廢舊物資及修舊利廢管理辦法.doc

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1、廢舊物資及修舊利廢管理辦法 大唐__能源開(kāi)發(fā)有限公司 廢舊物資及修舊利廢管理辦法 第一章 總 則 第一條 為了加強(qiáng)大唐__能源開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）廢舊物資的回收、利用、處理等管理規(guī)范處理程序杜絕人為浪費(fèi)和閑置減少資產(chǎn)流失根據(jù)中國(guó)大唐集團(tuán)公司、中國(guó)大唐集團(tuán)煤業(yè)有限責(zé)任公司的有關(guān)規(guī)定結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。 第二條 本辦法適用于公司所屬的各部門(mén)（單位）。 第三條 公司物資供應(yīng)和后勤保障部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)物保部）是廢舊物資的歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)公司各部門(mén)（單位）廢舊物資的回收、分類(lèi)、檢斤、送修、跟蹤修復(fù)使用、銷(xiāo)售、入帳、交款等工作。物保部按物資管理職能負(fù)責(zé)檢查公司各部門(mén)（單位）

2、（含工程項(xiàng)目）的廢舊物資送交情況提出獎(jiǎng)罰意見(jiàn)。未經(jīng)公司授權(quán)其他部門(mén)（單位）和個(gè)人不得對(duì)廢舊物資進(jìn)行擅自處理和外運(yùn)。 第二章 原則及范圍 第四條 廢舊物資管理原則 （一）各生產(chǎn)單位應(yīng)建立存放廢舊物資的固定場(chǎng)所進(jìn)行分類(lèi)管理并設(shè)人員負(fù)責(zé)各生產(chǎn)單位的行政一把手是本單位的廢舊物資管理第一責(zé)任人。 （二）公司各部門(mén)（單位）的廢舊物資一律送交物保部物保部和各送交部門(mén)（單位）統(tǒng)一辦理廢舊物資檢斤手續(xù)廢舊物資回收、出售應(yīng)建立相應(yīng)帳目。 （三）大型的報(bào)廢設(shè)備、固定資產(chǎn)由物保部牽頭請(qǐng)示公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后會(huì)同計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)部、監(jiān)察審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部研究處理其他廢舊物資由物保部負(fù)責(zé)管理和競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售工作銷(xiāo)

3、售過(guò)程由監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督經(jīng)物保部負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施銷(xiāo)售。 （四）回收的廢舊物資原則采取以舊換新的方式即領(lǐng)取新品時(shí)上交舊品生產(chǎn)需要的特殊情況可先領(lǐng)新品1月內(nèi)交回舊品。各單位對(duì)可再利用的可修復(fù)的備品配件可不按廢舊物資送交。 （五）廢舊物資的管理應(yīng)與其他物資一樣進(jìn)行專(zhuān)責(zé)管理做到帳、物相符手續(xù)健全。 第五條 廢舊物資回收范圍 （一）在設(shè)備小修、消缺、維護(hù)和工程拆遷中凡帶有殘值的廢舊物資。 （二）在設(shè)備大修或技改工程中拆下的不能自行修復(fù)使用并帶有殘值的廢舊物資。 （三）已辦完報(bào)廢手續(xù)拆除的屬固定資產(chǎn)的設(shè)備。 （四）架子扣、廢舊鐵線(xiàn)、包裝物（包括：帶押金和不帶押金的）。

4、 （五）可再生產(chǎn)的廢油料。 （六）單位訂閱的沒(méi)有閱讀和使用價(jià)值的報(bào)刊、雜志、及紙張、紙屑。 （七）有回收價(jià)值的其他種類(lèi)的廢舊物資。 第三章 廢舊物資回收與銷(xiāo)售 第六條 廢舊物資每月按領(lǐng)料單進(jìn)行回收能回收的全部回收。不能回收的由領(lǐng)用部門(mén)（單位）領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面說(shuō)明原因月底前報(bào)物資供應(yīng)部。 第七條 各部門(mén)（單位）擬處理的廢舊物資應(yīng)自行組織送到物保部。對(duì)各部門(mén)（單位）送交回收站的廢舊物資應(yīng)事先與物保部聯(lián)系物保部應(yīng)做到隨到隨收不準(zhǔn)發(fā)生無(wú)人接收的情況。 第八條 廢舊物資銷(xiāo)售及獎(jiǎng)勵(lì) （一）物保部廢舊物資回收站作為廢舊物資管理和具體工作的常設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)廢舊物資的對(duì)外銷(xiāo)售工作。 （二）回

5、收站在廢舊物資（不含大型設(shè)備固定資產(chǎn)）對(duì)外銷(xiāo)售時(shí)應(yīng)競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售由2人以上同收購(gòu)方根據(jù)擬出售廢舊物資的品質(zhì)和狀況談定價(jià)格后填寫(xiě)《廢舊物資銷(xiāo)售審批表》由經(jīng)辦人、回收站站長(zhǎng)、物保部部長(zhǎng)、監(jiān)察審計(jì)部及公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可出售并做好相關(guān)記錄?；厥照緫?yīng)負(fù)責(zé)登記收購(gòu)方經(jīng)辦人姓名、身份證號(hào)碼、單位并查驗(yàn)資質(zhì)。 （三）公司各部門(mén)（單位）送交的廢舊物資凡屬回收站自行對(duì)外銷(xiāo)售范疇的對(duì)送交單位和廢舊物資管理部門(mén)實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)批量5噸以下每次獎(jiǎng)勵(lì)送交單位廢舊物資銷(xiāo)售金額的40%獎(jiǎng)勵(lì)廢舊物資管理部門(mén)5%；批量5噸以上的原則上按5噸標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)。 （四）大型設(shè)備固定資產(chǎn)的對(duì)外銷(xiāo)售應(yīng)填報(bào)《廢舊物資銷(xiāo)售審批表》按管理權(quán)限經(jīng)回收站、

6、物保部部長(zhǎng)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后由物保部牽頭會(huì)同計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)部、監(jiān)察審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部研究銷(xiāo)售方案視情況采取議標(biāo)或競(jìng)價(jià)方式出售并簽訂買(mǎi)賣(mài)合同上述參加銷(xiāo)售方案研究的職能部門(mén)應(yīng)會(huì)簽合同該廢舊物資送交部門(mén)（單位）及其他部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)由公司根據(jù)實(shí)際情況研究決定。 （五）物保部廢舊物資回收站對(duì)所處理的所有廢舊物資凡是有現(xiàn)金收入的一律及時(shí)送交公司財(cái)務(wù)部作入帳處理。 （六）報(bào)廢后的固定資產(chǎn)對(duì)外銷(xiāo)售獲得的現(xiàn)金收入應(yīng)交固定資產(chǎn)原來(lái)所在帳戶(hù)以充抵殘值。 第九條 舉報(bào)及考核 （一）為了有效控制廢舊物資的外流堅(jiān)決堵塞漏洞公司鼓勵(lì)舉報(bào)行為舉報(bào)內(nèi)容經(jīng)核查屬實(shí)的對(duì)舉報(bào)人給予一定數(shù)額的獎(jiǎng)勵(lì)并為其保密。 （二）

7、通過(guò)舉報(bào)查實(shí)擅自處理、變賣(mài)廢舊物資的按廢舊物資銷(xiāo)售金額的10%獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)人。 （三）舉報(bào)電話(huà)：監(jiān)察審計(jì)部8557 物保部 8557031 （四）各部門(mén)（單位）未經(jīng)公司授權(quán)擅自處理廢舊物資和設(shè)備的主要領(lǐng)導(dǎo)給予免職處分所得收入全部上交公司財(cái)務(wù)部。 （五）各單位的班組擅自處理廢舊物資和設(shè)備的撤銷(xiāo)班長(zhǎng)職務(wù)相關(guān)責(zé)任人下崗1 —3個(gè)月所得收入全部上交公司財(cái)務(wù)部。 （六）公司員工私拿廢舊物資變賣(mài)的按盜公行為處理若經(jīng)公司大門(mén)帶出未能發(fā)現(xiàn)的將當(dāng)班保安人員列入考核。若保安人員伙同盜公人員在當(dāng)班期間予以放行的則按同屬盜公行為處理。數(shù)額較大的一并送交公安機(jī)關(guān)公司做出相應(yīng)行政處理。 （七）公司值班保

8、安人員如果發(fā)現(xiàn)并截獲私拿廢舊物資出門(mén)的人員或單位按截獲廢舊物資銷(xiāo)售金額的10%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 （八）公司各部門(mén)（單位）在領(lǐng)料時(shí)未按規(guī)定實(shí)施以舊換新的或在1個(gè)月內(nèi)沒(méi)有送交廢舊物資的一次考核100元次月仍沒(méi)有送交按月度累加考核。 （九）發(fā)生其他考核事項(xiàng)的由物保部提出考核意見(jiàn)人力資源部實(shí)施。 第四章 修舊利廢管理 第十條 公司成立修舊利廢工作小組工作小組負(fù)責(zé)組織開(kāi)展修舊利廢活動(dòng)定期召開(kāi)工作例會(huì)對(duì)修舊利廢工作進(jìn)行安排、檢查和總結(jié)對(duì)工作成績(jī)突出的部門(mén)及個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)。 組 長(zhǎng)：總會(huì)計(jì)師 副組長(zhǎng)：物保部負(fù)責(zé)人 、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人 成 員：物保部、生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部、工會(huì)等

9、部門(mén)相關(guān)人員 第十一條 修舊利廢范圍 生產(chǎn)、辦公相關(guān)設(shè)備、部件及相關(guān)材料。 第十二條 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備檢修（重大修理、大修理、一般修理）過(guò)程中需要拆除的設(shè)備或部件進(jìn)行審批。 各生產(chǎn)單位每月25日前將本單位拆除設(shè)備或部件按“待修物資”(可修復(fù)設(shè)備或配件)和“廢舊物資”（不可修復(fù)設(shè)備或配件）報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部并在月底將統(tǒng)計(jì)情況報(bào)送物保部。 第十三條 物保部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備檢修拆除設(shè)備或部件進(jìn)行管理分別存入廢舊物資庫(kù)和待修物資庫(kù)同時(shí)納入相應(yīng)賬目。 第十四條 物保部負(fù)責(zé)對(duì)“待修庫(kù)存”日常存儲(chǔ)狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。重點(diǎn)檢查各生產(chǎn)單位是否將可修復(fù)設(shè)備和部件及時(shí)納入“待修庫(kù)存”賬目并進(jìn)行相應(yīng)管理

10、；檢查是否將修復(fù)合格的物資從“待修庫(kù)存”轉(zhuǎn)入“無(wú)價(jià)庫(kù)存”進(jìn)行管理或安裝使用。 第十五條 各單位檢修、維護(hù)過(guò)程中對(duì)估計(jì)原值1000元以上的設(shè)備或部件更換前生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)組織“事前鑒定”并備案；原值1000元以下的設(shè)備或備件各使用部門(mén)自行鑒定備案。 第十六條 廢舊物資的修復(fù) （一）各單位對(duì)可再利用、可修復(fù)的廢舊物資可不送交廢舊物資回收站但必須填寫(xiě)《有修復(fù)及利用價(jià)值的廢舊物資登記表》（附件1各單位自行編號(hào)。編號(hào)說(shuō)明：此編碼共九位前兩位為各單位名稱(chēng)前兩字頭字母大寫(xiě)第三、四位為送交年度后兩位第五、六位為送交月份后三位為編號(hào)。物保部將會(huì)同監(jiān)察審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部每月底到各單位檢查未交送廢舊物

11、資的登記情況并跟蹤登記物資的修復(fù)使用情況。 （二）廢舊物資可自行修復(fù)的修復(fù)后所在單位填寫(xiě)《修舊利廢登記表》（附件2編號(hào)說(shuō)明同上）經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部、物保部鑒定總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)后公司對(duì)相關(guān)單位實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)額度是該項(xiàng)物資修后價(jià)值減去修復(fù)材料費(fèi)用差值的30%獎(jiǎng)勵(lì)修復(fù)部門(mén)15%使用部門(mén)5%生產(chǎn)技術(shù)部和物保部各5%。 （三）廢舊物資需外委修復(fù)的修復(fù)后物資供應(yīng)部填寫(xiě)《外委修舊利廢登記表》（附件3編號(hào)說(shuō)明同上）經(jīng)物資使用單位鑒定、生產(chǎn)技術(shù)部鑒定總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)后公司對(duì)相關(guān)單位實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)額度是該項(xiàng)物資修后價(jià)值減去修復(fù)材料費(fèi)用差值的15%獎(jiǎng)勵(lì)使用部門(mén)5%生產(chǎn)技術(shù)部和物保部各5%。 （四）如各單位簽署的修復(fù)意見(jiàn)不能正常實(shí)施則該項(xiàng)廢舊物資仍須送回收站統(tǒng)一處理。 第十七條 物保部負(fù)責(zé)匯總、核查修復(fù)設(shè)備或部件消耗的各項(xiàng)費(fèi)用按規(guī)定計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)額度報(bào)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審批對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行嘉獎(jiǎng)。 第五章 附 則 第十八條 本辦法由公司物保部負(fù)責(zé)解釋。 第十九條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。 第二十條 本辦法如與上級(jí)文件不一致時(shí)以上級(jí)文件為準(zhǔn)。 附件：1.有修復(fù)及利用價(jià)值的廢舊物資登記表 2.修舊利廢登記表 3.外委修舊利廢登記表 第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè)