2021年廢舊物資及修舊利廢管理實施細則.doc

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1、2021年廢舊物資及修舊利廢管理實施細則 附件四： 廢舊物資及修舊利廢管理實施細則 第一條總則 1、為加強廢舊物資管理，明確職責(zé)，堵塞漏洞，根據(jù)《物資供應(yīng)管理暫行辦法》，特制定本實施細則。 2、廢舊物資是公司的有價資產(chǎn)，各單位應(yīng)規(guī)范管理行為，充分發(fā)揮廢舊物資的利用價值，節(jié)約資源、降低成本，提高經(jīng)濟效益。 第二條管理職責(zé)與分工 1、公司成立廢舊物資鑒定處理領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)鑒定、處理及修復(fù)物資的質(zhì)量驗收工作。鑒定小組由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，供銷處、設(shè)備保全處、生產(chǎn)品質(zhì)處及相關(guān)生產(chǎn)單位負責(zé)人組成，供銷處作為廢舊物資管理的職能機構(gòu)，負責(zé)日常管理工作。 2、供銷處職責(zé)。負責(zé)___廢舊工礦配

2、件和材料的鑒定、修復(fù)、再利用工作，負責(zé)所有廢舊物資對外出售管理。 3、設(shè)備保全處職責(zé)。負責(zé)___指導(dǎo)廢舊機電配件的鑒定、修復(fù)和再利用工作。 4、財務(wù)處職責(zé)。負責(zé)檢查指導(dǎo)廢舊物資的出售處理，負責(zé)廢舊物資出售帳務(wù)和稅務(wù)管理工作。 5、生產(chǎn)單位職責(zé)。負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)廢舊物資的及時清理和回收，安排兼職人員積極做好廢舊物資的修復(fù)工作，按規(guī)定進行領(lǐng)新交舊。 第三條管理范圍 1、廢舊物資指生產(chǎn)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的可再利用或具有殘值的物資，包括各種材料和備件，但固定資產(chǎn)不在此列。 2、廢舊物資管理范圍 （1）設(shè)備維修時更換下來的廢鋼材、廢鋼絲繩、廢耐火耐磨材料、廢油、軸承、輸送帶、電線電纜、閥門和電器

3、材料等；不能再利用的邊角余料、收塵袋和漆包線等；各種鐵、木質(zhì)和紙質(zhì)包裝物 1等。 （2）各類維修更換下來的電氣、機械配件。 （3）基建技改和廠房維修撤換下來的廢舊材料。 （4）交舊領(lǐng)新。各種工器具、輪胎、電瓶、勞保用品（不含手套、口罩）和外委修理帶回的舊配件等。 （5）其它按規(guī)定能回收的廢舊物資。 3、各類物資的回收量應(yīng)達到實際出庫量的一定比例。 （1）輪胎、軸承、閥門、舊油桶、舊工器具、廢蓬布、各類耐磨、 耐熱件以及電器和其它機械配件等廢舊物資的回收數(shù)量比例為___%。 （2）輸送帶、電線電纜的回收長度比例為不低于___%。 （3）廢油的回收重量比例不低于___%。 （

4、4）其它材料視實際情況由供銷處、設(shè)備保全處確定交舊比例。 第四條廢舊物資管理流程 1、廢舊物資回收 （1）供銷處針對不同物資的特點及現(xiàn)場實際情況，采取定點存放、領(lǐng)新交舊和現(xiàn)場回收等方式，落實各類廢舊物資的回收工作。 （2）用料部門對維修更換下來的廢舊物資，按待修復(fù)、待鑒定和已確認報廢進行簡單分類后，上報設(shè)備保全處和供銷處，根據(jù)安排及時轉(zhuǎn)移到設(shè)備堆場、供銷處倉庫或耐火材料廠，合理擺放，妥善保管。 （3）指定地點存放的廢舊物資，供銷處負責(zé)落實安全防范措施，建立《廢舊物資收發(fā)存數(shù)量明細帳》，避免損壞和流失。 2、廢舊物資的鑒定 （1）由鑒定小組負責(zé)各類廢舊物資的報廢鑒定工作，在一個月內(nèi)

5、完成當(dāng)月所回收廢舊物資的鑒定分類。 （2）對廢舊物資鑒定有難度或存在爭議時，按照類別由設(shè)備保 2全處或供銷處及時提出外部鑒定意見。 （3）根據(jù)廢舊物資的鑒定情況，分為可直接再利用、可自行修復(fù)、可外委修復(fù)和出售報廢物資。經(jīng)鑒定確屬報廢物資，供銷處將鑒定情況實行掛牌或標(biāo)識，根據(jù)價值高低分類別存放待處理。 3、廢舊物資的修復(fù) （1）設(shè)備保全處負責(zé)制訂月度修舊利廢計劃，負責(zé)日常的修復(fù)管理工作。必要時聯(lián)系采購部門通過廠家進行培訓(xùn)指導(dǎo)，或外部給予技術(shù)支持，以確保維修質(zhì)量。 （2）修理所用的材料和備件由維修部門領(lǐng)用，直接進入生產(chǎn)成本，修復(fù)后的廢舊物資交倉庫驗收入庫，記入《廢舊物資收發(fā)存數(shù)量明細帳

6、》。 （3）供銷處每月將修舊利廢計劃及完成情況形成報表，按職責(zé)分工，分別報鑒定小組成員。 （4）因受技術(shù)能力、裝備條件和維修成本等方面影響，不具備自行修理條件的，由該物資的采購部門與廠家或?qū)I(yè)維修單位簽訂維修合同。外委修理的物資在合同中要有質(zhì)量保證，明確質(zhì)量保證期限及質(zhì)保金支付條款。修復(fù)的物資一律由供銷處___入庫驗收，入庫價格為全部實際維修費用。 （5）修舊利廢的質(zhì)量及技術(shù)把關(guān)工作由設(shè)備保全處負責(zé)，對技術(shù)含量高、價值大的修理項目，應(yīng)召開專門技術(shù)研討會并形成書面的技術(shù)方案；對修復(fù)件的外表應(yīng)進行除銹、去油污等方式的清潔化處理，內(nèi)在質(zhì)量應(yīng)滿足設(shè)備裝機使用要求和合理使用壽命，必要時需通過試運轉(zhuǎn)

7、來確定。 （6）外委修理的物資必須依據(jù)合同要求認真___入庫驗收，驗收合格的物資按照正常采購時的驗收流程辦理入庫，對驗收不合格的物資不得入庫。 4、廢舊物資的再利用 （1）廢舊物資的直接利用或修復(fù)件的使用，必須由使用部門填 3制《領(lǐng)料單》，按物資出庫程序辦理審批手續(xù)，倉庫按規(guī)定發(fā)料記帳并妥善保存《領(lǐng)料單》，以便備查。 （2）凡可用廢舊物資替代使用的一律不得外購。供銷處、設(shè)備保全處在制訂或?qū)徍宋镔Y備件需求計劃時，應(yīng)充分考慮利用廢舊物資。 （3）在物資出庫時，供銷處倉庫必須先發(fā)放修復(fù)件，以充分利用物資的殘值。 5、廢舊物資的出售 （1）供銷處為公司廢舊物資處理的管理部門，任何單位和

8、個人均不得外借或贈予各種廢舊物資，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得對外處理任何廢舊物資。 （2）在出售廢舊物資時必須做到公開、透明，按不同類別競價出售。供銷處負責(zé)了解當(dāng)?shù)貜U舊物資的出售渠道，收集廢舊物資回收再利用及銷售價格信息。 （3）經(jīng)鑒定需外售的報廢物資，供銷處負責(zé)進行分檢，分類處理。并辦理《物資報廢申請單》，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 （4）供銷處根據(jù)審批要求，___對廢舊物資競價出售。按以下要求執(zhí)行： a、由供銷處牽頭，廢舊物資鑒定組成員參加，負責(zé)廢舊物資的競價及議標(biāo)評定工作。 b、在確認購買單位已在公司交足貨款后，方可安排裝車，裝車過程中供銷處和報廢單位的人員須到場共同監(jiān)裝。 c、凡計重結(jié)算的

9、，一律要過磅計量，并打印電子磅單，凡計數(shù)結(jié)算的，一律填寫碼單，并由監(jiān)裝人員在磅碼單上簽名，對裝車結(jié)果負責(zé)。 d、財務(wù)處按照競價后批準(zhǔn)的價格、《磅碼單》中的數(shù)量，確認購買單位已交足貨款后，開具收款票據(jù)和《物資出門證》，由供銷處和報廢單位負責(zé)人簽字后，提供一聯(lián)給購買單位作為出廠依據(jù)。 4e、門衛(wèi)依據(jù)購買單位提供的《物資出門證》和《磅碼單》，查驗貨物與收款票據(jù)，確認無誤后才可放行。同時，將收取的《物資出門證》和《磅碼單》加蓋已出門的標(biāo)記，并于次日交辦公室歸檔。 f、供銷處、財務(wù)處和辦公室等部門必須妥善保管《磅碼單》、《物資出門證》和收款票據(jù)等資料，以備查。 第五條廢舊物資的帳務(wù)處理 1、供

10、銷處負責(zé)建立《廢舊物資收發(fā)存數(shù)量明細帳》，對廢舊物資的回收和自行修復(fù)件的存放與使用情況進行帳務(wù)管理。外委修復(fù)件視同采購物資記入庫存物資臺帳，但必須單列帳頁，進行價格核算。 2、出售廢舊物資的貨款由財務(wù)處統(tǒng)一管理，及時入帳，并將《物資報廢申請單》、批準(zhǔn)資料、《磅碼單》和《出門證》等相關(guān)材料作為憑證附件，一并歸檔。嚴禁將上述收入挪作它用或設(shè)立小金庫。 第六條獎懲 1、對廢舊物資和修舊利廢管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人給予獎勵，并納入工資考核。在廢舊物資處理過程中堅持以自行回收、清理為主，確需發(fā)生費用的要從嚴控制并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在廢舊物資出售收入中核報。 2、在廢舊物資和修舊利廢管理

11、工作中，對下列違規(guī)違紀(jì)行為進行責(zé)任追究。 （1）對廢舊物資回收管理工作不力的單位要予以考核，未及時回收和妥善保管廢舊物資導(dǎo)致被盜、丟失或損壞，所造成的損失由責(zé)任人依據(jù)責(zé)任大小承擔(dān)，不能以舊換新的賠___%。未對廢舊物資進行分檢就出售，或監(jiān)裝、分檢不到位，導(dǎo)致價值較高的物資被夾帶出廠，所造成的損失由相關(guān)部門承擔(dān)，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 （2）擅自處理廢舊物資或私分、挪用貨款或設(shè)立小金庫，一經(jīng)查出，追繳貨款，同時，追究相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的違紀(jì)責(zé)任，以及相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，若造成損失，由責(zé)任人承擔(dān)全部損失。 5（3）盜賣公司廢舊物資的，一律解除直接責(zé)任人的《勞動合同》，觸及法律的，移送司法機關(guān)處理。 第七條附則 1、本細則由供銷處歸口管理并負責(zé)解釋。 2、其它制度中如有與之相抵觸的，以本細則為準(zhǔn)。 3、本實施細則自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第7頁共7頁