生產(chǎn)制造企業(yè)流程匯編

《生產(chǎn)制造企業(yè)流程匯編》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《生產(chǎn)制造企業(yè)流程匯編（118頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、第1章 研發(fā)管理流程11 產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)111 產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程投產(chǎn)產(chǎn)品創(chuàng)意產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行產(chǎn)品創(chuàng)意研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)總經(jīng)理營銷總監(jiān)研發(fā)總監(jiān)主辦部門研發(fā)中心流程名稱產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期研發(fā)中心開始市場測試新產(chǎn)品定位6.產(chǎn)品概念產(chǎn)生消費(fèi)者調(diào)研測試產(chǎn)品概念消費(fèi)者意見報(bào)告7.組織產(chǎn)品概念調(diào)研審批審核5.競品、消費(fèi)者分析9.組織產(chǎn)品研發(fā)10.產(chǎn)品小批量試產(chǎn)11.參與市場測試審核12.進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)審批2.研發(fā)指令4.研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)生產(chǎn)建議15.組織生產(chǎn)結(jié)束審核營銷戰(zhàn)略規(guī)劃1.新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃審批市場信息14.組織交付使用審核審核8.產(chǎn)品概念及調(diào)研報(bào)告13.撰寫產(chǎn)品研發(fā)報(bào)告3.

2、下達(dá)指令市場部、生產(chǎn)單位112 產(chǎn)品研發(fā)管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)1 研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)營銷總監(jiān)制定的營銷戰(zhàn)略規(guī)劃和市場部提供的市場信息，制訂新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃 企業(yè)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃 企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度 企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)制度2 總經(jīng)理向研發(fā)中心下達(dá)產(chǎn)品研發(fā)指令3 研發(fā)總監(jiān)接到總經(jīng)理指令后，向研發(fā)中心和相關(guān)部門下達(dá)研發(fā)指令4 研發(fā)中心經(jīng)理接到研發(fā)指令后，組織研發(fā)中心的相關(guān)人員討論立項(xiàng)事宜產(chǎn)品創(chuàng)意5 市場部圍繞新產(chǎn)品開發(fā)對消費(fèi)者展開調(diào)查，提供消費(fèi)者意見調(diào)查報(bào)告，營銷總監(jiān)提供新產(chǎn)品定位方案 企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度 產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃 產(chǎn)品調(diào)查信息表6 研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)上述資料，組織研發(fā)人員進(jìn)行競品

3、、消費(fèi)者的分析，并負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品概念的初步方案7 研發(fā)中心經(jīng)理和市場部經(jīng)理組織相關(guān)人員開展初步產(chǎn)品概念的調(diào)研和測試，必要時(shí)可申請市場調(diào)研公司協(xié)助 研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)調(diào)查結(jié)果修正產(chǎn)品概念，并提交產(chǎn)品概念方案及調(diào)查測試的報(bào)告8 研發(fā)中心總監(jiān)和營銷總監(jiān)分別審核產(chǎn)品概念方案及調(diào)查測試報(bào)告，經(jīng)修改后報(bào)總經(jīng)理審批產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行9 產(chǎn)品方案通過后，研發(fā)中心經(jīng)理組織研發(fā)人員進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，確定所研發(fā)項(xiàng)目的各項(xiàng)具體要求，如材料要求、工藝技術(shù)、工序安排和配件選擇等 企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度 企業(yè)產(chǎn)品小試與改進(jìn)制度 產(chǎn)品調(diào)研信息表10 產(chǎn)品初步研發(fā)完成后，隨即進(jìn)行小批量試生產(chǎn)11 將小批量試生產(chǎn)出來的產(chǎn)品交與市場部進(jìn)行市場測試12

4、 分析市場測試的結(jié)果，根據(jù)市場反饋對新產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)13 研發(fā)中心經(jīng)理匯總、整理所有的研發(fā)資料，撰寫新產(chǎn)品研發(fā)報(bào)告，分別提交研發(fā)中心總監(jiān)和總經(jīng)理審核、審批投產(chǎn)14 技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理及相關(guān)委員會對研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收 項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告 產(chǎn)品說明書等技術(shù)資料15 驗(yàn)收合格后，研發(fā)中心組織該項(xiàng)目交付生產(chǎn)，同時(shí)將產(chǎn)品的技術(shù)資料統(tǒng)一移交給生產(chǎn)部，并于生產(chǎn)過程中進(jìn)行指導(dǎo)第2章 采購管理流程21 物料采購管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)211 物料采購管理工作流程合格選擇供應(yīng)商制訂采購計(jì)劃總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)財(cái)務(wù)部主辦部門采購部流程名稱物料采購管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期質(zhì)量部生產(chǎn)單位采購部用料計(jì)劃不合格是否預(yù)算外預(yù)算內(nèi)3.預(yù)

5、算審核比價(jià)審計(jì)審核審核審批審批審批審核12.采購工作總結(jié)1.匯總物料需求2.制訂采購計(jì)劃4.收集供應(yīng)商信息5.采購評審確定供應(yīng)商信息6.制定采購訂單7.發(fā)送采購訂單8.跟蹤訂單狀態(tài)9.到貨通知11.退換貨處理開始結(jié)束10.組織驗(yàn)收實(shí)施采購采購工作總結(jié)退換貨處理 212 物料采購管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具制訂采購計(jì)劃1 采購部負(fù)責(zé)對物料使用情況進(jìn)行跟蹤，收集物料使用信息 生產(chǎn)部及各生產(chǎn)單位及時(shí)將物料使用計(jì)劃報(bào)給采購部，提供需求物料的品種、數(shù)量及質(zhì)量要求 采購部匯總從不同渠道獲得的物料 生產(chǎn)用物料計(jì)劃表 物料需求匯總表 物料庫存統(tǒng)計(jì)表 物料采購計(jì)劃 物料采購預(yù)算制度 安全庫存管理規(guī)定

6、2 采購部相關(guān)人員根據(jù)物料需求情況、庫存數(shù)量、采購數(shù)據(jù)等相關(guān)資料，制訂物料采購計(jì)劃3 物料采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行預(yù)算審核 若屬預(yù)算內(nèi)采購，報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審核；若屬預(yù)算外采購，則報(bào)總經(jīng)理審批；若未獲得批準(zhǔn)，則返回采購部修改選擇供應(yīng)商4 查找企業(yè)現(xiàn)有的供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫 供應(yīng)商信息庫5 財(cái)務(wù)部審計(jì)專員配合采購部進(jìn)行比價(jià)，擇優(yōu)選供應(yīng)商 若是新的物料需求，采購部還應(yīng)做好市場調(diào)研 要求供應(yīng)商提供其相關(guān)情況，包括價(jià)格、質(zhì)量、優(yōu)惠條件等實(shí)施采購6 確定合適的供應(yīng)商，并將需采購物料的品種、價(jià)格、數(shù)量制作成采購訂單，分別報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批 采購訂單 企業(yè)內(nèi)部采購程序7 將經(jīng)過審批的采購訂單發(fā)送給供應(yīng)商，并與供應(yīng)

7、商進(jìn)行確認(rèn)8 相關(guān)采購人員應(yīng)經(jīng)常跟蹤采購訂單的狀態(tài)，及時(shí)催促供應(yīng)商發(fā)貨，以滿足生產(chǎn)的需求退換貨處理9 采購部將到貨的具體時(shí)間、批量等相關(guān)情況通知質(zhì)量管理部 物料驗(yàn)收管理制度 進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)記錄10 質(zhì)量管理部根據(jù)具體情況組織物料的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作11 質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)有不合格的物料，應(yīng)將其暫時(shí)存入相應(yīng)的倉庫并通知采購部；采購部應(yīng)根據(jù)采購合同，及時(shí)進(jìn)行退換貨處理采購工作總結(jié)12 采購部對物料采購和庫存控制工作進(jìn)行總結(jié) 工作總結(jié)報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批 采購管理制度 采購工作總結(jié)第3章 生產(chǎn)管理流程32 生產(chǎn)計(jì)劃安排工作流程與標(biāo)準(zhǔn)321 生產(chǎn)計(jì)劃安排工作流程執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)指令制訂工時(shí)計(jì)劃與負(fù)荷計(jì)劃制訂

8、生產(chǎn)步驟計(jì)劃安排生產(chǎn)計(jì)劃研發(fā)中心、質(zhì)量部銷售部生產(chǎn)部主辦部門生產(chǎn)部流程名稱生產(chǎn)計(jì)劃安排工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期生產(chǎn)單位生產(chǎn)班組2.制訂計(jì)劃7.工時(shí)計(jì)劃8工時(shí)計(jì)劃9.負(fù)荷計(jì)劃審批審定13.執(zhí)行開始價(jià)格信息6.研究計(jì)劃審批審批相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、資料1.匯總分析結(jié)束技術(shù)、質(zhì)量信息4.步驟計(jì)劃3.研究計(jì)劃10.安排計(jì)劃11.日程計(jì)劃12.作業(yè)指令5.日程標(biāo)準(zhǔn)322 生產(chǎn)計(jì)劃安排工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具制訂生產(chǎn)步驟計(jì)劃1 研發(fā)中心負(fù)責(zé)收集本行業(yè)國內(nèi)外有關(guān)技術(shù)方面的信息 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集本行業(yè)國內(nèi)外有關(guān)質(zhì)量方面的信息 銷售部負(fù)責(zé)收集本行業(yè)國內(nèi)外有關(guān)產(chǎn)品價(jià)格方面的信息 生產(chǎn)部對技術(shù)部、質(zhì)量管

9、理部、銷售部提供的各方面信息進(jìn)行匯總，并加以分析 研發(fā)中心技術(shù)信息 質(zhì)量管理部質(zhì)量信息 銷售部價(jià)格信息 企業(yè)年度目標(biāo)管理責(zé)任書 企業(yè)計(jì)劃管理制度2 生產(chǎn)部制訂企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃3 企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)相關(guān)管理人員批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部通知各生產(chǎn)單位進(jìn)行研究4 經(jīng)過研究，各生產(chǎn)單位制訂本單位的生產(chǎn)步驟計(jì)劃 各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)步驟計(jì)劃需報(bào)生產(chǎn)部審批制訂工時(shí)計(jì)劃與負(fù)荷計(jì)劃5 各生產(chǎn)單位編制生產(chǎn)日程標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃 各單位生產(chǎn)步驟計(jì)劃6 各生產(chǎn)班組對一系列計(jì)劃進(jìn)行研究7 各生產(chǎn)班組在對一系列計(jì)劃研究的基礎(chǔ)上，與本單位一同編制生產(chǎn)工時(shí)計(jì)劃8 各生產(chǎn)單位編制生產(chǎn)負(fù)荷計(jì)劃9 生產(chǎn)工時(shí)計(jì)劃與負(fù)荷計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)部審批安排生產(chǎn)計(jì)劃10

10、 各生產(chǎn)班組對各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行詳細(xì)、周密的安排 企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)步驟計(jì)劃 各單位生產(chǎn)工時(shí)計(jì)劃、負(fù)荷計(jì)劃11 各生產(chǎn)班組編制具體的生產(chǎn)日程計(jì)劃 生產(chǎn)日程計(jì)劃報(bào)本單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定后，報(bào)生產(chǎn)部審批執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)指令12 各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)部審批的日程計(jì)劃，向所屬生產(chǎn)班組下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)指令 企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃 各單位生產(chǎn)工時(shí)計(jì)劃、負(fù)荷計(jì)劃 生產(chǎn)日程計(jì)劃13 各生產(chǎn)班組嚴(yán)格執(zhí)行本單位下達(dá)的生產(chǎn)作業(yè)指令第4章 質(zhì)量管理流程41 生產(chǎn)質(zhì)量管控工作流程與標(biāo)準(zhǔn)411 生產(chǎn)質(zhì)量管控工作流程檢驗(yàn)原材料制訂與執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)生產(chǎn)過程總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)財(cái)務(wù)部主辦部門生產(chǎn)部流程名稱生產(chǎn)質(zhì)量管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期生產(chǎn)部

11、生產(chǎn)單位研發(fā)中心開始否4.退換貨處理5.原材料入庫6.生產(chǎn)領(lǐng)用8.改進(jìn)9.產(chǎn)品成型11.返工否否是是13成品或廢品入庫審批批審批批結(jié)束1.制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)7.生產(chǎn)過程檢驗(yàn)10.產(chǎn)成品檢驗(yàn)15.修訂制度標(biāo)準(zhǔn)3.原材料檢驗(yàn)合格批是合格批合格批審核批14.總結(jié)報(bào)告12報(bào)廢處理審核總結(jié)質(zhì)檢工作并修訂標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)產(chǎn)成品412 生產(chǎn)質(zhì)量管控工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具制訂與執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1 由公司質(zhì)量管理部組織，市場部、生產(chǎn)部和研發(fā)中心等職能部門參與，制定公司各類質(zhì)量管理文件 生產(chǎn)總監(jiān)在審核過程中應(yīng)提出自己的意見及建議 生產(chǎn)總監(jiān)審核后，提交總經(jīng)理審批 公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ISO9000質(zhì)量管理體系

12、標(biāo)準(zhǔn)2 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照國際、行標(biāo)或經(jīng)過備案批準(zhǔn)的企標(biāo)由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定并成文，下發(fā)給內(nèi)部各職能部門和生產(chǎn)單位 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理部執(zhí)行 組織對原材料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)原材料3 來料檢驗(yàn)員對采購的原材料進(jìn)行檢驗(yàn) 原材料質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)4 對質(zhì)量不合格的原材料作退換貨處理5 對質(zhì)量合格的原材料辦理入庫手續(xù)6 各生產(chǎn)單位可以領(lǐng)用質(zhì)量合格且入庫的材料檢驗(yàn)生產(chǎn)過程7 質(zhì)量管理部對生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控 生產(chǎn)過程質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)8 對生產(chǎn)過程檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品繼續(xù)生產(chǎn)9 對生產(chǎn)過程檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)處理檢驗(yàn)產(chǎn)成品10 公司成品檢驗(yàn)人員對產(chǎn)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn) 產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)11 對于質(zhì)檢不合格

13、的產(chǎn)品，執(zhí)行返工處理12 對于質(zhì)檢不合格的產(chǎn)品，若返工也無法使其達(dá)到合格，要進(jìn)行報(bào)廢處理13 質(zhì)量檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，即可入庫總結(jié)質(zhì)檢工作并修訂標(biāo)準(zhǔn)14 質(zhì)量管理部進(jìn)行年度質(zhì)檢總結(jié)報(bào)告 生產(chǎn)總監(jiān)審核報(bào)告并提出自己的意見及建議 生產(chǎn)總監(jiān)審核后，報(bào)總經(jīng)理審批 生產(chǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)15 質(zhì)量管理部按照質(zhì)量檢驗(yàn)執(zhí)行情況及總經(jīng)理審批意見，修訂公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第5章 倉儲與庫存管理流程52 物料庫存管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)521 物料庫存管理工作流程制訂并執(zhí)行庫存計(jì)劃編寫年度庫存報(bào)告董事會總經(jīng)理倉儲部相關(guān)職能部門10.編寫年度庫存報(bào)告結(jié)束主辦部門倉儲部流程名稱物料庫存管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期審批1.收集庫

14、存資料3.制訂庫存計(jì)劃開始2.接受生產(chǎn)計(jì)劃6.倉庫記錄提供生產(chǎn)計(jì)劃5.領(lǐng)用物料7.物料庫存差異分析采購8.合理安排使用9.執(zhí)行采購流程是否審批進(jìn)行物料管理4.執(zhí)行計(jì)劃522 物料庫存管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具制訂并執(zhí)行庫存計(jì)劃1 倉儲部物料管理員收集并整理公司庫存物料信息 庫存物料登記表 庫存計(jì)劃2 生產(chǎn)部向倉儲部提供生產(chǎn)計(jì)劃 倉儲部物料管理員接收生產(chǎn)部各生產(chǎn)單位提供的生產(chǎn)計(jì)劃3 物料管理員根據(jù)公司的實(shí)際情況、生產(chǎn)計(jì)劃、歷年庫存情況等信息編制庫存計(jì)劃4 倉儲部負(fù)責(zé)執(zhí)行物料存儲計(jì)劃進(jìn)行物料管理5 生產(chǎn)部各生產(chǎn)單位根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要領(lǐng)用物料 物料領(lǐng)用登記6 生產(chǎn)部各單位每次領(lǐng)用物料時(shí)，

15、倉儲部物料管理員都要在物料領(lǐng)用登記表上做好記錄，并且要定期總結(jié)物料的領(lǐng)用情況7 倉儲部物料管理員要定期分析物料領(lǐng)用記錄，發(fā)現(xiàn)物料使用異常時(shí)應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部經(jīng)理反映，請示是否要加量采購8 若物料需要加量采購時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購部9 若物料無需加量采購時(shí)，物料管理員需要安排好物料的倉儲與發(fā)放，以便于合理使用編寫年度庫存報(bào)告10 倉儲部負(fù)責(zé)編寫年度庫存報(bào)告，以便說明公司在一年中的物料存儲和使用情況 年度庫存報(bào)告第6章 財(cái)務(wù)管理流程62 內(nèi)部審計(jì)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)621 內(nèi)部審計(jì)管理工作流程擬定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃通報(bào)審計(jì)結(jié)果財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審計(jì)主管主辦部門財(cái)務(wù)部流程名稱內(nèi)部審計(jì)管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽

16、發(fā)日期審計(jì)專員相關(guān)部門開始審核審批審核審批4.根據(jù)審計(jì)計(jì)劃，成立審計(jì)工作組5.擬定審計(jì)工作組內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案審核審批6.向被審計(jì)單位發(fā)送審計(jì)通知7.進(jìn)駐被審單位實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目配合完成審計(jì)工作8.形成審計(jì)工作底稿9.確認(rèn)審計(jì)取證材料的真實(shí)有效性3.擬定企業(yè)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃2.進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)要求1.擬定企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理制度10.編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告11.向相關(guān)部門通報(bào)審計(jì)結(jié)果結(jié)束實(shí)施內(nèi)部審計(jì)審核審批622 內(nèi)部審計(jì)管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具擬定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃1 審計(jì)主管根據(jù)公司的實(shí)際情況，擬定內(nèi)部審計(jì)管理制度 審計(jì)主管將編寫完成的內(nèi)部審計(jì)管理制度提交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批 內(nèi)部審計(jì)管理

17、制度 內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃2 根據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)的審批意見，審計(jì)主管進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)工作的具體要求3 審計(jì)主管擬定公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并提交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批實(shí)施內(nèi)部審計(jì)4 為了更好地實(shí)施公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，審計(jì)主管組織成立審計(jì)工作小組，由審計(jì)主管擔(dān)任組長 審計(jì)通知書 審計(jì)工作底稿 審計(jì)工作報(bào)告5 審計(jì)專員根據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃和公司的實(shí)際情況，擬定審計(jì)工作組的內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案 內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案要提交審計(jì)主管審核、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批6 審計(jì)工作開始前，要向被審計(jì)部門發(fā)出審計(jì)通知7 被審計(jì)部門接到審計(jì)通知后，審計(jì)工作組要進(jìn)駐被審計(jì)部門，正式實(shí)施審計(jì)活動8 由審計(jì)專員根據(jù)審計(jì)結(jié)果寫出審計(jì)工作底稿，

18、即對整個(gè)審計(jì)實(shí)施過程所做的工作記錄和各種文件資料9 審計(jì)主管要向被審計(jì)部門確認(rèn)審計(jì)取證材料的真實(shí)性和有效性10 在被審計(jì)部門確認(rèn)了審計(jì)取證材料的真實(shí)性和有效性后，審計(jì)主管編制審計(jì)工作報(bào)告 審計(jì)工作報(bào)告編寫完成后要提交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批通報(bào)審計(jì)結(jié)果11 審計(jì)工作報(bào)告經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，向相關(guān)部門公布審計(jì)結(jié)果，并提出相應(yīng)的整改意見 審計(jì)工作報(bào)告第7章 行政人事管理流程71 辦公用品采購工作流程與標(biāo)準(zhǔn)711 辦公用品采購工作流程預(yù)算內(nèi)預(yù)算內(nèi)編制辦公用品采購計(jì)劃辦理用品結(jié)算行政總監(jiān)行政人事部經(jīng)理財(cái)務(wù)部主辦部門行政人事部流程名稱辦公用品采購工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期行政人事部相關(guān)部門開始

19、結(jié)束供應(yīng)商2.匯總需求4.選擇供應(yīng)商1.上報(bào)辦公用品需求3.編制采購計(jì)劃審批審核審批5.采購談判5.采購談判6.簽訂采購合同7.供貨8.驗(yàn)收辦公用品合格9.退換是否10.辦公用品入庫11.辦理結(jié)算實(shí)施采購712 辦公用品采購工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具編制辦公用品采購計(jì)劃1 各相關(guān)部門根據(jù)工作需要，提出辦公用品需求，并及時(shí)上報(bào)行政人事部 辦公用品需求匯總表 辦公用品需求采購計(jì)劃2 行政人事部對各部門的需求進(jìn)行匯總3 行政人事部根據(jù)辦公用品需求匯總情況，編制公司的辦公用品采購計(jì)劃 編制好的辦公用品采購計(jì)劃應(yīng)及時(shí)上交財(cái)務(wù)部審核 對于預(yù)算內(nèi)的辦公用品采購計(jì)劃由行政人事部經(jīng)理審批 對于預(yù)算外的

20、辦公用品采購計(jì)劃由行政總監(jiān)審批實(shí)施采購4 行政人事部在選擇供應(yīng)商時(shí)，主要從辦公用品的價(jià)格、質(zhì)量、信用以及售后服務(wù)等方面進(jìn)行整體考慮 辦公用品采購合同 退貨單 入庫驗(yàn)收單5 選擇好供應(yīng)商后，行政人事部就采購事項(xiàng)同供應(yīng)商進(jìn)行談判6 與供應(yīng)商談判達(dá)成一致意見后，行政人事部代表公司與供應(yīng)商簽訂采購合同7 供應(yīng)商按照采購合同的要求進(jìn)行供貨8 行政人事部負(fù)責(zé)對采購的辦公用品進(jìn)行驗(yàn)收9 對于驗(yàn)收不合格的辦公用品，行政人事部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商退換10 對驗(yàn)收合格的辦公用品，行政人事部應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收入庫辦公用品結(jié)算11 待行政人事部對辦公用品驗(yàn)收完畢且入庫后，應(yīng)按照采購合同的要求，及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算 結(jié)算憑證第二部分

21、 用制度規(guī)范第8章 產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)管理制度81 產(chǎn)品研發(fā)管理制度811 新產(chǎn)品研發(fā)管理制度制度名稱新產(chǎn)品研發(fā)管理制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 新產(chǎn)品的開發(fā)對公司產(chǎn)品優(yōu)勢的增加、新市場的開拓、利潤增長點(diǎn)的催生有著不可忽視的作用。為了加強(qiáng)對公司新產(chǎn)品研發(fā)的管理、提高產(chǎn)品研發(fā)的規(guī)范化操作、保證新產(chǎn)品研發(fā)的質(zhì)量，特制定本制度。第2條 公司產(chǎn)品研發(fā)中的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、試制、評估、移交、資料、費(fèi)用等相關(guān)管理事項(xiàng)，均按本制度中的規(guī)定執(zhí)行。第3條 本制度中的新產(chǎn)品包括下列兩種。1滿足市場需求且不同于公司已有的新型產(chǎn)品。2在公司已批量生產(chǎn)的某種產(chǎn)品基礎(chǔ)上，改動量超過40%而形成

22、的一種新型產(chǎn)品。第2章 新產(chǎn)品的開發(fā)立項(xiàng)第4條 產(chǎn)品研發(fā)人員在通過廣泛的市場調(diào)研和全面、仔細(xì)分析競爭對手的產(chǎn)品、價(jià)格、技術(shù)以及客戶需求的基礎(chǔ)上，在每季度最后一個(gè)月的22日前向主管副總上報(bào)新產(chǎn)品立項(xiàng)建議書，供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策。第5條 主管副總應(yīng)組織技術(shù)部、營銷部、生產(chǎn)部等相關(guān)人員就新產(chǎn)品立項(xiàng)建議書進(jìn)行評審討論，全面論證新產(chǎn)品的技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性、可生產(chǎn)性等可行性，形成相關(guān)的決議并報(bào)總經(jīng)理審批。第6條 經(jīng)過審批后的產(chǎn)品立項(xiàng)建議書由主管副總下達(dá)研發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書，確定相關(guān)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與研發(fā)成員，并在1個(gè)月之內(nèi)由新產(chǎn)品項(xiàng)目組編制完成設(shè)計(jì)說明書、加工圖紙、試制大綱等技術(shù)性文件。第7條 新產(chǎn)品項(xiàng)目組應(yīng)將新產(chǎn)品的研

23、發(fā)進(jìn)度上報(bào)產(chǎn)品研發(fā)主管，由產(chǎn)品研發(fā)主管對新產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督。第8條 為了增強(qiáng)公司的核心競爭力，新產(chǎn)品的研發(fā)時(shí)間一般不得超過3個(gè)月，特殊情況確需延長研發(fā)時(shí)間的，必須經(jīng)過主管副總與總經(jīng)理的審批同意。第3章 新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)管理第9條 設(shè)計(jì)說明書是產(chǎn)品設(shè)計(jì)的主要依據(jù)，也是技術(shù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)的一種重要技術(shù)資料，還是公司自主知識產(chǎn)權(quán)的一種體現(xiàn)。設(shè)計(jì)說明書必須包括以下九項(xiàng)內(nèi)容，不允許有任何的隱瞞及漏項(xiàng)。1產(chǎn)品的設(shè)計(jì)依據(jù)包括技術(shù)與市場兩個(gè)方面的內(nèi)容。（1）技術(shù)方面的設(shè)計(jì)依據(jù)主要指與國內(nèi)外的技術(shù)相比，新產(chǎn)品的性能、適用性等優(yōu)勢。（2）市場方面的設(shè)計(jì)依據(jù)包括產(chǎn)品的形態(tài)、形式等能否滿足用戶的需求，是否有利于增強(qiáng)產(chǎn)

24、品的市場競爭力。2產(chǎn)品的工作原理、基礎(chǔ)參數(shù)及主要技術(shù)性能指標(biāo)。3對產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采用的標(biāo)準(zhǔn)件、通用件、標(biāo)準(zhǔn)材料等加以說明。4關(guān)鍵技術(shù)的解決方案（包括采用特殊工裝、特殊設(shè)備生產(chǎn)等）。5對可能采用的特殊原料、特殊工藝及特殊配件加以說明。6產(chǎn)品設(shè)計(jì)的各種數(shù)據(jù)，包括剛度、強(qiáng)度、屈伸度、熱變形、電路、油路、能量的轉(zhuǎn)換等。7簡略地勾畫出產(chǎn)品的基本輪廓圖、總體尺寸圖、主要零部件圖，并加以說明。8產(chǎn)品的工藝性、生產(chǎn)設(shè)備、工裝、成本等方面的分析。9產(chǎn)品的研發(fā)試驗(yàn)、研發(fā)周期及所耗經(jīng)費(fèi)的說明。第10條 設(shè)計(jì)說明書中的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)新產(chǎn)品的不同而有所變化，但各項(xiàng)條款必須齊全。如果不需要具體說明其中某一項(xiàng)條款，應(yīng)注明。設(shè)

25、計(jì)說明書由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成。第11條 工作圖設(shè)計(jì)是在設(shè)計(jì)說明書的基礎(chǔ)上完成，供試制（生產(chǎn)）及出廠用的全部工作圖樣和設(shè)計(jì)文件，包括以下三大項(xiàng)內(nèi)容。1產(chǎn)品零部件圖、部件裝配圖和總裝配圖。（1）零部件圖：零件的視圖、比例、尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度、表面處理、熱處理要求及技術(shù)條件等應(yīng)符合的標(biāo)準(zhǔn)。（2）部件裝配圖：包括裝配、焊接、加工、檢驗(yàn)的必要數(shù)據(jù)和技術(shù)要求。（3）總裝配圖：給出反映產(chǎn)品結(jié)構(gòu)概況，組成部分的總圖，總裝加工和檢驗(yàn)的技術(shù)要求。2產(chǎn)品零件、標(biāo)準(zhǔn)件明細(xì)表、外購件及外協(xié)件目錄。3產(chǎn)品的技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、包裝與儲運(yùn)要求等。第12條 試制鑒定大綱是檢驗(yàn)研發(fā)的樣品成功與否的必備技術(shù)文

26、件，在產(chǎn)品研發(fā)過程中主要發(fā)揮以下三大作用。1能考核和考驗(yàn)樣品（或小批產(chǎn)品）技術(shù)性能的可靠性、安全性，規(guī)定各種測試性能的標(biāo)準(zhǔn)方法及產(chǎn)品試驗(yàn)的要求和方法。2能考核樣品在規(guī)定的極限情況下使用的可行性和可靠性。3提供分析產(chǎn)品核心功能指標(biāo)的基本數(shù)據(jù)。第13條 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)的過程中還需要編寫其他的技術(shù)文件，包括以下四項(xiàng)內(nèi)容。1文件目錄，包括圖樣目錄、明細(xì)表、通（借）用件、外購件、標(biāo)準(zhǔn)件匯總表、技術(shù)條件、使用說明書、合格證、裝箱單等。2圖樣目錄，包括總裝配圖、原理圖和系統(tǒng)圖、部件裝配圖、零件圖、包裝物圖及包裝圖、安裝圖等。3隨機(jī)出廠圖樣。4標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告，包括對新設(shè)計(jì)產(chǎn)品在標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化方面作出的評價(jià)

27、。第14條 設(shè)計(jì)新產(chǎn)品時(shí)應(yīng)盡量保證其零部件的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化，以節(jié)省生產(chǎn)成本。第4章 產(chǎn)品的試制與評估第15條 產(chǎn)品的試制分為樣品試制與小批量試制兩個(gè)階段。1樣品試制。樣品試制是產(chǎn)品研發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)說明書、圖紙、工藝文件和必要的工裝負(fù)責(zé)試制成一件或幾件樣品，然后按要求進(jìn)行試驗(yàn)，借以考驗(yàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能和設(shè)計(jì)圖的工藝性，考核圖樣和設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量。2小批量試制。小批量試制是在樣品試制的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，主要目的是考核產(chǎn)品的工藝性，驗(yàn)證全部工藝文件和工藝裝備，并進(jìn)一步校正和審驗(yàn)設(shè)計(jì)圖紙。第16條 在樣品試制與小批量試制完成后，試制工程師負(fù)責(zé)編制試制總結(jié)，其內(nèi)容包括試制結(jié)果、對設(shè)計(jì)圖樣和文件驗(yàn)證過程的說明、在

28、試制過程中所出現(xiàn)的問題、解決過程以及各種技術(shù)參數(shù)的原始數(shù)據(jù)。第17條 對樣品及小批量試制的評估由主管副總組織相關(guān)部門人員參加，主要審查試制的結(jié)果及設(shè)計(jì)的科學(xué)性與合理性，評估各種工藝是否完善、技術(shù)文件是否齊備、外購供應(yīng)能否跟上、成品率是否穩(wěn)定等。第18條 進(jìn)行評估時(shí)必須現(xiàn)對樣品進(jìn)行評估，以確認(rèn)是否可以進(jìn)行小批量的試制，以免對公司的資源造成浪費(fèi)。第19條 評估結(jié)果交總經(jīng)理辦公室討論，形成決議后由總經(jīng)理簽字并下達(dá)批量生產(chǎn)命令。第5章 新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目的移交第20條 總經(jīng)理辦公會議通過召集相關(guān)人員對新產(chǎn)品的實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)型、科學(xué)性等方面做出肯定的評估后，產(chǎn)品研發(fā)人員即可將新產(chǎn)品的研發(fā)項(xiàng)目交由生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)

29、。第21條 批準(zhǔn)移交的新產(chǎn)品項(xiàng)目必須有產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、產(chǎn)品裝配圖、零件圖、工裝圖以及其他有關(guān)的技術(shù)資料。第6章 研發(fā)資料的管理第22條 新產(chǎn)品的研發(fā)資料是公司的重要技術(shù)機(jī)密，一旦泄露將會給公司帶來巨大的影響，研發(fā)過程中的相關(guān)資料由產(chǎn)品研發(fā)人員負(fù)責(zé)妥善保管。第23條 產(chǎn)品研發(fā)人員編制的成套圖冊的編號要有序，藍(lán)圖（底圖）應(yīng)與實(shí)物相符，工裝圖、產(chǎn)品圖等編號應(yīng)與已有的編號有連貫性。第24條 零部件圖、步裝圖、總裝圖、工裝圖紙等技術(shù)資料必須按技術(shù)資料簽字檔中規(guī)定的人員簽字，全部底圖要移交技術(shù)檔案室簽收存檔。第25條 研發(fā)資料管理人員根據(jù)技術(shù)文件目錄驗(yàn)證研發(fā)資料是否齊全，不齊全時(shí)可拒收，并上報(bào)主管

30、副總進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。第26條 公司的任何人員不允許將任何研發(fā)資料帶離公司，否則導(dǎo)致一切后果由當(dāng)事人承擔(dān)。第7章 研發(fā)費(fèi)用的控制第27條 項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用包括調(diào)研費(fèi)、差旅費(fèi)、對外技術(shù)合作費(fèi)、外委試驗(yàn)費(fèi)、產(chǎn)品鑒定費(fèi)、專利申請費(fèi)、加班費(fèi)和公司規(guī)定的完成項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)等。第28條 產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)費(fèi)按單個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算給付，單列賬戶，?？顚Ｓ茫韶?cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督使用。產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)費(fèi)不得挪作他用。第29條 在研發(fā)項(xiàng)目完成后，公司規(guī)定的研發(fā)獎(jiǎng)金將按規(guī)定全額給付給項(xiàng)目研發(fā)小組，具體研發(fā)人員的獎(jiǎng)金按其對研發(fā)項(xiàng)目的貢獻(xiàn)大小，由其主管人員或研發(fā)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人確定，上報(bào)技術(shù)總監(jiān)與總經(jīng)理批準(zhǔn)。第8章 附則第30條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審

31、批，自頒布之日起執(zhí)行。第31條 本制度與公司的其他規(guī)定有相抵觸之處，請參照本制度執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期82 生產(chǎn)技術(shù)管理制度823 工藝文件管理制度制度名稱工藝文件管理制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 目的。為規(guī)范公司對工藝文件的管理工作，確保工藝文件的適用性和有效性，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。第2條 適用范圍。工藝文件的管理包括工藝文件的登記、保管、復(fù)制、首發(fā)、歸檔、注銷、利用、更改、保密等，以上相關(guān)事項(xiàng)均按照本制度辦理。第2章 工藝文件分類第3條 指導(dǎo)性工藝文件。指導(dǎo)性工藝文件是用來指導(dǎo)工藝人員編制各種文件的依據(jù)，它包

32、括工程、工序技術(shù)文件、原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第4條 生產(chǎn)用工藝文件。生產(chǎn)用工藝文件是指導(dǎo)生產(chǎn)過程各工序互相關(guān)聯(lián)的工藝文件，包括工藝卡、工序卡、工藝圖、工藝守則、原材料消耗定額等。第5條 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝文件。1新產(chǎn)品試制文件是用來指導(dǎo)試制新產(chǎn)品或試用原材料所用的文件。2新產(chǎn)品試制文件中所規(guī)定的參數(shù)是未經(jīng)實(shí)踐證實(shí)的，需在生產(chǎn)中繼續(xù)摸索，該文件在實(shí)施過程中如發(fā)現(xiàn)問題，經(jīng)有關(guān)人員商定可不經(jīng)審批直接在現(xiàn)場修改并做修改記錄，實(shí)驗(yàn)成功后，再形成新的文件。3新產(chǎn)品試制文件只在試驗(yàn)過程中有效，不能用于試制或批量生產(chǎn)，經(jīng)試制鑒定后，文件自然失效，批量生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)重新形成正式的工藝文件。第3章 工藝文件的編制

33、第6條 工藝文件由生產(chǎn)部技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)編制。第7條 技術(shù)管理人員根據(jù)產(chǎn)品和市場需求制定工藝設(shè)計(jì)方案，經(jīng)論證審批后最終確定設(shè)計(jì)方案。第8條 技術(shù)管理人員根據(jù)設(shè)計(jì)方案編制工藝文件，由專家委員會評審和公司總經(jīng)理審批后，正式頒布工藝技術(shù)文件。第9條 對于不同類型、不同版本的工藝文件，應(yīng)按照統(tǒng)一標(biāo)識進(jìn)行區(qū)分。第10條 對于臨時(shí)性的工藝必須明確標(biāo)識，標(biāo)明產(chǎn)品、使用期限及其他限制。第4章 工藝文件的實(shí)施第11條 工藝文件必須發(fā)放到使用場所或相應(yīng)的工作崗位，以保證操作人員在不間斷的工作方式下能夠得到。第12條 技術(shù)管理人員依據(jù)新工藝文件及時(shí)對生產(chǎn)部相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。第13條 對于經(jīng)過技術(shù)改造、剛剛投入生產(chǎn)過

34、程的設(shè)備，技術(shù)管理人員和設(shè)備管理人員同樣須對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，詳細(xì)講解設(shè)備的性能、使用方法和注意事項(xiàng)。第14條 生產(chǎn)部應(yīng)積極創(chuàng)造貫徹工藝文件的有利條件，如發(fā)現(xiàn)工藝文件有問題需要修改時(shí)，應(yīng)按修改手續(xù)辦理。第5章 工藝文件的更改、歸檔、注銷第15條 工藝文件修改必須經(jīng)過相關(guān)部門的審批，其手續(xù)與工藝設(shè)計(jì)的審批手續(xù)相同。第16條 原則上必須由原編制者修改工藝文件，任何人不得擅自修改。如有下列任一情況，工藝文件需要修改。1工藝技術(shù)改進(jìn)時(shí)。2推廣新工藝、新技術(shù)，更新設(shè)備工裝時(shí)。3貫徹新標(biāo)準(zhǔn)或更改技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)。4發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤時(shí)。第17條 工藝文件在執(zhí)行過程中，任何個(gè)人均可對工藝文件的執(zhí)行提出合理化建議，由技術(shù)

35、管理人員進(jìn)行論證，論證通過后報(bào)技術(shù)管理人員審核，納入工藝文件。第18條 在工藝文件未修改前仍按原文件執(zhí)行。第19條 工藝文件更改時(shí)要做到同一文件更改到位，相關(guān)文件更改到位，相關(guān)崗位通知到位，設(shè)計(jì)實(shí)物處理到位。第20條 工藝文件必須整理齊全并分類歸納，以便積累經(jīng)驗(yàn)，供日后查找和參考。第21條 過期失效或需處理的文件要經(jīng)有關(guān)人員討論同意，按有關(guān)規(guī)定處理。第22條 工藝文件的注銷必須經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批，其注銷手續(xù)與工藝設(shè)計(jì)、更改的審批手續(xù)相同。第23條 工藝文件注銷后將不再投入使用，必須從使用現(xiàn)場收回。第6章 附則第24條 本制度由生產(chǎn)部工藝技術(shù)科制定，解釋權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第25條 本制度自頒布之日

36、起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第9章 物料管控制度91 物料采購與存儲制度911 物料采購管理制度制度名稱物料采購管理制度編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 為加強(qiáng)對企業(yè)物料采購的管理，規(guī)范物料采購工作，保證生產(chǎn)的供應(yīng)，控制物料采購的成本，特制定本制度。第2條 本制度適用于物料采購人員在執(zhí)行采購作業(yè)時(shí)的管理。第3條 物料采購管理工作的目標(biāo)。1根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的需求做好物料采購工作，保證物料的供應(yīng)。2在保證物料供應(yīng)的前提下，控制采購費(fèi)用的支出。3處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，優(yōu)化企業(yè)的供應(yīng)渠道，降低采購成本。第2章 物料請購管理第4條 企業(yè)的各物料請購單位應(yīng)根

37、據(jù)本單位的職權(quán)向生產(chǎn)物控科提出請購申請。第5條 請購單的填寫。1請購單位的經(jīng)辦人員根據(jù)用料的預(yù)算、物料庫存報(bào)表填寫請購單，填寫時(shí)要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請購部門及對物料的特殊要求等，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核簽字后送生產(chǎn)物控科。2如果請購單不只一份，應(yīng)按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送生產(chǎn)物控科。3對于請購重要的物料或由特定供應(yīng)商供應(yīng)的物料，物料請購單位應(yīng)在請購單上特別注明或單獨(dú)進(jìn)行請購。4需緊急請購物料時(shí)，請購單位應(yīng)填制緊急請購單，在“說明”欄中注明緊急采購的原因，送生產(chǎn)物控科。5物料需要精密的設(shè)備或繁雜的工序檢驗(yàn)后方可采用，請購單位應(yīng)在請購單的“說明”欄中注明物料檢驗(yàn)所用的時(shí)間。第

38、6條 請購的審批權(quán)限。1請購物料的總金額在10 000元以下時(shí)，由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。2請購物料的總金額在10 00050 000元時(shí)，由生產(chǎn)副總審批。3請購物料的總金額在50 000元以上時(shí)，由總經(jīng)理審批。第7條 請購單的撤銷。1因工作失誤而將填寫有誤的請購單送到生產(chǎn)物控科時(shí)，待請購單位發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即通知生產(chǎn)物控科，并在已填寫好的請購單上寫明撤銷原因，取回原請購單，將其中一聯(lián)留生產(chǎn)物控科進(jìn)行存檔。2若生產(chǎn)物控科根據(jù)錯(cuò)誤的請購單發(fā)出訂貨單，物料采購人員應(yīng)積極同供應(yīng)商取得聯(lián)系，協(xié)商解決，取消訂貨單或轉(zhuǎn)為其他或相近物料的采購。3若因人為原因造成工作失誤，相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第3章 采購作業(yè)管理第8

39、條 生產(chǎn)物控科在接到物料請購單后的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1進(jìn)行審核，對于越權(quán)審批的請購單直接退回請購單位。2收集所請購物料的庫存資料。第9條 生產(chǎn)物控科倉儲管理員根據(jù)物料請購單與倉儲數(shù)量等資料計(jì)算最經(jīng)濟(jì)的物料采購數(shù)量，并根據(jù)各種物料的期限編制物料需求計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)副總及總經(jīng)理進(jìn)行審批。第10條 采購預(yù)算的編制。1采購人員根據(jù)物料需求計(jì)劃，編制采購預(yù)算。2編制的采購預(yù)算必須在考慮到企業(yè)的銷售計(jì)劃與資金支付能力的基礎(chǔ)上對采購預(yù)算進(jìn)行平衡。3編制好的采購預(yù)算必須得到財(cái)務(wù)部的審核通過。第11條 供應(yīng)商的選取。1對供應(yīng)商的選擇，應(yīng)從本企業(yè)的合格供應(yīng)商名單中進(jìn)行。2若供應(yīng)商名單中無合適的供應(yīng)商，物料采購人員應(yīng)走訪市場，

40、進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查和詢價(jià)，選擇不少于三家符合條件的供應(yīng)商。3組織質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部等相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行考察、評價(jià)，經(jīng)審查合格的供應(yīng)商可錄入企業(yè)供應(yīng)商名單中。第12條 采購方式的選擇。1企業(yè)所采購的物品總金額超過5萬元時(shí)，必須采用招標(biāo)的方式進(jìn)行采購。2企業(yè)的采購除選用規(guī)定的直接采購、間接采購等方式外，還應(yīng)根據(jù)物料的特性與需求量采用以下方式進(jìn)行采購。（1）集中采購。集中采購具有共同性的物料可降低費(fèi)用，因此生產(chǎn)物控科應(yīng)根據(jù)請購單的需求定期實(shí)施采購。（2）長期采購。凡經(jīng)常使用且用量比較大的物料，生產(chǎn)物控科應(yīng)聯(lián)合其他部門對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核通過后與供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議。第13條 生產(chǎn)物控科根據(jù)

41、確定的采購數(shù)量、采購對象、采購方式、采購時(shí)間等編制采購計(jì)劃，并報(bào)生產(chǎn)副總審核、總經(jīng)理審批。第14條 與供應(yīng)商的談判。1與供應(yīng)商談判的原則：合作原則、認(rèn)同原則、平等原則、互惠互利原則、堅(jiān)持客觀標(biāo)準(zhǔn)原則。2與供應(yīng)商談判的流程：與供應(yīng)商聯(lián)系與供應(yīng)商談判與供應(yīng)商協(xié)商與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議簽訂合同。第15條 生產(chǎn)物控科所擬定的采購合同必須經(jīng)過財(cái)務(wù)部、法律顧問與總經(jīng)理的審核、審批，三方就合同中的條款提出意見或建議，生產(chǎn)物控科采購人員據(jù)此修訂合同，與供應(yīng)商協(xié)商、洽談后簽訂合同。第4章 采購作業(yè)的控制第16條 生產(chǎn)物控科采購人員根據(jù)采購合同的約定向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單后，必須對訂貨單進(jìn)行跟進(jìn)。第17條 采購人員按照采購

42、的先后順序?qū)⑽锪嫌嗀泦尉庉嫵蓛?，并結(jié)合采購進(jìn)度計(jì)劃制訂每日的跟催計(jì)劃，防止出現(xiàn)延期供貨的情況而影響生產(chǎn)的進(jìn)度。第18條 采購人員未能按采購進(jìn)度采購時(shí)，應(yīng)填寫采購進(jìn)度異常報(bào)告單，注明異常的原因及預(yù)計(jì)完成日期，經(jīng)物控主管審核后轉(zhuǎn)送請購單位，再根據(jù)請購單位的意見擬定對策進(jìn)行處理。第19條 采購的貨物到達(dá)企業(yè)后，采購人員應(yīng)辦理相應(yīng)的接受手續(xù)，并配合質(zhì)量管理人員對采購的貨物進(jìn)行驗(yàn)收。第20條 貨款的給付。1生產(chǎn)物控科將質(zhì)量檢驗(yàn)人員和倉儲人員簽字蓋章的物料驗(yàn)收單與物料入庫單收集整理后交財(cái)務(wù)部，以便進(jìn)行核算、付款。2若采購來的物料數(shù)量有缺失，則應(yīng)按照實(shí)際數(shù)量進(jìn)行付款。第5章 附則第21條 違約處理。對供應(yīng)商

43、的違約行為，按訂貨合同中的有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。因供應(yīng)商違約（如無法及時(shí)供貨或供貨不合格等）的補(bǔ)救措施由生產(chǎn)物控科采購人員負(fù)責(zé)提出，經(jīng)物控主管審核后報(bào)生產(chǎn)副總審批。第22條 作弊追究。生產(chǎn)物控科采購人員或物料招標(biāo)小組的有關(guān)人員以任何形式索取或收受回扣、傭金或其他好處的，一經(jīng)查實(shí)，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失并接受相應(yīng)的行政處罰。第23條 法律責(zé)任。在采購過程中，有關(guān)人員出現(xiàn)失職、瀆職、受賄、行賄、索賄等行為，損害企業(yè)利益的，視情節(jié)輕重給予有關(guān)人員行政紀(jì)律處分，構(gòu)成犯罪的，交司法部門依法追究其刑事責(zé)任。第24條 本制度的制定和修改由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第25條 本制度自公布之日起

44、執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期92 物料使用與盤點(diǎn)制度921 物料使用管理制度制度名稱物料使用管理制度編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 為規(guī)范生產(chǎn)部門的物料使用，防止物料在使用過程中的錯(cuò)收、錯(cuò)投，減少物料質(zhì)量問題的發(fā)生，特制定本制度。第2條 本制度適用于生產(chǎn)車間物料、包裝材料的使用管理。第3條 相關(guān)人員的責(zé)任。1各工序負(fù)責(zé)人有責(zé)任按本制度中的相關(guān)規(guī)定組織生產(chǎn)。2各工序操作人員應(yīng)嚴(yán)格按本制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3物料定額員負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。第2章 物料使用規(guī)范第4條 物料使用的作業(yè)人員應(yīng)依規(guī)定作自檢工作，對使用物料的品質(zhì)或數(shù)量不明確時(shí)，應(yīng)請主管或物料定額

45、員裁定。第5條 物料使用前各工序操作人員均需核對品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、檢驗(yàn)合格證，確認(rèn)符合要求后方可按批備料，并填寫稱料記錄、稱料人、復(fù)核人等，由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。第6條 物料使用應(yīng)按“先進(jìn)先出”的順序進(jìn)行，使用物料時(shí)應(yīng)輕拿輕放，不得野蠻作業(yè)。第7條 凡屬于車間啟封的整裝物料，操作人員每次啟封使用后，應(yīng)及時(shí)將剩余物料嚴(yán)格密封，并在容器上注明啟封日期和剩余數(shù)量，同時(shí)由使用者簽名，加封后按退料標(biāo)準(zhǔn)操作程序辦理退料。再次啟封使用時(shí)，使用人員如發(fā)現(xiàn)外觀有變化應(yīng)停止使用，對性質(zhì)不穩(wěn)定的物料需復(fù)驗(yàn)合格后方可繼續(xù)使用。第8條 某物料短缺時(shí)，如需使用替代品，應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢員、技術(shù)人員依企業(yè)規(guī)定流程確認(rèn)后，方可使用

46、替代品。第3章 剩余或不良物料的處理第9條 上批生產(chǎn)使用的物料或暫時(shí)不使用的物料應(yīng)依原包裝方式存放于生產(chǎn)現(xiàn)場的原料區(qū)或作退庫處理。因生產(chǎn)完工或變更，余留物料在3日內(nèi)不需要使用的，應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)。第10條 車間包裝班使用包裝材料時(shí)，必須嚴(yán)格檢查包裝材料的外觀質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)印刷不清、字跡模糊、歪斜、有污跡、破損等質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)將其挑出并集中放置，辦理退庫。第11條 退庫物料應(yīng)依原包裝方式包裝妥當(dāng)，并經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后方可退庫。第12條 未經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物料不得辦理入庫，不得與下一制程單位私自交接。第13條 需對制程中檢驗(yàn)出的不良物料作每日匯報(bào)，經(jīng)質(zhì)檢員鑒定后退回倉庫，由物料采購員辦理

47、退貨事宜。第14條 對需報(bào)廢的物料，經(jīng)質(zhì)檢員鑒定后，每日集中退至物料倉庫處置。第4章 總則第15條 本制度由倉儲部制定，其解釋權(quán)和修訂權(quán)歸倉儲部所有。第16條 本制度自審批通過之日起實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第10章 設(shè)備與安全管理制度101 設(shè)備管理制度1012 生產(chǎn)設(shè)備使用管理辦法辦法名稱生產(chǎn)設(shè)備使用管理辦法編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1條 目的。為規(guī)范生產(chǎn)設(shè)備使用管理，明確相關(guān)人員在設(shè)備使用過程中的職責(zé)，保證公司生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行，最大程度地發(fā)揮生產(chǎn)設(shè)備的效能，特制定本辦法。第2條 適用范圍。本辦法適用于對生產(chǎn)設(shè)備的操作培訓(xùn)與投入使用等事宜進(jìn)行管理

48、。第3條 職責(zé)分工。1設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)設(shè)備的操作指導(dǎo)、定期檢修、事故處理與原因分析及相關(guān)制度的制定、組織實(shí)施等工作。2各生產(chǎn)車間按照本辦法規(guī)定，正確操作設(shè)備，與設(shè)備管理科配合做好設(shè)備維護(hù)的各項(xiàng)工作，于設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、維修期間安排好生產(chǎn)作業(yè)。第4條 設(shè)備管理人員應(yīng)建立科學(xué)的設(shè)備使用管理制度，掌握設(shè)備的運(yùn)行情況，依據(jù)設(shè)備運(yùn)行的狀況制定相應(yīng)措施。第5條 企業(yè)實(shí)行上崗培訓(xùn)制度。設(shè)備管理人員協(xié)同相關(guān)部門做好設(shè)備操作的培訓(xùn)及技術(shù)指導(dǎo)，讓生產(chǎn)操作人員熟悉設(shè)備運(yùn)行原理、操作程序及各種使用參數(shù)等。第6條 兩班或三班連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備，生產(chǎn)崗位人員交接班時(shí)必須對設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行交接，內(nèi)容包括設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的異常情況、原有

49、缺陷變化、運(yùn)行參數(shù)的變化、故障及處理情況等。第7條 設(shè)備使用中的安全注意事項(xiàng)。非本崗位操作人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得操作本設(shè)備，任何人不得隨意拆卸或放寬安全保護(hù)裝置等。第8條 建立并健全設(shè)備巡檢制度與措施，各作業(yè)部門要對每臺設(shè)備，依據(jù)其結(jié)構(gòu)和運(yùn)行方式確定出檢查的部位（巡檢點(diǎn)）、內(nèi)容（檢查什么）、正常運(yùn)行的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)（允許的值），并針對設(shè)備的具體運(yùn)行狀況，對設(shè)備的每一個(gè)巡檢點(diǎn)確定出明確的檢查周期，一般可分為時(shí)、班、日、周、旬、月檢查點(diǎn)。第9條 生產(chǎn)崗位操作人員負(fù)責(zé)對本崗位使用設(shè)備的所有巡檢點(diǎn)進(jìn)行檢查，專業(yè)維修人員要承包對重點(diǎn)設(shè)備的巡檢任務(wù)。第10條 各作業(yè)車間要根據(jù)設(shè)備的多少和復(fù)雜程度，確定設(shè)置專職巡檢員的

50、人數(shù)和人選，專職巡檢員除負(fù)責(zé)承包重要的巡檢點(diǎn)之外，要全面掌握設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。第11條 生產(chǎn)崗位操作人員巡檢時(shí)，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備有需緊急處理的問題，要立即通知當(dāng)班調(diào)度，由值班負(fù)責(zé)人組織處理。一般的隱患或缺陷，檢查后登入檢查表，并按時(shí)交給專職巡檢工。第12條 專職維修人員進(jìn)行設(shè)備點(diǎn)檢時(shí)要做好記錄，除安排本組處理外，要將信息傳遞給專職巡檢人員，以便統(tǒng)一匯總。第13條 專職巡檢人員除完成承包的巡檢點(diǎn)任務(wù)外，還要負(fù)責(zé)將各方面的巡檢結(jié)果，按日匯總整理，列出當(dāng)日重點(diǎn)問題并向有關(guān)部門反映。第14條 相關(guān)部門列出主要問題，除登記臺賬之外，還應(yīng)及時(shí)將問題輸入計(jì)算機(jī)，便于企業(yè)有關(guān)部門的綜合管理。第15條 動態(tài)資料的應(yīng)用管理

51、。1巡檢人員針對巡檢中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷、隱患，提出應(yīng)安排檢修的項(xiàng)目并納入檢修計(jì)劃。2巡檢中發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷，如情況緊急，在不影響生產(chǎn)的情況下，應(yīng)由修理班組立即處理，如不能及時(shí)處理，應(yīng)由作業(yè)部門盡快確定解決方案并著手解決。3發(fā)現(xiàn)重要設(shè)備的重大缺陷時(shí)，各作業(yè)部門主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織研究，確定控制方案和處理方案。第16條 薄弱環(huán)節(jié)的立項(xiàng)與處理，見下表。薄弱環(huán)節(jié)立項(xiàng)處理表薄弱環(huán)節(jié)立項(xiàng)薄弱環(huán)節(jié)處理1運(yùn)行中經(jīng)常發(fā)生故障停機(jī)而反復(fù)處理無效的部位2運(yùn)行中影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的設(shè)備、部位3運(yùn)行達(dá)不到小修周期要求，經(jīng)常要進(jìn)行計(jì)劃外檢修的設(shè)備、部位4存在安全隱患，且日常維護(hù)和簡單修理無法解決的設(shè)備或部位1有關(guān)部門要依據(jù)動態(tài)資料列

52、出設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)，按時(shí)組織審理，確定當(dāng)前應(yīng)解決項(xiàng)目并提出改進(jìn)方案2各作業(yè)部門要組織有關(guān)人員對改進(jìn)方案進(jìn)行審議，審定后列入檢修計(jì)劃3設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)改進(jìn)實(shí)施后要進(jìn)行效果考察，給出評價(jià)意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱后存入設(shè)備檔案第17條 本辦法由生產(chǎn)部設(shè)備科制定，其解釋權(quán)和修訂權(quán)歸生產(chǎn)部設(shè)備科所有。第18條 本辦法自審批通過之日起實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期102 安全管理制度1023 文明生產(chǎn)暫行規(guī)定規(guī)定名稱文明生產(chǎn)暫行規(guī)定編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1條 為完成經(jīng)營目標(biāo)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)肅廠規(guī)廠紀(jì)，增強(qiáng)職工的文明意識，確保安全文明生產(chǎn)，特制定本規(guī)定。第2條 遲到或早退1次

53、，罰款2元，每月遲到3次以上，扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金的50%。第3條 工作時(shí)間亂串崗位，罰款2元，發(fā)現(xiàn)3次以上者，責(zé)令寫檢查。第4條 工作時(shí)間不允許穿拖鞋、短褲，不允許赤背或衣冠不整，違者每次罰款2元。第5條 在車間與班長、車間主任爭吵，打罵、吵鬧1次罰款10元，相關(guān)責(zé)任人要寫出檢查；態(tài)度不好或一個(gè)月內(nèi)累計(jì)3次者，應(yīng)予以解雇。第6條 酒后上班鬧事和影響工作者，每次罰款20元并寫出檢查；態(tài)度不好或一個(gè)月累計(jì)2次者，應(yīng)予以解雇。第7條 生產(chǎn)樓（除辦公室外）內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，違者每次罰款10元；造成嚴(yán)重危害者，應(yīng)追究其責(zé)任。第8條 嚴(yán)禁帶口袋進(jìn)入車間，工作時(shí)間禁止做私活，違者每次罰款10元。第9條 偷盜公物或他人財(cái)

54、物者，按實(shí)物價(jià)值的10倍予以罰款，扣發(fā)當(dāng)月工資，嚴(yán)重者應(yīng)解雇。第10條 完不成當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)的班組不能下班，下班時(shí)間后加班者按小時(shí)計(jì)算加班費(fèi)，完不成任務(wù)強(qiáng)行下班者，每次罰款10元。第11條 嚴(yán)禁帶小孩和非工作人員進(jìn)入車間，違者罰款5元。第12條 生產(chǎn)工作中不得聊天說笑、看書看報(bào)，不準(zhǔn)會客、打電話、吃零食、睡覺，不得擅自離開生產(chǎn)崗位，不得在產(chǎn)品上坐、躺、踩、踏，違者每次罰款5元。第13條 工作時(shí)間必須穿戴和使用勞動保護(hù)用品，佩戴工號牌，違紀(jì)者每次罰款5元，涂改、遺失工號牌罰款2元。第14條 嚴(yán)禁跨越或坐踏機(jī)械的任何部位，嚴(yán)禁隨意拆裝、挪動設(shè)備，新安裝的各種設(shè)備未經(jīng)測試、試轉(zhuǎn)，不得擅自開動，違者每次

55、罰款10元。第15條 嚴(yán)禁擅自動用各類消防器材，或在消防器材附近堆放其他物品，違者每次罰款10元。第16條 不得在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)隨意拉接臨時(shí)電線，如果急需使用，須經(jīng)主管人員批準(zhǔn)并由電工接電，用后應(yīng)及時(shí)按規(guī)定拆除，違者每次罰款10元。第17條 各車間衛(wèi)生由各車間負(fù)責(zé)打掃，設(shè)備、桌凳及其他物品要擺放整齊。打掃不干凈的，每次對車間罰款20元，對清潔工罰款5元。第18條 操作機(jī)器要切實(shí)做到人離機(jī)關(guān)，停止使用時(shí)要及時(shí)切斷電源，違者每次罰款2元。第19條 中午、下午和夜班工作結(jié)束時(shí)，各車間負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)關(guān)好門窗，鎖好車間大門，關(guān)閉總電源，違者每次罰款50元。第20條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日

56、期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第11章 質(zhì)量管理制度111 質(zhì)量檢查與檢驗(yàn)制度1111 質(zhì)量日常檢查制度制度名稱質(zhì)量日常檢查制度編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1條 目的。為加強(qiáng)質(zhì)量檢查管理工作，避免因人員的疏忽而導(dǎo)致不良的影響，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第2條 適用范圍。本制度適用于公司日常質(zhì)量檢查等相關(guān)工作。第3條 責(zé)任劃分。工廠生產(chǎn)部及各級生產(chǎn)單位的日常質(zhì)量檢查由質(zhì)量管理部及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。第4條 檢查頻率。依檢查范圍以及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度，確定檢查頻率。第5條 檢查內(nèi)容。1工作檢查。2生產(chǎn)操作檢查。3自我質(zhì)量控制檢查。4外協(xié)廠商質(zhì)量管理檢查。5質(zhì)量保管檢查。6設(shè)備維護(hù)檢查。7廠房安全衛(wèi)生檢查。8其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢查。第6條 工作檢查。1工作檢查應(yīng)由生產(chǎn)部及各級生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人、相