與方案執(zhí)行起關鍵的作用 對制度與方案執(zhí)行有監(jiān)督到位 能支持并執(zhí)行公司制度與方案 制度與方案執(zhí)行不到位 對制度與方案執(zhí)行不聞不問 5 4 3 2 1 創(chuàng)新改善能力 4 能不斷改進公司現有管理體制 能不斷提出對公司管理改進建議 能發(fā)現公司管理不足之處 接受現有公司管理體制 對公司管理體制改進不聞不問 5 4 3 2 1 溝通表達能力 4 有說服能力,良好的溝通質量 重視溝通表達,強調相互溝通 有相互溝通和語言表達能力

56、 一定的溝通表達頻率和溝通質量 沒有相互溝通意識 4 3 2 1 0 領導培養(yǎng)能力 5 部門工作業(yè)績突出,員工素質高 重視各部門\員工的工作業(yè)績 有意識的完成公司整體業(yè)績 沒有領導風范 沒有領導團隊與培養(yǎng)下屬意識 4 3 2 1 0 業(yè)績評定70分 銷售增長完成率 5 ＝［本月實際銷售收入÷（月初累計銷售收入＋本月實際銷售收入）×100%］÷計劃銷售收入增長率×100% 銷售增長率同期比 5 ＝本月銷售增長率÷去年同期銷售增長率 月平均滾存貨款回收率 15 ＝［本期應收賬款回收額÷（期初應收賬款結存數＋本期應收賬款回收額）×100%］÷

57、計劃回款率×100% 月平均滾存貨款回收率同期比 15 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 財務數據的準確率 10 ＝（∑營銷中心正確財務報表數÷∑營銷中心各項財務報表）×100% 銷售費用控制率 10 ＝實際發(fā)生費用÷實際銷售收入×100% 營銷中心費用預算達成率 10 ＝（各部門實際費用÷各部門預算費用×100%）÷預算費用控制率×100% No：9企劃部經理 考核指標分值 崗位權重 考評細則及評分標準 態(tài)度評定12分 敬業(yè)精神（工作責任心） 4 全心投入工作,以公司利益為重 責任心強,敬業(yè),對本職工作負責 能做好本

58、職工作,對工作負責 本職工作不到位,不負責任 偏離本職工作,對工作不聞不問 4 3 2 1 0 團隊協作精神 4 重視團隊協作,并付諸行動 重視與客戶\部門之間團隊協作 有團隊協作意識 不重視團隊協作 沒有團隊協作意識 4 3 2 1 0 心理素質 4 良好的工作情緒,能承受壓力 良好的工作情緒與工作態(tài)度 有一定的工作情緒 工作情緒不穩(wěn)定 嚴重的工作情緒 4 3 2 1 0 能力評定 18分 執(zhí)行監(jiān)督能力 5 對制度與方案執(zhí)行起關鍵的作用 對制度與方案執(zhí)行有監(jiān)督到位 能支持并執(zhí)行公司制度與方案 制度與方案執(zhí)行不到位

59、 對制度與方案執(zhí)行不聞不問 5 4 3 2 1 創(chuàng)新改善能力 4 能不斷改進公司現有管理體制 能不斷提出對公司管理改進建議 能發(fā)現公司管理不足之處 接受現有公司管理體制 對公司管理體制改進不聞不問 5 4 3 2 1 溝通表達能力 4 有說服能力,良好的溝通質量 重視溝通表達,強調相互溝通 有相互溝通和語言表達能力 一定的溝通表達頻率和溝通質量 沒有相互溝通意識 4 3 2 1 0 領導培養(yǎng)能力 5 部門工作業(yè)績突出,員工素質高 重視各部門\員工的工作業(yè)績 有意識的完成公司整體業(yè)績 沒有領導風范 沒有領導團隊與培養(yǎng)下屬意

60、識 4 3 2 1 0 業(yè)績評定70分 銷售收入完成率 15 ＝（∑本月各類產品實際銷售收入÷∑本月各類產品預算銷售收入）×100% 銷售增長完成率 10 ＝［本月實際銷售收入÷（月初累計銷售收入＋本月實際銷售收入）×100%］÷計劃銷售收入增長率×100% 銷售增長率同期比 5 ＝本月實際銷售增長率÷去年同期銷售增長率 月平均滾存貨款回收率 5 ＝［本期應收賬款回收額÷（期初應收賬款結存數＋本期應收賬款回收額）×100%］÷計劃回款率×100% 月平均滾存貨款回收率同期比 5 ＝本月月平均滾存貨款回收率÷去年同期月平均滾存貨款回收率 企劃方案中

61、標率 20 ＝（企劃方案實施數÷上報企劃方案數）×100% 部門費用預算達成率 5 ＝（部門實際費用÷部門預算費用×100%）÷部門費用預算控制率×100% No：10人力資源部經理 考核指標分值 崗位權重 考評細則及評分標準 態(tài)度評定12分 敬業(yè)精神（工作責任心） 4 全心投入工作,以公司利益為重 責任心強,敬業(yè),對本職工作負責 能做好本職工作,對工作負責 本職工作不到位,不負責任 偏離本職工作,對工作不聞不問 4 3 2 1 0 團隊協作精神 4 重視團隊協作,并付諸行動 重視與客戶\部門之間團隊協作 有團隊協作意識 不重視團隊協

62、作 沒有團隊協作意識 4 3 2 1 0 心理素質 4 良好的工作情緒,能承受壓力 良好的工作情緒與工作態(tài)度 有一定的工作情緒 工作情緒不穩(wěn)定 嚴重的工作情緒 4 3 2 1 0 能力評定 18分 執(zhí)行監(jiān)督能力 5 對制度與方案執(zhí)行起關鍵的作用 對制度與方案執(zhí)行有監(jiān)督到位 能支持并執(zhí)行公司制度與方案 制度與方案執(zhí)行不到位 對制度與方案執(zhí)行不聞不問 5 4 3 2 1 創(chuàng)新改善能力 4 能不斷改進公司現有管理體制 能不斷提出對公司管理改進建議 能發(fā)現公司管理不足之處 接受現有公司管理體制 對公司管理體制改進不聞不問

63、5 4 3 2 1 溝通表達能力 4 有說服能力,良好的溝通質量 重視溝通表達,強調相互溝通 有相互溝通和語言表達能力 一定的溝通表達頻率和溝通質量 沒有相互溝通意識 4 3 2 1 0 領導培養(yǎng)能力 5 部門工作業(yè)績突出,員工素質高 重視各部門\員工的工作業(yè)績 有意識的完成公司整體業(yè)績 沒有領導風范 沒有領導團隊與培養(yǎng)下屬意識 4 3 2 1 0 業(yè)績評定70分 銷售收入完成率 10 ＝（∑本月各類產品實際銷售收入÷∑本月各類產品預算銷售收入）×100% 銷售增長完成率 5 ＝［本月實際銷售收入÷（月初累計銷售收入＋本月

64、實際銷售收入）×100%］÷計劃銷售收入增長率×100% 銷售增長率同期比 10 ＝本月銷售收入增長率÷去年同期銷售收入增長率 部門費用預算達成率 10 ＝（部門實際費用÷部門預算費用×100%）÷部門費用預算控制率×100% 全員培訓完成率 5 ＝（∑實際培訓完成課數÷計劃培訓課數）×100% 關鍵員工流動控制率 10 ＝（∑各部門本月流動人數÷∑各部門總人數）÷8%×100% 人員出勤率 10 ＝（∑人員實際出勤總天數÷∑人員應出勤天數）×100% 人力成本總額控制率 10 ＝（實際人力成本÷預算人力成本×100%）÷預算人力成本總額控制率×100%