班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)[共54頁(yè)]

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1、 編委會(huì) 主 任：潘大昕 副主任：王樹(shù)清 成 員：楊立峰 王剛 潘志剛 鄭曉彬 趙慶元 尚爾發(fā) 李占軍 編寫(xiě)人員：楊立峰 審查人員：王樹(shù)清 王剛 序 言 2009年以來(lái)，通遼盛發(fā)熱電有限責(zé)任公司各級(jí)人員深刻理解標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的重大意義和緊迫性，用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的工作得到廣泛深入的開(kāi)展，頗見(jiàn)成效。 班組是公司最基層的生產(chǎn)組織，班組的安全基礎(chǔ)管理是加強(qiáng)企業(yè)管理、搞好安全生產(chǎn)、減少傷亡和各類災(zāi)害事故的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，是企業(yè)一切工作的落腳點(diǎn)，我們必須將提升班組安全基礎(chǔ)質(zhì)量放在首位，使班組安全基礎(chǔ)管理有標(biāo)準(zhǔn)的模式?，F(xiàn)在，《班組安全基礎(chǔ)管理

2、標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)》試行，將檢查、組織、考評(píng)驗(yàn)收、總結(jié)表彰實(shí)行全過(guò)程精細(xì)化管理，通過(guò)清晰的工作思路，獎(jiǎng)懲分明的保證措施，有力推動(dòng)公司班組安全基礎(chǔ)管理的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程。 班組安全基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作只有起點(diǎn)，沒(méi)有終點(diǎn)，公司上下，要通過(guò)不斷深入地開(kāi)展班組安全基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，管理好班組，提高管理水平，提高員工隊(duì)伍素質(zhì)，通過(guò)培訓(xùn)、交流、學(xué)習(xí)、宣傳，使《班組安全基礎(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)》成為盛發(fā)公司標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)強(qiáng)力推進(jìn)的有效手段。各單位要認(rèn)真挖掘好經(jīng)驗(yàn)、好做法，及時(shí)總結(jié)提高，完善班組安全基礎(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)，為全面提升公司班組安全基礎(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)化水平而努力奮斗。 通遼盛發(fā)熱電有限責(zé)任公司總經(jīng)理： 目 錄 編委會(huì)……………

3、………………………………………………………………………………………………2 序言………………………………………………………………………………………………………………3 目錄………………………………………………………………………………………………………………7 前言………………………………………………………………………………………………………………8 1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理 1.1 安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)的制定……………………………………………………………………………………14 1.2 安全目標(biāo)控制………………………………………………………………………………………………14 2安全生產(chǎn)責(zé)任制管

4、理 2.1結(jié)構(gòu)與職責(zé)…………………………………………………………………………………………………15 3規(guī)程制度及設(shè)備異動(dòng)管理 3.1 規(guī)程制度配備………………………………………………………………………………………………15 3.2 規(guī)程制度修訂………………………………………………………………………………………………15 4“兩措”管理 4.1 計(jì)劃編制……………………………………………………………………………………………………16 4.2計(jì)劃實(shí)施……………………………………………………………………………………………………17 5安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理 5.1安全．技能培訓(xùn)與考試……

5、………………………………………………………………………………18 5.2 特種作業(yè)人員培訓(xùn)…………………………………………………………………………………………19 5.3緊急救護(hù)．消防知識(shí)培訓(xùn) 危險(xiǎn)點(diǎn)分析與控制…………………………………………………………19 6安全例行工作管理 6.1 安全活動(dòng)……………………………………………………………………………………………………19 6.2 班前會(huì)與班后會(huì)……………………………………………………………………………………………21 6.3 運(yùn)行值班記錄………………………………………………………………………………………………21 6.4 季

6、節(jié)性安全大檢查…………………………………………………………………………………………22 6.5重大節(jié)日（時(shí)期）檢查……………………………………………………………………………………23 7事故管理 7.1 事故資料管理與貫徹落實(shí)…………………………………………………………………………………23 7.2 班組不安全情況閉環(huán)管理…………………………………………………………………………………24 8危險(xiǎn)點(diǎn)控制管理 8.1 危險(xiǎn)點(diǎn)分析與控制…………………………………………………………………………………………24 8.2“兩票．三制．一卡”管理………………………………………………………………

7、……………… 26 8.3 特殊措施落實(shí)情況…………………………………………………………………………………………27 9．外包及外協(xié)工程管理 9.1 外包及外協(xié)工程管理………………………………………………………………………………………27 9.2 外包及外協(xié)工程施工人員管理……………………………………………………………………………27 10安全工器具．特種設(shè)備管理 10.1 安全工器具管理……………………………………………………………………………………………28 10.2 特種設(shè)備管理………………………………………………………………………………………………29 11消防管理

8、11.1消防的組織管理及規(guī)章制度建設(shè)…………………………………………………………………………30 11.2現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施器材管理……………………………………………………………………………………30 11.3火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警．滅火及消防水系統(tǒng)管理…………………………………………………………………30 11.4防火重點(diǎn)部位管理…………………………………………………………………………………………30 12危險(xiǎn)化學(xué)品管理………………………………………………………………………………………………31 13．臺(tái)帳．圖紙管理 13.1 臺(tái)帳管理………………………………………………………………………………

9、……………………32 13.2 圖紙管理……………………………………………………………………………………………………32 14勞動(dòng)防護(hù)及職業(yè)健康管理……………………………………………………………………………………32 15安全生產(chǎn)考核與獎(jiǎng)懲…………………………………………………………………………………………34 標(biāo)準(zhǔn)的附件： 班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)附件之一～十五：……………………………………………………………………… 35～54 前 言 安全是電力企業(yè)永恒的主題。安全就是效益，安全就是信譽(yù)，安全就是競(jìng)爭(zhēng)力。沒(méi)有安全就沒(méi)有一切。因此，電力安全生產(chǎn)必須常抓不懈．警鐘常

10、鳴。 班組是企業(yè)最基層的生產(chǎn)組織，而班組的安全管理卻是加強(qiáng)企業(yè)管理．搞好安全生產(chǎn)．減少傷亡和各類災(zāi)害事故的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，是企業(yè)一切工作的落腳點(diǎn)。只有強(qiáng)化班組安全管理，增強(qiáng)員工的安全意識(shí)，提高職工的安全文化水平，在公司范圍內(nèi)大力營(yíng)造“講安全．學(xué)安全．我為安全做貢獻(xiàn)”的氛圍，全面落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，大力推行班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)化，才能最大限度地消除事故隱患，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)和各項(xiàng)任務(wù)的完成，實(shí)現(xiàn)公司與員工效益的雙贏。 一．推行班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)化的目的和作用 安全管理標(biāo)準(zhǔn)化是指“企業(yè)生產(chǎn)流程的各環(huán)節(jié)．各崗位要建立嚴(yán)格的安全生產(chǎn)責(zé)任制。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和行為，必須符合安全生產(chǎn)有關(guān)法律法規(guī)和安全生產(chǎn)技術(shù)

11、規(guī)范的要求，做到規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化”。班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)化是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)和重要組成部分。公司推行班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)化是結(jié)合安全管理工作中存在的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，率先應(yīng)用安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的管理方法，以解決管理中存在的“逐級(jí)衰減”的難題，做到安全管理的重心下移，同時(shí)，也為班組的安全管理工作統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，提供依據(jù)，從而提升班組的安全管理水平。 班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)化工作是一個(gè)獨(dú)立的．完整的管理體系，《班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱《手冊(cè)》）是一個(gè)不斷完善的測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，可以針對(duì)本單位存在問(wèn)題和組織結(jié)構(gòu)相應(yīng)修改《手冊(cè)》的檢查標(biāo)準(zhǔn)，跟蹤檢查，閉環(huán)控制，建立獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的激勵(lì)機(jī)制，成立公司級(jí)檢查評(píng)價(jià)組織，納入安全考

12、核制度，調(diào)動(dòng)班組長(zhǎng)強(qiáng)化管理的積極性。通過(guò)建立領(lǐng)導(dǎo)掛靠班組的制度，促使各級(jí)安全生產(chǎn)保證體系成員更加關(guān)注安全，履行好本崗位的安全職責(zé)。同時(shí)，《手冊(cè)》內(nèi)容又是安全生產(chǎn)監(jiān)督體系成員的有力的工具，促使企業(yè)安全監(jiān)督人員工作準(zhǔn)確定位，監(jiān)督各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制能夠真正落實(shí)。 二．推行班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)化工作的必要性 班組是企業(yè)的一個(gè)基層單位，企業(yè)各項(xiàng)管理措施的實(shí)際效果最終在班組得到體現(xiàn)，班組成員是企業(yè)中工作風(fēng)險(xiǎn)度較高的人群，他們的主要工作在生產(chǎn)一線，負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的檢修．維護(hù)和運(yùn)行工作，班組成員的安全生產(chǎn)意識(shí)和素質(zhì)決定了企業(yè)安全管理水平的高低。傷亡事故統(tǒng)計(jì)分析表明，工業(yè)生產(chǎn)中的大量事故是可以避免的，而這些

13、可以避免的事故中多數(shù)是由于人為錯(cuò)誤造成的。英國(guó)安全衛(wèi)生執(zhí)行局事故預(yù)防組等研究機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為：90%以上的事故是人為錯(cuò)誤造成的，而其中70%是可以由管理部門(mén)采取措施來(lái)防止的?！妒謨?cè)》是一套持續(xù)改進(jìn)的安全基礎(chǔ)管理工作的查評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)對(duì)班組基礎(chǔ)工作的持續(xù)查評(píng)，在班組建立一套科學(xué)的激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)班組成員不斷提高安全生產(chǎn)素質(zhì)，最終能夠控制人為錯(cuò)誤造成的事故的發(fā)生。 在以往的安全檢查中也發(fā)現(xiàn)，在安全管理中存在班組與專業(yè)部．公司出現(xiàn)脫節(jié)的現(xiàn)象，公司下發(fā)的安全文件，公司．專業(yè)部都制定了一些安全措施．制度，但是在班組這一級(jí)沒(méi)有得到很好的貫徹和落實(shí)。《手冊(cè)》中大部分內(nèi)容都是按照上級(jí)規(guī)定“必須要做．一直在做．沒(méi)有做

14、好”的工作，如：安全活動(dòng)流于形式，不能很好地吸取事故教訓(xùn)，提高職工安全生產(chǎn)意識(shí)；班前會(huì)．班后會(huì)不能正常召開(kāi)；安全教育培訓(xùn)走形式，被動(dòng)應(yīng)付；安全大檢查沒(méi)有很好地應(yīng)用檢查提綱和檢查表；職業(yè)健康臺(tái)帳及勞動(dòng)防護(hù)用品臺(tái)帳不完善等等，這些安全的基礎(chǔ)工作都是為了提高人員素質(zhì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除設(shè)備隱患，做好安全管理的預(yù)控措施，公司組織把這些行之有效的方法納入《手冊(cè)》，通過(guò)查評(píng)來(lái)提高班組的安全管理水平。 三．班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)的內(nèi)容和編制原則 依據(jù)電力行業(yè)有關(guān)法律．法規(guī)．標(biāo)準(zhǔn)及中電投集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章的要求，對(duì)班組安全管理方面的工作進(jìn)行提取匯總．細(xì)化分解和量化評(píng)價(jià)，對(duì)各項(xiàng)管理工作提出明確要求和相應(yīng)的管理標(biāo)

15、準(zhǔn)．查評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，提高工作的可檢查性，同時(shí)借鑒了職業(yè)安全健康體系認(rèn)證（OHSAS18000）的方法，結(jié)合發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際，將班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容確定為安全生產(chǎn)目標(biāo)管理．安全生產(chǎn)責(zé)任制管理．規(guī)程制度及設(shè)備異動(dòng)管理．“兩措”管理．安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理．安全例行工作管理．事故管理．危險(xiǎn)點(diǎn)控制管理．安全工器具．特種設(shè)備管理．消防管理．危險(xiǎn)物品管理．外包及外協(xié)工程管理．設(shè)備臺(tái)帳和圖紙管理．勞動(dòng)防護(hù)及職業(yè)健康管理．安全生產(chǎn)考核和獎(jiǎng)懲管理等15部分內(nèi)容。安全生產(chǎn)目標(biāo)管理是《手冊(cè)》的總綱，它匯總了班組所有的安全基礎(chǔ)工作和安全目標(biāo)的保證措施。安全生產(chǎn)責(zé)任制管理是《手冊(cè)》的精髓，它分清了每一項(xiàng)安全控制措施的執(zhí)行人．監(jiān)督

16、人的責(zé)任，努力把安全生產(chǎn)保證體系和監(jiān)督體系的責(zé)任體現(xiàn)出來(lái)。《手冊(cè)》的編制也是對(duì)“安全性評(píng)價(jià)”管理日?；囊淮斡幸娴奶剿?，一方面《手冊(cè)》對(duì)安全性評(píng)價(jià)查評(píng)的問(wèn)題進(jìn)行了分類．匯總，另一方面在查評(píng)方法和查評(píng)依據(jù)也借鑒了“安全性評(píng)價(jià)”的方法，體現(xiàn)了“貴在真實(shí)，重在整改”的要求，在整改期內(nèi)不考核，逾期未整改的與獎(jiǎng)懲掛鉤。 四．標(biāo)準(zhǔn)分的確定 班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)化引用了安全性評(píng)價(jià)的查評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，引入專家查評(píng)的方法，采用量化評(píng)價(jià)的檢查手段。同時(shí)，又彌補(bǔ)了安全性評(píng)價(jià)的不足，如它與安全大檢查和日常工作結(jié)合，納入管理制度，建立了定期查評(píng)機(jī)制，克服了安全性評(píng)價(jià)必須集中大量專家，利用較長(zhǎng)時(shí)間集中查評(píng)，不易實(shí)現(xiàn)連續(xù)查評(píng)的

17、弊端。班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)化通過(guò)對(duì)人的行為．安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)．教育培訓(xùn)．安全例行工作的質(zhì)量等進(jìn)行持續(xù)查評(píng)，引入激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)了安全生產(chǎn)保證體系成員的積極性。 通過(guò)制定標(biāo)準(zhǔn)分，實(shí)行量化評(píng)價(jià)，把整改情況用分?jǐn)?shù)進(jìn)行量化評(píng)價(jià)，把每次檢查結(jié)果作為“零點(diǎn)”位置，下次查評(píng)必須在“零點(diǎn)”位置上有所提高，從而改變過(guò)去常規(guī)安全檢查缺乏連貫性，不容易閉環(huán)控制的弊端。 每一部分內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)分，都按照該部分內(nèi)容中所包含的工作項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)定。每一項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)分按照其工作的頻繁性．復(fù)雜性．重要性，按照10至45分的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定，全部項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分之和為300分。 五．評(píng)分方法 檢查人員水平的高低制約著評(píng)分工作的質(zhì)量，要通

18、過(guò)集中培訓(xùn)提高檢查組成員的自身素質(zhì)，減少人為主觀因素的影響，盡量做到評(píng)分的客觀性和公正性。在制定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，盡量避免出現(xiàn)模糊字眼，便于檢查人員統(tǒng)一扣分標(biāo)準(zhǔn)。 每一個(gè)工作項(xiàng)目，按照班組是否執(zhí)行到位進(jìn)行扣分，直到扣完為止，不倒扣分。對(duì)不得分的工作項(xiàng)目，列為該企業(yè)的重大整改項(xiàng)目。 該評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)在平衡運(yùn)行．檢修班組和重要．輔助班組上有一些不足， 但對(duì)于同類型班組可以通過(guò)得分率來(lái)反映管理的水平。 六．班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)情況綜合評(píng)價(jià) 通過(guò)檢查，對(duì)照扣分因素，給出一個(gè)班組總得分和分項(xiàng)得分情況，計(jì)算出該班組的得分率。通過(guò)對(duì)抽查各班組得分取平均值，給出一個(gè)單位的得分情況，計(jì)算出單位的得分率。設(shè)立出單位今后在

19、班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)工作方面能否做到持續(xù)改進(jìn)的參考點(diǎn)。檢查工作結(jié)束后，檢查人員應(yīng)寫(xiě)出檢查總結(jié)和檢查評(píng)分表，根據(jù)檢查中的扣分因素，提出整改建議，嚴(yán)重問(wèn)題由安監(jiān)部下達(dá)《安全監(jiān)督通知書(shū)》，督促班組整改工作。 七．檢查周期 按照《手冊(cè)》的內(nèi)容，公司每季度至少對(duì)所屬班組進(jìn)行一次專項(xiàng)的檢查評(píng)分，每年12月份將進(jìn)行一次年終檢查評(píng)分，檢查結(jié)果將做為全年班組評(píng)先的依據(jù)。 - 54 - 班組安全管理工作標(biāo)準(zhǔn) 序號(hào) 工作項(xiàng)目 工作標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法 評(píng)分方法 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 1 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理 30 1.1 安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)的制定 1．每年年初，由生產(chǎn)

20、單位與班組、班組與個(gè)人簽定年度安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，責(zé)任書(shū)包括兩部分內(nèi)容，班組年度安全目標(biāo)和安全保證措施。 2．按照班組控制未遂和異常，不發(fā)生輕傷和障礙的要求，根據(jù)生產(chǎn)單位分解的安全生產(chǎn)目標(biāo)，制定本班組的安全生產(chǎn)控制目標(biāo)，簽訂無(wú)違章作業(yè)保證書(shū) 3．結(jié)合本班組、崗位生產(chǎn)的實(shí)際，根據(jù)本班組、崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)分析，分析與本班組、崗位有關(guān)的事故案例，制定本班組及個(gè)人確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的保證措施，措施要具有可操作性。 1．檢查責(zé)任書(shū)的簽定情況。 2．檢查“無(wú)違章作業(yè)保證書(shū)”的簽定情況。 1．沒(méi)有簽定不得分。 2．目標(biāo)不準(zhǔn)確扣5分。 3．措施不結(jié)合實(shí)際、可操作性差扣5分。 10 1

21、.2 安全目標(biāo)控制 1．班組成員應(yīng)熟悉本班組及個(gè)人制定的安全目標(biāo)和保證措施。 2．班組長(zhǎng)應(yīng)確保各項(xiàng)措施得到落實(shí)。 3．班組長(zhǎng)應(yīng)經(jīng)常檢查班組成員保證措施執(zhí)行情況，并做好記錄（違章類記錄在違章登記記錄薄，其他體現(xiàn)在班前（后）會(huì)記錄中）。 1．現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)與檢查。 2．查措施執(zhí)行情況。 3．查看公司下發(fā)的安全簡(jiǎn)報(bào)。 4．查班組反違章活動(dòng)記錄及違章登記記錄。 5．查看班長(zhǎng)工作日志。 1．發(fā)生人身輕傷（責(zé)任一類障礙）及以上的，不得分。 2．有責(zé)任的二類障礙扣5分/次。 3．存在未執(zhí)行的措施，扣5分/人次。 4．存在措施執(zhí)行不到位，標(biāo)準(zhǔn)不高，扣3分。 5．沒(méi)有

22、掌握措施，扣3分/人次。 6．沒(méi)有認(rèn)真開(kāi)展反違章工作，扣5分。 20 2 安全生產(chǎn)責(zé)任制管理 10 2.1 結(jié)構(gòu)與職責(zé) 1．班組每一個(gè)崗位都應(yīng)有明確的安全職責(zé)，并經(jīng)部門(mén)安全第一責(zé)任者批準(zhǔn)執(zhí)行。 2．班組成員應(yīng)熟悉本崗位的安全職責(zé)，并在日常工作中認(rèn)真履行。 3．班組應(yīng)設(shè)立兼職安全員，并按照職責(zé)要求開(kāi)展工作。 1．查看職責(zé)制度。 2．現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)和檢查。 3．對(duì)照安全職責(zé)檢查履行情況。 1．無(wú)責(zé)任制或存在無(wú)安全職責(zé)的崗位，不得分。 2．人員不熟悉本崗位職責(zé)，扣2分/人次。 3．存在職責(zé)落實(shí)不到位現(xiàn)象，扣2分/人次。 10 3

23、規(guī)程制度及設(shè)備異動(dòng)管理 20 3.1 規(guī)程．制度配備情況 1．班組及班組成員應(yīng)根據(jù)本公司或部門(mén)公布的受控規(guī)程、制度配備清單，配齊相應(yīng)的規(guī)程、制度等，電子版應(yīng)建立專門(mén)的存放文件夾，便于查找。 2．所有配備規(guī)程、制度等應(yīng)為有效版本，新版本公布后，按照受控文件的管理規(guī)定處理舊版本。 1．根據(jù)清單進(jìn)行檢查。 2．檢查規(guī)程、制度的有效性。 1．無(wú)清單，不得分。 2．配備不全，扣2分/項(xiàng)。 3．存在未及時(shí)更新舊版本，扣1分/項(xiàng)。 10 3.2 設(shè)備變更管理 檢修班組：1．應(yīng)保存設(shè)備變更申請(qǐng)、竣工報(bào)告。 2．保存設(shè)備變更后修改的

24、規(guī)程圖紙和系統(tǒng)圖等。 3．應(yīng)及時(shí)將設(shè)備變更情況記錄在設(shè)備臺(tái)帳中。 運(yùn)行班組：應(yīng)保存因設(shè)備變更而修改后的運(yùn)行規(guī)程 和新修改的系統(tǒng)圖。 1．查設(shè)備變更竣工報(bào)告、申請(qǐng)。 2．查設(shè)備臺(tái)帳中的設(shè)備變更、異動(dòng)記錄。 3．查規(guī)程、圖紙及系統(tǒng)圖修改情況。 4．查規(guī)程及系統(tǒng)圖修改情況。 1．無(wú)設(shè)備異動(dòng)申請(qǐng)或竣工報(bào)告，扣2分。 2．設(shè)備變更后規(guī)程沒(méi)有得到修 改，班組未提出書(shū)面申請(qǐng)扣4分/次。 3．無(wú)修改的規(guī)程、圖紙、系統(tǒng)圖等扣4分/項(xiàng)。 10 4 “兩措”管理 20 4.1 計(jì)劃編制 1．班組安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施編制應(yīng)從改善勞動(dòng)條件、防止

25、傷亡事故、預(yù)防職業(yè)病、確保職工健康等方面，結(jié)合本班組實(shí)際，提出本班組對(duì)安措的需求項(xiàng)目計(jì)劃表，書(shū)面報(bào)專業(yè)，作為專業(yè)匯總安措項(xiàng)目的依據(jù)，班組應(yīng)留存經(jīng)專業(yè)經(jīng)理簽字的上報(bào)項(xiàng)目原件。（班組提出的安措需求項(xiàng)目計(jì)劃表中應(yīng)主要明確項(xiàng)目名稱、需求時(shí)間、數(shù)量、計(jì)劃費(fèi)用。班組制 表人、班組長(zhǎng)、生產(chǎn)單位應(yīng)簽字并寫(xiě)明時(shí)間)。 2．班組反事故措施計(jì)劃應(yīng)根據(jù)上級(jí)頒發(fā)的反事故技術(shù)措施．需要消除的重大缺陷．提高設(shè)備可靠性的技術(shù)改進(jìn)措施以及本企業(yè)事故防范對(duì)策等方面，結(jié)合本班組實(shí)際進(jìn)行編制，書(shū)面報(bào)專業(yè)，作為專業(yè)匯總反措項(xiàng)目的依據(jù)。班組應(yīng)留存經(jīng)專業(yè)經(jīng)理簽字的上報(bào)項(xiàng)目原件。（班組提出的反措項(xiàng)目計(jì)劃表中應(yīng)主要明確項(xiàng)目名稱、計(jì)劃時(shí)間、

26、計(jì)劃費(fèi)用。班組制 表人、班組長(zhǎng)、專業(yè)經(jīng)理應(yīng)簽字并寫(xiě)明時(shí)間）。 3．班組應(yīng)保存專業(yè)部下發(fā)的兩措計(jì)劃，并根據(jù)專業(yè)下發(fā)的本專業(yè)“兩措”計(jì)劃，分解細(xì)化屬于本班組完成的年度“兩措”計(jì)劃，分解細(xì)化后的兩措項(xiàng)目表應(yīng)經(jīng)班組長(zhǎng)、專業(yè)經(jīng)理審批并簽名保存，列出計(jì)劃完成時(shí)間和負(fù)責(zé)人，實(shí)際完成時(shí)間待項(xiàng)目完成后及時(shí)填寫(xiě)。 4．反事故措施計(jì)劃應(yīng)納入檢修、技改計(jì)劃。 5．生產(chǎn)單位有一個(gè)班組的，班組將不用單獨(dú)制定“兩措”計(jì)劃，執(zhí)行生產(chǎn)單位的即可。 1．檢查兩措項(xiàng)目計(jì)劃表是否編制和上報(bào)。 2．檢查分解細(xì)化的措施計(jì)劃。 1．班組未對(duì)安措或反措項(xiàng)目進(jìn)行編制，扣5分。 2．班組未按照專業(yè)部下發(fā)的安措或反

27、措項(xiàng)目計(jì)劃．進(jìn)行細(xì)化，扣 5分。 3．班組上報(bào)的安措或反措項(xiàng)目計(jì)劃表未簽字或簽字不全，扣2分。 4．班組未保存專業(yè)下發(fā)的安措或反措計(jì)劃，扣2分。 10 4.2 計(jì)劃實(shí)施 1．班組依據(jù)本班組細(xì)化的“兩措”計(jì)劃，明確具體實(shí)施人，進(jìn)行落實(shí)實(shí)施。 2．對(duì)因班組不可控原因使計(jì)劃不能按時(shí)完成的，向單位提出變更申請(qǐng)（延期或撤消），變更申請(qǐng)單見(jiàn)附件四，并保存專業(yè)批復(fù)原件。 3．班組每季度匯總兩措項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)完成的項(xiàng)目應(yīng)向?qū)I(yè)提出驗(yàn)收申請(qǐng)單。格式見(jiàn)附件五。 1．查看兩措實(shí)施過(guò)程材料，檢查兩措驗(yàn)收單和變更申請(qǐng)。 2．檢查兩措項(xiàng)目閉環(huán)情況。 1．“兩措”沒(méi)按時(shí)完成且未履行變更

28、申請(qǐng)手續(xù)，扣2分／項(xiàng)； 2．驗(yàn)收申請(qǐng)單手續(xù)不全扣2分。 3．班組未按時(shí)完成安措或反措計(jì)劃，未進(jìn)行閉環(huán)管理，扣5分。 10 5 安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理 40 5.1 安全、技能培訓(xùn)與考 試 1．班組安全培訓(xùn) ⑴新入廠人員（含實(shí)習(xí)、代培人員）．離開(kāi)崗位3個(gè)月及以上的生產(chǎn)人員，班組應(yīng)進(jìn)行安全培訓(xùn)與教育，并經(jīng)《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)程》考試合格后方可進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作。 ⑵每年五月一日前組織一次《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)程》的培訓(xùn)工作，參加公司、專業(yè)組織的年度《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)程》和工作票簽發(fā)人、負(fù)責(zé)人和許可人的考試。班組參考率和及格率應(yīng)為100%。

29、 以上兩項(xiàng)組織的考試出現(xiàn)考試不及格時(shí)，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)考。 ⑶班組年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)含有與本班組實(shí)際工作相關(guān)的安全知識(shí)培訓(xùn)內(nèi)容。 2．班組技能培訓(xùn) ⑴每年組織進(jìn)行一次《檢修規(guī)程》和《運(yùn)行規(guī)程》的培訓(xùn)與考試。 ⑵從事試驗(yàn)崗位的人員應(yīng)每年進(jìn)行一次相關(guān)專業(yè)的試驗(yàn)規(guī)程的培訓(xùn)與考試。 ⑶設(shè)備變更后，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)變更內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。 ⑷生產(chǎn)崗位調(diào)換，應(yīng)進(jìn)行相關(guān)規(guī)程的培訓(xùn)與考試。 ⑸班組應(yīng)按照本單位教育培訓(xùn)管理部門(mén)下發(fā)的培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)要求，開(kāi)展常規(guī)性培訓(xùn)工作。 3．班組培訓(xùn)試卷格式規(guī)范，考試內(nèi)容結(jié)合班組實(shí)際，有針對(duì)性，試卷批改認(rèn)真，成績(jī)真實(shí)性強(qiáng)，并至少保存1年。 4．考試成績(jī)要進(jìn)行及時(shí)登記，

30、至少保存一年。 1．檢查班組保存的考試試卷，必要時(shí)，可對(duì)考試人員進(jìn)行詢問(wèn)。 2．檢查參考率和合格率。 3．根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃，檢查常規(guī)培訓(xùn)落實(shí)情況。 4．查看設(shè)備臺(tái)帳中設(shè)備變更記錄是否培訓(xùn)考試相符。 5．檢查人員調(diào)換崗位與培訓(xùn)考試相符情況。 6．查看班組工作日志。 7．查看成績(jī)記錄。 1．應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)與考試而沒(méi)有進(jìn)行的，扣4分/項(xiàng)。 2．成績(jī)無(wú)登記，扣2分/項(xiàng)。 3．參考率和合格率每降低1%，分別扣1分。 4．未按照廠培訓(xùn)計(jì)劃從事常規(guī)培訓(xùn)的，扣1分/人.項(xiàng)。 5．培訓(xùn)效果經(jīng)驗(yàn)證與實(shí)際不符，真實(shí)性差，存在走過(guò)場(chǎng)現(xiàn)象，扣5～10分。 20 5.2

31、 特種作業(yè)人員培訓(xùn) 1．班組特種作業(yè)人員必須持上級(jí)有關(guān)職能政府部門(mén)頒發(fā)的有效操作證上崗。 2．持證上崗的特種作業(yè)人員數(shù)量應(yīng)滿足工作的要求。 1．由公司安監(jiān)部門(mén)提供公司特種作業(yè)人員清單，對(duì)照清單檢查操作證。 2．現(xiàn)場(chǎng)檢查 。 1．存在無(wú)證而從事特種作業(yè)的人員，不得分。 2．操作證超出有效期或未按期檢驗(yàn)，扣5分/人。 10 5.3 緊急救護(hù)．消防知識(shí)培訓(xùn) 所有生產(chǎn)人員必須熟練掌握觸電現(xiàn)場(chǎng)急救法（見(jiàn)《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)程》（熱力與機(jī)械部分）之附錄A），所有職工必須掌握消防器材的使用方法；熟悉處置火災(zāi)的方法和報(bào)警要領(lǐng)。 現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)、實(shí)際模擬操作。 有一人達(dá)不到要求，

32、扣2分。 10 6 安全例行工作 45 6.1 安全活動(dòng) 1．班組應(yīng)保存好公司．專業(yè)聯(lián)合下發(fā)的安全通報(bào)．簡(jiǎn)報(bào)及有關(guān)安全上級(jí)文件。 2．安全活動(dòng)記錄應(yīng)順序包括以下四項(xiàng)內(nèi)容： ⑴安全活動(dòng)內(nèi)容：該部分內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃下達(dá)的內(nèi)容進(jìn)行，在記錄時(shí)必須抓住學(xué)習(xí)材料的主題思想，做到重點(diǎn)突出，事件描述清楚．準(zhǔn)確，不要對(duì)學(xué)習(xí)材料全文性填寫(xiě)。 ⑵本周（上周）安全工作總結(jié)：該部分內(nèi)容重點(diǎn)對(duì)本周（上周）的具體工作進(jìn)行總結(jié)。如表?yè)P(yáng)安全生產(chǎn)中出現(xiàn)的好人好事，批評(píng)違章行為，分析一周來(lái)在安全生產(chǎn)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，并從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；日常安全工作執(zhí)行情況，如 “兩票”執(zhí)行情況等。

33、 ⑶活動(dòng)討論：該部分應(yīng)根據(jù)前兩部分進(jìn)行全班組性討論，體現(xiàn)出安全活動(dòng)的民主性．活躍氛圍。討論時(shí)要針對(duì)前兩款的內(nèi)容，結(jié)合本部門(mén)．班組的實(shí)際，吸取教訓(xùn)或提出如何落實(shí)的打算等。 ⑷下周（本周）安全工作布置：安全工作布置要結(jié)合周計(jì)劃進(jìn)行，對(duì)安全工作進(jìn)行重點(diǎn)布置，以便提前做好準(zhǔn)備。 3．班組安全活動(dòng)記錄應(yīng)記錄主持人．應(yīng)參加人數(shù)．實(shí)際參加人數(shù)．缺席者姓名．缺席者補(bǔ)課記錄．活動(dòng)時(shí)間．專業(yè)安全專工．專業(yè)經(jīng)理抽查批示等幾個(gè)欄目。 4．專業(yè)管理人員檢查審閱應(yīng)遵循以下兩條原則： ⑴對(duì)記錄和活動(dòng)好的班組，要提出表?yè)P(yáng)與肯定，便于班組繼續(xù)保持與發(fā)揚(yáng)。 ⑵對(duì)記錄和活動(dòng)差的地方提出批評(píng)與改進(jìn)的建議，便于班組

34、進(jìn)行規(guī)范和改進(jìn)，從而做到安全活動(dòng)記錄持續(xù)改進(jìn)。 5．公司各級(jí)人員參加班組安全活動(dòng)時(shí)，班組活動(dòng)記錄應(yīng)記錄其參加情況。 1．檢查班組安全通報(bào)．簡(jiǎn)報(bào)．上級(jí)文件保存情況。 2．檢查活動(dòng)記錄是否按照這四項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行開(kāi)展，并在各項(xiàng)記錄中符合實(shí)際要求。 3．檢查這些欄目是否完全具備。 4．檢查生產(chǎn)單位安全專工．負(fù)責(zé)人能否做到具體批示。 5．檢查安全活動(dòng)計(jì)劃對(duì)車(chē)間管理人員的安排情況，然后對(duì)照活動(dòng)記錄檢查。 1．存在缺失現(xiàn)象扣2分，未執(zhí)行公文流程及落實(shí)防范措施扣4分。 2．每缺少一項(xiàng)扣4分，內(nèi)容記錄不完善，不能按照要求進(jìn)行，扣6～10分。 3．每缺少一個(gè)欄目，扣2分。

35、 4．做不到具體批示，扣2分。 5．無(wú)廠各級(jí)人員參加情況的具體記錄，扣2分。 15 6.2 班前會(huì)與班后會(huì) 1班組每天應(yīng)按時(shí)組織召開(kāi)班前會(huì)和班后會(huì)，并將會(huì)議內(nèi)容做好記錄。 2班前會(huì)：接班（開(kāi)工）前，結(jié)合當(dāng)班運(yùn)行或維護(hù)方式以及工作任務(wù)，做好危險(xiǎn)點(diǎn)分析，布置安全措施，交代注意事項(xiàng)。 3班后會(huì)：總結(jié)講評(píng)當(dāng)班工作和安全情況，表?yè)P(yáng)好人好事，批評(píng)忽視安全．違章作業(yè)等不良現(xiàn)象。 檢查班長(zhǎng)工作日志記錄。 1．未按照格式要求記錄扣2分/處。 2．未記錄扣4分/次。 5 6.3 運(yùn)行值班記錄 1．運(yùn)行值班記錄填寫(xiě)應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)。 2．對(duì)現(xiàn)場(chǎng)所有操作．現(xiàn)

36、場(chǎng)出現(xiàn)的異常情況應(yīng)進(jìn)行記錄。 3．工作聯(lián)系情況，應(yīng)進(jìn)行記錄。 檢查運(yùn)行記錄。 不符合要求，每處扣 2分。 5 6.4 季節(jié)性安全大檢查： 1．班組應(yīng)保存本公司下發(fā)的通知和專業(yè)部下發(fā)的工作計(jì)劃及措施。 2．該項(xiàng)工作開(kāi)展時(shí)，應(yīng)在班組工作中進(jìn)行具體安排，并將安排情況記錄在班組工作日志中。 3．班組應(yīng)根據(jù)專業(yè)下發(fā)的工作計(jì)劃及措施，結(jié)合本班組的實(shí)際和季節(jié)特點(diǎn)，制定本班組的檢查表，檢查表應(yīng)具體到設(shè)備．系統(tǒng)，并明確檢查責(zé)任人和檢查完成時(shí)間。 4．班組檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，匯總列出整改計(jì)劃后報(bào)專業(yè)安全專工，專業(yè)統(tǒng)一匯總和補(bǔ)充后，經(jīng)專業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下發(fā)實(shí)施。 5．各班組根據(jù)專業(yè)下發(fā)的

37、整改項(xiàng)目，細(xì)化本班組的整改項(xiàng)目，并落實(shí)整改責(zé)任人。 6．所有整改項(xiàng)目完成后，應(yīng)將完成情況報(bào)專業(yè)安全專工。 7．活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行總結(jié)，總結(jié)主要包括以下內(nèi)容： ⑴．活動(dòng)檢查安排．查出的問(wèn)題．整改情況。 ⑵．對(duì)預(yù)防季節(jié)性災(zāi)害能力的總體評(píng)價(jià)。 ⑶．應(yīng)吸取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 現(xiàn)場(chǎng)檢查，并檢查班組的組織情況。 1．沒(méi)有組織發(fā)動(dòng)，不得分。 2．無(wú)廠發(fā)通知或車(chē)間的工作計(jì)劃及措施，扣 4分。 3．整改計(jì)劃未按時(shí)完成，2分/項(xiàng)。 4．總結(jié)不具體，未達(dá)到第7條要求，扣3分。 10 6.5 重大節(jié)日（時(shí)期）檢查 1．班組應(yīng)保存公司下發(fā)的通知和專業(yè)部制定的實(shí)施措施。

38、2．班組根據(jù)專業(yè)部制定的實(shí)施措施要求，進(jìn)行具體貫徹落實(shí)。在具體實(shí)施時(shí)，至少應(yīng)在班組工作日志的班前會(huì)中進(jìn)行具體安排，明確負(fù)責(zé)人。在班后會(huì)中進(jìn)行具體總結(jié)檢查、整改情況。 3．若專業(yè)另有其他要求，還應(yīng)按照專業(yè)的要求進(jìn)行具體貫徹與落實(shí)。 1．查看班組保存的對(duì)應(yīng)資料。 2．查看班長(zhǎng)日志。 3．看班組保存的對(duì)應(yīng)資料。 1．未開(kāi)展，不得分；無(wú)對(duì)應(yīng)資料扣2分。 2．在班組工作日志中記錄無(wú)具體貫徹落實(shí)情況，扣4分。 3．未按照專業(yè)的專項(xiàng)要求執(zhí)行，不得分；執(zhí)行不好扣2分。 10 7 事故管理 20 7.1 事故資料管理與貫徹落實(shí) 1．班組應(yīng)保存以下

39、資料： ⑴檢查年度內(nèi)上級(jí)下發(fā)的各類事故通報(bào)．快報(bào)．月報(bào)及各類安全生產(chǎn)要求的通知； ⑵本公司下發(fā)的月安全簡(jiǎn)報(bào)．通報(bào)及公司月度安全分析會(huì)和安全網(wǎng)例會(huì)紀(jì)要； ⑶以上資料可以是電子版保存，但應(yīng)分別建立相應(yīng)文件夾，便于查找。 2．以上資料及通知要求，各班組應(yīng)在班組安全活動(dòng)時(shí)學(xué)習(xí)，并 結(jié)合班組實(shí)際，進(jìn)行討論，吸取教訓(xùn)或落實(shí)通知要求。對(duì)與本 班組關(guān)系極為密切的事故，查找本班組對(duì)應(yīng)設(shè)備．設(shè)施是否存在問(wèn)題，并參照事故通報(bào)中的防范措施要求，制定本班組的防范措施，并進(jìn)行相應(yīng)的整改工作。 1．檢查班組資料保存情況。 2．查看安全活動(dòng)記錄。 3．查看班長(zhǎng)日志。 4．查看防范措施落實(shí)情況反饋

40、表及公文流程單。 1．班組找不到相關(guān)資料，扣 4 分；資料保存不完善，有缺失，扣2分。 2．在安全活動(dòng)中討論不具體，空洞，扣2分。對(duì)與本班組關(guān)系密切的事故，沒(méi)有采取相應(yīng)的措施，扣6分。 3．無(wú)貫徹落實(shí)記錄，扣4分。 10 7.2 班組不安全情況閉環(huán)管理 1． 發(fā)生異常及以上不安全事件的班組，應(yīng)根據(jù)要求，寫(xiě)出事 故初步分析報(bào)告。根據(jù)公司批準(zhǔn)的事故分析報(bào)告，落實(shí)防范措施，進(jìn)行整改，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理 。 2．班組應(yīng)對(duì)違章情況進(jìn)行檢查，及時(shí)將不安全情況事實(shí)描述．原因及防范措施整改情況記錄在不安全情況記錄薄中。 3．對(duì)于發(fā)生異常及以上不安全事件的班組應(yīng)及時(shí)上報(bào)不安全事件并進(jìn)

41、行原因分析和防范措施落實(shí)。 1．查事故初步分析報(bào)告。 2．查不安全事件整改情況反饋單及不安全事件效果評(píng)價(jià)記錄表。 3．查事故分析記錄薄及違章登記記錄本。 4．核實(shí)不安全現(xiàn)象上報(bào)情況。 1．無(wú)簽字原件，扣4分/次。 2．本班組發(fā)生違章情況，沒(méi)有按照要求在違章登記記錄薄中記錄，扣4分/次。 3．發(fā)生了不安全事件沒(méi)有按照事件管理的制度進(jìn)行及時(shí)上報(bào)的，扣4分/次。 10 8 危險(xiǎn)點(diǎn)控制管理 30 8.1 危險(xiǎn)點(diǎn)分析與預(yù)控 1．班組每天應(yīng)根據(jù)每項(xiàng)工作的實(shí)際，布置安全工作，做好危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控，并記錄在“班長(zhǎng)工作日志”的對(duì)應(yīng)欄目中。 2．檢修工作

42、開(kāi)工及運(yùn)行操作前，工作負(fù)責(zé)人應(yīng)針對(duì)工作中存在的危險(xiǎn)點(diǎn)及采取的防范措施，填寫(xiě)STAR自檢卡中，并對(duì)工作班成員進(jìn)行逐條交待。交待完畢，工作班成員掌握對(duì)應(yīng)危險(xiǎn)點(diǎn)和防范措施后，在STAR自檢卡對(duì)應(yīng)欄目中逐一簽字。 3．運(yùn)行人員在審查工作票的同時(shí)，應(yīng)對(duì)STAR自檢卡及工作票措施進(jìn)行審查并簽字，運(yùn)行人員應(yīng)在審查工作票的同時(shí)檢查是否有STAR自檢卡，無(wú)STAR自檢卡，不予許可開(kāi)工，運(yùn)行人員只對(duì)有無(wú)危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控措施票負(fù)責(zé)。 4．STAR自檢卡票號(hào)必須與相應(yīng)工作票編號(hào)一致，與工作票同時(shí)使用．同時(shí)保存。 5．運(yùn)行操作時(shí)應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控，做好事故預(yù)想，并使用STAR自檢卡，其管理同操作票一致。

43、 6．進(jìn)行危險(xiǎn)危害因素辨識(shí)，按照《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218-2000），確定重大危險(xiǎn)源及化學(xué)品的名稱．規(guī)模．位置及其他相關(guān)信息，制定有針對(duì)性的預(yù)防措施。 1．參加班前會(huì)．班后會(huì)。 2．查看班組工作日志。 3．查看“兩票”及STAR自檢卡。 1．未開(kāi)展危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控工作，本項(xiàng)不得分。 2．班前會(huì)安排工作，安全措施布置不全，重大危險(xiǎn)點(diǎn)分析不夠、采取的措施不具體，視情況扣4～ 8分；工作日志對(duì)安全布置措施記錄簡(jiǎn)單、不具體，視情況扣2～4分。 3．沒(méi)有布置安全措施，扣4分/次。 4．措施票存在問(wèn)題扣 2分/處。 5．存在未使用STAR自檢卡的項(xiàng)目，扣4分/項(xiàng)。

44、6．未及時(shí)組織危險(xiǎn)危害因素辨識(shí)，扣4分/項(xiàng)。 10 8.2 “兩票．三制．一卡”管理 1．“兩票”管理 ⑴現(xiàn)場(chǎng)工作應(yīng)辦理工作票，安全措施正確，符合《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)程》規(guī)定，并按照《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。 ⑵應(yīng)辦理操作票的運(yùn)行操作，必須辦理操作票。操作票中所包含的信息應(yīng)符合操作票的管理規(guī)定，操作時(shí)應(yīng)設(shè)監(jiān)護(hù)人。 ⑶兩票欄目填寫(xiě)完全．正確，不應(yīng)空的欄目不得空欄；票面整 潔清楚。 2．“三制”管理 ⑴班組應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本公司．專業(yè)制定的“三制”執(zhí)行制度。 ⑵班組應(yīng)備有公司制定的設(shè)備定期試驗(yàn)輪換清單，及試驗(yàn)周期規(guī)定。 ⑶“三制”情況應(yīng)在運(yùn)行值班記

45、錄中進(jìn)行記錄。 3．STAR自檢卡管理 ⑴現(xiàn)場(chǎng)工作應(yīng)辦理工作票或操作票，同時(shí)對(duì)應(yīng)辦理STAR自檢卡，保證STAR自檢卡內(nèi)容符合當(dāng)前工作實(shí)際，危險(xiǎn)點(diǎn)分析及防范措施落實(shí)到位，并按照《STAR自檢管理流程》認(rèn)真執(zhí)行。 ⑵ STAR自檢卡各欄目填寫(xiě)應(yīng)完全．正確，不應(yīng)空的欄目不得空欄；票面整潔清楚．相應(yīng)人員及檢查人員及時(shí)簽字。 1檢查現(xiàn)場(chǎng)在用票和已服役票。 2．參加班組交接班； 3．抽查巡回檢查情況。 4．根據(jù)公司的設(shè)備定期試驗(yàn)輪換清單，檢查運(yùn)行記錄是否進(jìn)行。 5．檢查值班記錄。 6．現(xiàn)場(chǎng)檢查STAR自檢卡執(zhí)行情況及措施完善情況。 1．發(fā)現(xiàn)無(wú)票作業(yè)本項(xiàng)不得分；存在問(wèn)題扣4

46、分/處。 2．運(yùn)行交接班交接不清，扣4分/次。 3發(fā)現(xiàn)巡檢人員不到位，扣4分/人次。 4．沒(méi)有按照清單所列設(shè)備進(jìn)行定期試驗(yàn)輪換，扣4分/臺(tái).次。 5．無(wú)記錄扣4分。 6．STAR自檢卡執(zhí)行不完善．措施未落實(shí)即開(kāi)工或人員簽字不全．不及時(shí)，扣4分/項(xiàng)。。 10 8.3 特殊措施落實(shí)情況 班組成員應(yīng)熟悉特殊措施的詳細(xì)內(nèi)容（如公司．專業(yè)部編制的迎峰度夏預(yù)案．確保節(jié)日期間設(shè)備安全運(yùn)行的特殊措施等特殊季節(jié)．特殊時(shí)期的措施．因設(shè)備存在暫時(shí)無(wú)法消除的缺陷而制定的專項(xiàng)措施等），并能夠在工作中認(rèn)真實(shí)施。 1．考問(wèn)人員對(duì)措施的熟悉情況。 2．現(xiàn)場(chǎng)檢查有關(guān)工作，是否按照特殊措施

47、要求執(zhí)行。 1．班組有一人不熟悉，扣2分； 2．存在不按照措施要求執(zhí)行的項(xiàng)目扣4分/項(xiàng)。 10 9 外包及外協(xié)工程管理 10 9.1 外包及外協(xié)工程管理 1．班組應(yīng)保存以下資料： ⑴對(duì)外包及外協(xié)人員的安全交底； ⑵經(jīng)外包或外協(xié)單位編寫(xiě)，本公司批準(zhǔn)實(shí)施的安全技術(shù)施工措施或施工方案； ⑶開(kāi)工報(bào)告； 1．結(jié)合公司承包合同，查看相關(guān)班組資料。 2．查看外包工程工作票。 3．查看班長(zhǎng)日志。 1．未執(zhí)行工作票制度，本項(xiàng)不得分。 2．資料不全扣2分/項(xiàng)。 5 9.2 外包及外協(xié)施工人員管理 1． 工程開(kāi)工前，按照公司《

48、外來(lái)人員及外包工程管理制度》要求， 監(jiān)督承包單位對(duì)施工人員進(jìn)行施工安全技術(shù)措施的培訓(xùn)考試工作，并保存成績(jī)單。 2． 施工過(guò)程檢查監(jiān)督管理 ⑴所有發(fā)包工程，班組應(yīng)指定具體工作監(jiān)護(hù)人； ⑵工作監(jiān)護(hù)人應(yīng)加強(qiáng)檢查，對(duì)監(jiān)護(hù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各類違章行為進(jìn)行制止，并作記錄。 3．工程施工期間，必須組織外包人員參加本班組安全活動(dòng)。 4．進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的廠家服務(wù)人員．青壯工等非外包工程人員，由班組按照員工的要求開(kāi)展安全教育培訓(xùn)，并安排參加班組的安全活動(dòng)。 1．查看培訓(xùn)資料。 2．查看班組工作日志。 3．現(xiàn)場(chǎng)檢查。 4．查看安全活動(dòng)記錄。 1．無(wú)培訓(xùn)資料扣 2 分/人次。 2．工

49、作無(wú)人監(jiān)護(hù)扣4分/次。 3．不參加安全活動(dòng)扣 2分/人次。 5 10 安全工器具、特種設(shè)備．標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)用品管理 20 10.1 安全工器具、電動(dòng)工器具、起重工器具、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)用品安全管理 1．安全工器具、用具、電動(dòng)工器具、起重工器具、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)用品應(yīng)分類登記，并設(shè)臺(tái)帳管理： ⑴名稱、型號(hào)、編號(hào)（永久性并按類別、使用部門(mén)實(shí)行統(tǒng)一順 序編號(hào)）、技術(shù)規(guī)范、制造廠家和安全許可證號(hào)、出廠日期； ⑵檢驗(yàn)周期； ⑶檢驗(yàn)日期； ⑷檢驗(yàn)項(xiàng)目與結(jié)果； ⑸檢驗(yàn)人簽名； (6)定期外觀檢查情況記錄； (7)報(bào)廢時(shí)間； (8)管理人員姓名。 2．

50、對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的器具設(shè)置明顯“禁止使用”標(biāo)志單獨(dú)存放或有關(guān)部門(mén)回收。 3．借用管理 ：安全工器具．用具．標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)用品的出借和歸還登記，主要包含以下信息： ⑴名稱．編號(hào)（永久性）； ⑵借用人； ⑶出借人； ⑷借用時(shí)間； ⑸歸還時(shí)間； ⑹歸還時(shí)外觀檢查是否良好； ⑺接收人； ⑻備注。 4．班組應(yīng)保證工器具管理符合公司管理制度要求。 班組、現(xiàn)場(chǎng)檢查 1．無(wú)臺(tái)帳扣4分；有臺(tái)帳，但不符合要求扣1分/項(xiàng)。 2．發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題與完好的安全工器具、用具、電動(dòng)工器具、起重工器具混放的，扣4分/件.次。 3．發(fā)現(xiàn)不合格的安全工器具、用具、電動(dòng)工器具、起重工器具，扣5分/

51、件次。 4．公用工器具無(wú)專人保管，扣10分。 10 10.2 特種設(shè)備管理 1．負(fù)責(zé)特種設(shè)備檢查維護(hù)保養(yǎng)的班組，應(yīng)把特種設(shè)備納入設(shè)備管理范疇，建立相應(yīng)設(shè)備臺(tái)帳。 2．特種設(shè)備必須貼有經(jīng)當(dāng)?shù)卣毮鼙O(jiān)督部門(mén)核發(fā)的且在有效期內(nèi)的合格證，方準(zhǔn)許使用。 3．特種設(shè)備人員必須持證上崗，用前必須進(jìn)行外觀檢查、試驗(yàn)確認(rèn)各部位、保護(hù)等良好。 1．檢查班組設(shè)備臺(tái)帳。 2．現(xiàn)場(chǎng)檢查。 1．無(wú)合格證不得分。 2．未建立臺(tái)帳，扣2分；臺(tái)帳不符合要求扣1分。 3．特種設(shè)備存在缺陷而又未采取禁用措施的，扣5分/臺(tái)。 4．未正確使用特種設(shè)備或使用人員無(wú)證，扣4分／人次。

52、5．特種設(shè)備使用前未執(zhí)行使用前檢查表扣4分／次。 10 11 消防管理 20 11.1 消防的組織管理及規(guī)章制度建設(shè) 1．班組應(yīng)建立義務(wù)消防組織，在發(fā)生火災(zāi)的時(shí)候發(fā)揮出應(yīng)有的作用。 2．班組應(yīng)建立各級(jí)人員防火責(zé)任制，明確人員的職責(zé)。 1．查班組消防組織機(jī)構(gòu)。 2．查閱各級(jí)人員防火責(zé)任制。 1．沒(méi)有建立義務(wù)消防隊(duì)的本項(xiàng)不得分。 2．沒(méi)有制定各級(jí)人員防火責(zé)任制的本項(xiàng)不得分，建立的責(zé)任制存在漏洞的每處扣0.5分。 5 11.2 現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施器材管理 1．班組成員應(yīng)熟悉本班組生產(chǎn)、庫(kù)房、辦公區(qū)域內(nèi)配置的各種滅火設(shè)施的性能及存放地點(diǎn)。 2．所轄

53、區(qū)域消防設(shè)施器材管理分工及職責(zé)明確。 3．消防設(shè)施器材嚴(yán)禁挪作他用，所轄消防設(shè)施器材整潔，檢驗(yàn) 合格證齊全。 1．現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)。 2．現(xiàn)場(chǎng)檢查。 3．檢查班組消防器材清單并現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。 1．班組有不熟悉人員扣2分/人次。 2．無(wú)分工、無(wú)清單、職責(zé)不清扣2分/項(xiàng)。 3．存在問(wèn)題，扣 2 分/處。 4 11.3 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警．滅火及消防水系統(tǒng)管理 1．火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警、滅火系統(tǒng)及消防水等消防系統(tǒng)完好備用，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)填報(bào)缺陷并處理。 2．火災(zāi)報(bào)警控制器發(fā)出報(bào)警信號(hào)后，值班人員應(yīng)及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。 3．按照規(guī)對(duì)消防系統(tǒng)定進(jìn)行定期試驗(yàn)，確保消防系統(tǒng)良好備用。

54、 1．現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)抽查。 2．現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)。 3．查看試驗(yàn)記錄。 4．查看缺陷填報(bào)及處理情況。 1．現(xiàn)場(chǎng)值班員不及時(shí)到就地確認(rèn)，不得分。 2．發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在而未提出并消除，扣1分/處。 3．無(wú)試驗(yàn)記錄扣2分。 4．存在拒報(bào)或不報(bào)警點(diǎn)扣2分/點(diǎn)。 3 11.4 防火重點(diǎn)部位管理 1．安全標(biāo)志齊全，通道暢通，防火責(zé)任人職責(zé)明確。 2．班組及值班人員應(yīng)熟知防火預(yù)案。 3．防火設(shè)施、器材齊全，性能良好備用，配備符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際。 4．燃油系統(tǒng)、油區(qū)、燃料系統(tǒng)等防火重點(diǎn)部位的設(shè)備、建筑、通風(fēng)等符合防火要求，設(shè)備安全附件齊全完好。 5．電纜隧道、夾層、豎井等應(yīng)按照規(guī)定設(shè)

55、立防火門(mén)、防火墻，粉刷防火涂料、封堵等。 6禁火區(qū)進(jìn)行動(dòng)火時(shí)，必須辦理動(dòng)火工作票。 7班組成員應(yīng)熟悉本公司有關(guān)消防安全管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。 1．現(xiàn)場(chǎng)檢查、考問(wèn)。 2．查消防規(guī)程 3．查公司消防管理規(guī)定 4．查閱日常防火檢查記錄。 1．安全標(biāo)志不齊全扣 2分/處；通道堵塞扣2分/處；防火責(zé)任人不明確扣2分/處。 2．設(shè)施、器材存在缺陷或配備不全，扣2分/處。 3． 燃油、油區(qū)、燃料系統(tǒng)系統(tǒng)及電纜隧道，存在問(wèn)題扣2分/處。 4．動(dòng)火區(qū)動(dòng)火，未辦理動(dòng)火工作票，本項(xiàng)不得分。 5．沒(méi)有防火檢查記錄的本項(xiàng)不得分，缺少一次扣2分。 8 12 危險(xiǎn)化學(xué)品管理

56、 1． 危險(xiǎn)品登記齊全，帳、卡、物三者相符。 2．易燃易爆品、化學(xué)品存放規(guī)范，符合相應(yīng)危險(xiǎn)品特性要求，并有相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)管理制度。 3．保管、領(lǐng)用、回收危險(xiǎn)品應(yīng)按照公司規(guī)定履行審批手續(xù)。 4．使用危險(xiǎn)品時(shí)，必須按照相應(yīng)危險(xiǎn)品的化學(xué)特性，做好安全措施，符合廠制度要求。 1．現(xiàn)場(chǎng)檢查、考問(wèn)。 2．檢查存放倉(cāng)庫(kù)。 3．檢查記錄。 1．登記不齊全，帳、卡、物不符，扣4分。 2．存放使用不符合要求，扣4分。 3．安全措施不完善，扣 4分。 4．班組成員不了解本班危險(xiǎn)化學(xué)品的使用規(guī)則，扣4分 。 5 13 臺(tái)帳．圖紙管理 10 13.1

57、臺(tái)帳管理 1．設(shè)備臺(tái)帳應(yīng)包括以下內(nèi)容： ⑴設(shè)備技術(shù)規(guī)范； ⑵設(shè)備投產(chǎn)前情況； ⑶設(shè)備檢修經(jīng)歷； ⑷設(shè)備變更記錄； ⑸重要記事記錄； ⑹重要故障記錄； ⑺設(shè)備鑒定記錄。 2．設(shè)備臺(tái)帳記錄要求： ⑴設(shè)備臺(tái)帳記錄要工整、認(rèn)真；⑵記錄要符合設(shè)備檢修、運(yùn)行、故障、變更等情況的實(shí)際，不應(yīng)漏記，錯(cuò)記。 查看班組設(shè)備臺(tái)帳。 1．每缺少一項(xiàng)內(nèi)容扣2分。 2．存在錯(cuò)記．漏記每處扣4分；記錄不認(rèn)真．潦草每處扣1分。 5 13.2 圖紙管理 1．班組保留的圖紙必須與現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備相符。 2．系統(tǒng)、設(shè)備更改后，應(yīng)及時(shí)修改相應(yīng)圖紙、系統(tǒng)圖。 3．各類圖紙所示數(shù)據(jù)正確無(wú)誤。

58、 依據(jù)設(shè)備分工，查看班組保存的圖紙。 1．不齊全，扣2分/份； 2．設(shè)備更改后，未修改相應(yīng)圖紙，扣2分/份； 3．?dāng)?shù)據(jù)存在錯(cuò)誤，扣4分/處； 5 14 勞動(dòng)防護(hù)及職業(yè)健康管理 1．應(yīng)建立健全勞動(dòng)防護(hù)用品的購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、更換、報(bào)廢等管理規(guī)定，做好勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)、發(fā)放、使用．報(bào)廢等管理工作。 2．新購(gòu)進(jìn)的勞動(dòng)防護(hù)用品必須具有三證，即定點(diǎn)生產(chǎn)許可證或者生產(chǎn)批準(zhǔn)書(shū)．檢驗(yàn)合格證和安鑒證。 3．按照《勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)（試行）》的規(guī)定向作業(yè)人員配發(fā)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，不得以貨幣或其他物品替代應(yīng)當(dāng)配備的勞動(dòng)防護(hù)用品。并監(jiān)督、教育從業(yè)人員

59、按照使用規(guī)則佩戴、使用。 4．在有毒、腐蝕性作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置沖洗設(shè)備和配備簡(jiǎn)單的應(yīng)急救護(hù)用品，工作場(chǎng)所應(yīng)該備有急救箱。 5．新從業(yè)人員進(jìn)入企業(yè)后，應(yīng)進(jìn)行健康檢查，要妥善安排好職業(yè)禁忌癥和過(guò)敏癥患者的工作。 6．對(duì)接觸有毒、有害物質(zhì)的員工，要定期進(jìn)行健康檢查，并建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。 7．對(duì)從事有毒、有害物質(zhì)作業(yè)的人員，應(yīng)逐步實(shí)行輪換．短期脫離．縮短工時(shí)，進(jìn)行預(yù)防性治療等措施，對(duì)患職業(yè)禁忌癥者，應(yīng)及時(shí)隔離。 8．對(duì)已確診的職業(yè)病患者，應(yīng)進(jìn)行積極治療。 9．按照勞動(dòng)保護(hù)的規(guī)定，做好對(duì)女職工和未成年工的特殊保護(hù)。 10．毒有害作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

60、1．查閱上級(jí)下發(fā)的勞動(dòng)保護(hù)及職業(yè)健康文件保存情況。 2．查閱班組勞動(dòng)防護(hù)用品臺(tái)帳及職業(yè)健康各類臺(tái)帳。 3．查閱班組職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案及體檢結(jié)果表。 4．查閱班組所在有害物質(zhì)檢測(cè)表。 5．現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)人員著裝情況。 1．上級(jí)下發(fā)的勞動(dòng)保護(hù)及職業(yè)健康文件保存不善或不完整，扣2份/份。 2．班組勞動(dòng)防護(hù)用品臺(tái)帳及職業(yè)健康各類臺(tái)帳不完善，扣2份/份。 3．班組職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案及體檢結(jié)果表不完整，扣2份/份。 4．班組所在有害物質(zhì)檢測(cè)表不全，扣2份/份。 5．現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)不符合要求，扣2份/處。 10 15 安全生產(chǎn)考核與獎(jiǎng)懲 1．班組應(yīng)根據(jù)部門(mén)的月度獎(jiǎng)懲

61、，細(xì)化班組獎(jiǎng)懲規(guī)定。 2．考核內(nèi)容公開(kāi)，獎(jiǎng)懲分配應(yīng)建立記錄。 查看班組獎(jiǎng)懲規(guī)定及分配記錄。 1．無(wú)獎(jiǎng)懲規(guī)定或未根據(jù)本班組獎(jiǎng)懲規(guī)定執(zhí)行，本項(xiàng)不得分。 2．無(wú)獎(jiǎng)懲分配記錄扣5分。 10 班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)附件之一 “兩措”計(jì)劃完成情況驗(yàn)收單 驗(yàn)收申請(qǐng)班組： 項(xiàng)目 類別 安措（ ） 反措（ ） 計(jì)劃 費(fèi)用 負(fù)責(zé) 單位 負(fù)責(zé)人 計(jì)劃 時(shí)間 年 月 日 實(shí)際 費(fèi)用 完成 單位 完 成 負(fù)責(zé)人 完成 時(shí)間 年 月 日 班組（值）驗(yàn)收結(jié)論：

62、 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 專業(yè)部驗(yàn)收結(jié)論： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 公司驗(yàn)收結(jié)論： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 備 注： 峻工報(bào)告：（ ） 購(gòu)貨合同：（ ） 班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)附件之二 兩措計(jì)劃變更申請(qǐng)單 計(jì)劃類別； 1.安措 2.反措 變更類別： 1.延期 2.撤消 變更原因及變更后計(jì)劃完成時(shí)間 申請(qǐng)人：

63、 年 月 日 部門(mén)意見(jiàn) 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能分管審批 意見(jiàn) 批準(zhǔn)部門(mén)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)附件之三 通遼盛發(fā)熱電有限責(zé)任公司 年月（第周）班組安全活動(dòng)計(jì)劃 安全活動(dòng)內(nèi)容 活動(dòng)部門(mén) 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)安排 （此欄由部門(mén)安全專工填寫(xiě)） 公 司 級(jí) 安 排 內(nèi) 容

64、 部 門(mén) 班 組 安 排 內(nèi) 容 注：班組安全活動(dòng)要有計(jì)劃，除公司指定必學(xué)材料外，專業(yè)部、班組可以根據(jù)本班組實(shí)際增減計(jì)劃，但必須有修改后的計(jì)劃。安全活動(dòng)要緊密結(jié)合公司．本專業(yè)．本班組的實(shí)際，班長(zhǎng)要總結(jié)本班組的安全工作，指出安全工作的成績(jī)和發(fā)生的安全事件，提出下一步的措施和打算，學(xué)習(xí)的詳細(xì)內(nèi)容可以不記錄，只記錄標(biāo)題即可，但參會(huì)人員的發(fā)言和本班組總結(jié)要逐一記錄。領(lǐng)導(dǎo)參加班組安全活動(dòng)要有發(fā)言，有評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)要切合班組安全現(xiàn)狀，提出改進(jìn)意見(jiàn)，安全活動(dòng)中要有記載。 班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)附件之四： 安全事件、通報(bào)、快報(bào)學(xué)習(xí)落實(shí)情況反饋

65、單 填報(bào)單位： 填報(bào)日期： 安全事件報(bào)告單（安全事件快報(bào)、通報(bào)）名稱及編號(hào) 組織學(xué)習(xí)情況 本單位應(yīng)吸取的教訓(xùn) 分解的具體工作項(xiàng)目 完成時(shí)間 崗位工作責(zé)任人 職務(wù) 聯(lián)系電話

66、 填報(bào)人： 填報(bào)人聯(lián)系方式： 審核人： 聯(lián)系方式： 班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)附件之五： 安全文件（通、簡(jiǎn)、快報(bào)）學(xué)習(xí)貫徹登記表 發(fā)文單位 文件期號(hào) 發(fā)文日期 文件名稱 發(fā)文方式 基層單位收文日期 收藏編號(hào) 文件來(lái)源 公司領(lǐng)導(dǎo)批示 簽名： 年 月 日 安監(jiān)部門(mén)貫徹落實(shí)要求 部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 基層單位領(lǐng)導(dǎo)具體落實(shí)要求 基層單位領(lǐng)導(dǎo)簽名： 年 月 日 班組（值） 學(xué)習(xí) 貫徹 情況