《公司內(nèi)部管理流程》PPT課件.ppt

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1、1 2 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 計(jì) 劃 編 制 報(bào) 批 程 序 人事行政部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 根據(jù)決策討論定稿 的組織機(jī)構(gòu)擬制 簽審 分管副總 簽審 決策 報(bào)批表 決策 報(bào)批表 決策 報(bào)批表 發(fā)文、存檔 組織 機(jī)構(gòu)圖 組織 機(jī)構(gòu)圖 組織 機(jī)構(gòu)圖 部長(zhǎng)簽審 簽審 決策 報(bào)批表 組織 機(jī)構(gòu)圖 3 定 崗 定 編 計(jì) 劃 報(bào) 批 程 序 各單位 人事行政 部 總經(jīng)理 依據(jù)組織機(jī)構(gòu) 圖擬制制定 終審 部長(zhǎng)簽審 定崗定 員方案 發(fā)文、存檔 定崗定 員方案 部長(zhǎng)簽審 分管副總 簽審 組織討論 部門(mén)人員 定編方案 副總簽審 部門(mén)人員 定編方案 部門(mén)人員 定編方案 4 定 編 外 用 人 需 求 申 請(qǐng) 程 序

2、用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 擬制 行政副總 簽審 用人需求 申請(qǐng)單 經(jīng)理簽審 分管副總 簽審 科長(zhǎng)審核 部長(zhǎng)簽審 終審 擬制招聘方案、與用 人單位實(shí)施招聘 用人需求 申請(qǐng)單 用人需求 申請(qǐng)單 用人需求 申請(qǐng)單 說(shuō)明：用人需求申請(qǐng)單即使用決策報(bào)批表 5 定 編 內(nèi) 用 人 需 求 申 請(qǐng) 程 序 用人單位 人事行政部 擬制 用人需求 員申請(qǐng)單 部長(zhǎng)或經(jīng)理 簽審 經(jīng)辦人審核 科長(zhǎng)審核 擬制招聘方案、與用 人單位實(shí)施招聘 用人需求 員申請(qǐng)單 6 新 進(jìn) 人 員 錄 用 及 薪 酬 確 定 程 序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 匯總材料填制錄 用報(bào)批表并注明 員工薪酬總額 錄用 報(bào)批表 科

3、長(zhǎng)簽審 相關(guān)主管 出具上崗?fù)ㄖ?辦理上崗手續(xù)、 用人單位簽合同 錄用同意 依據(jù)用人需求申請(qǐng) 單組織招聘工作 移交人員 說(shuō)明： 1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據(jù)工資體系 按文化水平、崗位工資的初始標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。 2.特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時(shí)應(yīng)聘者要求 和公司的工資體系設(shè)定。 一 般 人 員 特定人員 錄用 報(bào)批表 部長(zhǎng)或分管副 總確認(rèn)薪資 錄用 報(bào)批表 部長(zhǎng)和以上主管 錄用 報(bào)批表 終審確認(rèn)薪資 副總和 以上主管 錄用 報(bào)批表 終審確認(rèn)薪資 7 干 部 競(jìng) 聘 錄 用 程 序 人事行政 部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 擬制競(jìng)聘方案 并與用人單位 實(shí)施競(jìng)聘 匯總材料 并填制 錄用 報(bào)批表 副總簽

4、審 錄用 報(bào)批表 簽審 錄用 報(bào)批表 發(fā)文、存檔 競(jìng)聘評(píng)審小組 評(píng)分和討論 部長(zhǎng)、經(jīng)理級(jí) 部長(zhǎng)簽審 和以上干部 錄用 報(bào)批表 終審 副總和以上干部 決定錄取名單 8 績(jī) 效 考 核 運(yùn) 行 程 序 集團(tuán)人事行政部 人事行政部 總經(jīng)理 各部門(mén) 提出年度員 工績(jī)效考核 執(zhí)行辦法 副總簽審 年度考核 執(zhí)行辦法 終審 發(fā)文、存檔 部長(zhǎng)簽審 召開(kāi)高階主管 討論會(huì)議 OK 有意見(jiàn)修正 年度考核 執(zhí)行辦法 提出年度員 工績(jī)效考核 政策性原則 年度考核 政策性指 導(dǎo)原則 呈總裁核準(zhǔn) 組織設(shè)定部門(mén) 和個(gè)人的期間 考核項(xiàng)目和 KPI指標(biāo) 年度考核 執(zhí)行辦法 部門(mén)及個(gè) 人績(jī)效考 核表 部門(mén)及個(gè) 人績(jī)效考 核表 期終

5、進(jìn)行 考核打分 根據(jù)部門(mén)等 級(jí)排列個(gè)人 考核等級(jí) 復(fù)核考核表 有偏差否 說(shuō)明：個(gè)人績(jī)效考核表必須經(jīng)二級(jí) 主管核準(zhǔn) 9 決 策 性 人 事 調(diào) 動(dòng) 程 序 人事行政部 總經(jīng)理 當(dāng)事人 根據(jù)公司決策 結(jié)果填制 調(diào)動(dòng) 審批表 部長(zhǎng)簽審 分管副總 簽審 調(diào)動(dòng) 審批表 終審 調(diào)動(dòng) 審批表 發(fā)文、歸檔 調(diào) 令 調(diào) 令 辦理移交 說(shuō)明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位 辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。 10 部 門(mén) 間 非 干 部 調(diào) 動(dòng) 申 請(qǐng) 程 序 當(dāng)人事 調(diào)出單位 調(diào)入單位 人事行政部 部級(jí)主 管同意 調(diào)動(dòng) 審批單 根據(jù)員工或 單位申請(qǐng) 調(diào)動(dòng) 審批表 部長(zhǎng)簽審 調(diào)動(dòng) 審批表 調(diào)動(dòng) 審批

6、表 調(diào)動(dòng) 審批表 發(fā)文、歸檔 調(diào)令 調(diào)令 拒絕 拒絕 部級(jí)主 管同意 調(diào)令 調(diào)令 辦理移交 說(shuō)明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位 辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。 11 員 工 辭 職 報(bào) 批 程 序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁 移交 登記表 員工填制 辭職 審批表 部長(zhǎng)、經(jīng)理 簽審 分管副總 簽審 移交 登記表 辭職 審批表 科長(zhǎng)簽審 副總簽審 開(kāi)具解除勞動(dòng) 關(guān)系通知書(shū) 通知書(shū) 辦理結(jié)算 通知書(shū) 車(chē)間或科室 主管簽審 科級(jí) 和以 上干 部 部長(zhǎng)簽審 面談當(dāng) 事人 科級(jí) 和以 上干 部 面談 當(dāng)事 人 辭職 審批表 部級(jí)和以上干部 辭職 審批表 副總和以上干部 辭職人辦

7、理移交 通知書(shū)發(fā)當(dāng)事人 屬分廠人員同時(shí) 發(fā)分廠人事科 12 員 工 辭 退 開(kāi) 除 報(bào) 批 程 序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁 移交 登記表 用人單位填制 辭退開(kāi)除 審批表 部長(zhǎng)、經(jīng)理 簽審 分管副總 簽審 移交 登記表 辭職 審批表 科長(zhǎng)簽審 副總簽審 開(kāi)具解除勞動(dòng) 關(guān)系通知書(shū) 通知書(shū) 辦理結(jié)算 通知書(shū) 車(chē)間或科室 主管簽審 除工 人外 部長(zhǎng)簽審 面談當(dāng) 事人 本科 以上 員工 面談 當(dāng)事 人 辭職 審批表 科級(jí)和以上干部 辭職 審批表 部級(jí)和以上干部 辭職人辦理移交 除工 人外 說(shuō)明：人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認(rèn)為有不當(dāng)?shù)?辭退、開(kāi)除，可以退回原用人單位再議。 通知書(shū)發(fā)當(dāng)事人 屬分廠人

8、員同時(shí) 發(fā)分廠人事科 13 基層單位 人事行政部 總經(jīng)理 提供培訓(xùn) 需求意見(jiàn) 終審 員 工 年 度 、 半 年 度 培 訓(xùn) 計(jì) 劃 報(bào) 批 程 序 搜集整理外部 培訓(xùn)市場(chǎng)信息 培訓(xùn) 計(jì)劃 編制培訓(xùn)計(jì)劃 和預(yù)算 部長(zhǎng)簽審 副總簽審 培訓(xùn) 計(jì)劃 實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn) 計(jì)劃 科長(zhǎng)簽審 14 受訓(xùn)人員單位 人事行政部 總經(jīng)理 送 外 培 訓(xùn) 實(shí) 施 程 序 按年度終審計(jì) 劃或決策意見(jiàn) 對(duì)外聯(lián)系培訓(xùn) 培訓(xùn) 意見(jiàn) 擬制培訓(xùn)意見(jiàn) 部長(zhǎng)簽審 行政副總 簽審 與受訓(xùn)人員 簽定合同 部長(zhǎng)簽審 培訓(xùn) 意見(jiàn) 培訓(xùn) 意見(jiàn) 終審 培訓(xùn) 意見(jiàn) 培訓(xùn) 意見(jiàn) 辦理受訓(xùn) 手續(xù) 2萬(wàn)元以上 5000元 以上 部長(zhǎng)簽審 15 人事行政

9、部 總經(jīng)理 內(nèi) 部 培 訓(xùn) 實(shí) 施 程 序 按年度終審計(jì) 劃或決策意見(jiàn) 對(duì)內(nèi)聯(lián)系培訓(xùn) 培訓(xùn) 方案 擬制培訓(xùn)方案 和費(fèi)用預(yù)算 部長(zhǎng)簽審 副總簽審 準(zhǔn)備培訓(xùn)資 料及經(jīng)費(fèi) 終審 培訓(xùn) 方案 培訓(xùn) 方案 實(shí)施培訓(xùn) 2萬(wàn)元以上 5000元 以上 科長(zhǎng)簽審 16 用人單位 分廠人事科 工 人 請(qǐng) 假 申 請(qǐng) 程 序 請(qǐng)假單 請(qǐng)假當(dāng)事人填寫(xiě) 副經(jīng)理簽審 經(jīng)理終審 存檔 請(qǐng)假單 當(dāng)事人工 作交代 車(chē)間主任簽審 8天 以上 3天 以上 班長(zhǎng)簽審 17 用人單位 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 人事行政部 職員 及 干 部 請(qǐng) 假 申 請(qǐng) 程 序 請(qǐng)假單 請(qǐng)假當(dāng)事人填寫(xiě) 部長(zhǎng)簽審 副總簽審 終審 請(qǐng)假單 請(qǐng)假單 當(dāng)事人工 作交

10、代 科長(zhǎng)簽審 終審 請(qǐng)假單 請(qǐng)假單 考勤結(jié)算 并存檔 說(shuō)明： *終審依據(jù)請(qǐng)假核決權(quán)限，見(jiàn)下一頁(yè)附表。 *請(qǐng)假必須采取事先請(qǐng)假并填寫(xiě)請(qǐng)假申請(qǐng)單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能離崗。 *因特殊事件或傷病得先口頭請(qǐng)假，事后補(bǔ)請(qǐng)假單。 *請(qǐng)假應(yīng)附相關(guān)證明文件，分廠科級(jí) (含 )以上請(qǐng)假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計(jì) *請(qǐng)假超過(guò)勞動(dòng)法規(guī)定的事、病假天數(shù)時(shí)，須報(bào)子公司人力資源部會(huì)簽核準(zhǔn) *如果沒(méi)有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行。 *總經(jīng)理、董事長(zhǎng)一天的請(qǐng)假得采取口頭請(qǐng)假的方式。 18 請(qǐng)假核決權(quán)限表（一級(jí)子公司） 裁 決 申 請(qǐng) 班組 長(zhǎng) 科長(zhǎng) 車(chē)間主任 分廠副經(jīng)理 部門(mén)經(jīng)理 分廠經(jīng)理 分管副總 子公司 總經(jīng)理

11、 子公司 董事長(zhǎng) 集團(tuán)公 司總裁 作業(yè)工 人 3天 (含 )以?xún)?nèi) 4 7天 (含 ) 8天以上 班組長(zhǎng) 職員 3天 (含 )以?xún)?nèi) 4 7天 (含 ) 8天以上 科長(zhǎng)車(chē) 間主任 直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理 3天 (含 )以?xún)?nèi) 4 7天 (含 ) 8天以上 直接領(lǐng)導(dǎo)為部門(mén)經(jīng)理或分 廠經(jīng)理 7天以?xún)?nèi) (含 ) 8天以上 分廠 副經(jīng)理 3天 (含 )以?xún)?nèi) 3天以上 分廠經(jīng) 理 3天 (含以?xún)?nèi) 3天以上 副總 經(jīng)理 3天以?xún)?nèi) 3天以上 7天以上 子公司 總經(jīng)理 1天以上 3天以上 子公司 董事長(zhǎng) 1天以上 員工請(qǐng)假核決權(quán)限表 19 用人單位 人事行政部 工 人 出 差 申 請(qǐng) 程 序 出差單 出差當(dāng)事人填寫(xiě)

12、經(jīng)理簽審 副總簽審 終審 出差單 出差單 當(dāng)事人工 作交代 班長(zhǎng)簽審 車(chē)間主任 科長(zhǎng)簽審 副經(jīng)理簽審 1天 以?xún)?nèi) 1天 以上 5天 以上 11天 以上 20 用人單位 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 人事行政部 職 員 出 差 申 請(qǐng) 程 序 出差單 出差當(dāng)事人填寫(xiě) 部長(zhǎng)簽審 副總簽審 終審 出差單 出差單 當(dāng)事人工 作交代 科長(zhǎng)簽審 終審 出差單 出差單 存檔 說(shuō)明： *終審依據(jù)出差核決權(quán)限，見(jiàn)下一頁(yè)附表。 *出差必須采取事先申請(qǐng)并填寫(xiě)出差申請(qǐng)單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能出差。 *因特殊事件來(lái)不及事先申請(qǐng)的，在出差返回后，立即補(bǔ)簽出差申請(qǐng)單。 21 一級(jí)子公司出差核決權(quán)限表（國(guó)內(nèi)） 裁 決 申 請(qǐng) 班組 長(zhǎng) 科長(zhǎng)

13、車(chē)間主任 分廠副經(jīng)理 部門(mén)經(jīng)理 分廠經(jīng)理 分管副總 子公司 總經(jīng)理 子公司 董事長(zhǎng) 集團(tuán)公 司總裁 作業(yè)工 人 1天以?xún)?nèi) （含） 2 5天 (含 ) 6 10天 (含 ) 11天以上 班組長(zhǎng) 職員 5天以?xún)?nèi) 6-10天 (含 ) 11天以上 科長(zhǎng)、 車(chē)間主 任 直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理 3天 (含 )以?xún)?nèi) 4 7天 (含 ) 8天以上 直接領(lǐng)導(dǎo)為部門(mén)經(jīng)理或 分廠經(jīng)理 7天以?xún)?nèi) (含 ) 8天以上 分廠 副經(jīng)理 5天 (含 )以?xún)?nèi) 6-15天 16天以上 部長(zhǎng)分 廠經(jīng)理 15天 (含 )以?xún)?nèi) 16天以上 副總 經(jīng)理 15天以?xún)?nèi) (含 ) 16天以上 子公司 總經(jīng)理 7天以?xún)?nèi) （含） 7天以上 子公司

14、 董事長(zhǎng) 1天以?xún)?nèi) （含） 22 23 人事行政部 相關(guān)單位 在收（發(fā)）文登 記簿上編號(hào)登記 收 文 傳 閱 填寫(xiě)文件傳閱 （處理）單 行政副總 閱簽送意見(jiàn) 經(jīng)辦人在收 （發(fā)）文登記 簿上簽字領(lǐng)取 閱后簽字并 落實(shí)辦理 返回后 按類(lèi)歸檔 外來(lái)文 傳閱 處理單 整理移交 檔案室 外來(lái)文 傳閱 處理單 傳閱 處理單 外來(lái)文 24 人事行政部 擬辦單位 總經(jīng)理 發(fā) 文 簽 審 程 序 分管副總 簽審 擬稿 公文稿 部門(mén)主管核稿 公文稿 終簽 公文稿 行政科繕打 正式公文 說(shuō)明：公司內(nèi)部除人事令、員工獎(jiǎng)懲、重大事項(xiàng)等使用發(fā)文， 其余業(yè)務(wù)聯(lián)系、資料計(jì)劃發(fā)送等以使用通知為原則。 25 人事行政部 相關(guān)單位

15、 發(fā) 文 用 印 程 序 經(jīng)辦人在發(fā)文登 記簿上簽字領(lǐng)取 公文稿 送打印室打 印正式公文 裝訂蓋章 登記在發(fā)文 登記簿上 正式公文 正式公文 原件稿及發(fā)文 歸檔案室保管 發(fā)放 26 人事行政部 相關(guān)單位 登記在受控 文件清單上 IS O 質(zhì) 量 體 系 文 件 經(jīng)辦人 簽字領(lǐng)取 已簽發(fā) 文件 送打印室 打印成文 裝訂 蓋受控章 填寫(xiě) 發(fā)放編號(hào) 9002 編號(hào)登記在文 件編號(hào)冊(cè)上 在受控文件發(fā)放 更改記錄上登記 質(zhì)量 體系 文件 質(zhì)量 體系 文件 27 人事行政部 更改提出部門(mén) 原文件審批部門(mén) 文件領(lǐng)用部門(mén) 登記在受控 文件清單上 I S O 受 控 文 件 更 改 流 程 新文件 送打印室 打

16、印成文 裝訂 蓋受控章 填寫(xiě) 發(fā)放編號(hào) 編號(hào)登記在文 件編號(hào)冊(cè)上 在受控文件發(fā)放 更改記錄上登記 提供更改依據(jù)并 填制更改通知單 更改 依據(jù) 更改 通知單 主管審批 更改 依據(jù) 更改 通知單 主管審批 更改 依據(jù) 更改 通知單 更改 更改內(nèi)容多 NO 更改 依據(jù) 更改 通知單 擬制新文件 YES 新文件 主管簽審 文件 簽字領(lǐng)取 文件 28 交物單位 人事行政部 廉 潔 物 資 上 繳 流 程 收取 廉潔物資 在廉潔自律登 記冊(cè)上登記 經(jīng)辦人在在廉 潔自律登記冊(cè) 上簽字并填寫(xiě) 將收據(jù)第三聯(lián) 及上交物品交 后勤保管入庫(kù) 物 物 收據(jù) 1 3 后勤保管 驗(yàn)收入庫(kù) 收據(jù) 2 月結(jié)造冊(cè) 呈報(bào)處理 29

17、 人事行政部 使用單位 總經(jīng)理 印 章 使 用 程 序 填寫(xiě)簽審單 簽審單 分管副總簽審 簽審單 行政科登記 經(jīng)辦人簽字 使用 保管 簽審單 總經(jīng)理章和 法人印章 終審 30 人事行政部 借用單位 印章 、 證 照 外 借 程 序 填寫(xiě)簽審單 簽審單 副總簽審 簽審單 行政科登記 經(jīng)辦人簽字 印 印 使用 印 歸還檢查 并記錄 部長(zhǎng)簽審 保管 行政科長(zhǎng)簽審 簽審單 總經(jīng)理章和 法人印章 終審 31 人事行政部 使用單位 證 照 復(fù) 印 使 用 程 序 填寫(xiě)簽審單 簽審單 部長(zhǎng)簽審 簽審單 行政科登記 經(jīng)辦人簽字 證照查閱 或復(fù)印 原件入庫(kù) 保管 分管副總簽審 行政科長(zhǎng)簽審 32 使用單位 人事

18、行政部 出 門(mén) 證 管 理 程 序 行政科在后勤 保管處領(lǐng)取空 白出門(mén)證 蓋章后保管 使用單位到 行政科領(lǐng)取 領(lǐng)取登記 領(lǐng)取 出門(mén)證 出門(mén)證 存根 領(lǐng)取記錄沖消 出門(mén)證 開(kāi)立出門(mén)證 33 人事行政部 接待單位 外 來(lái) 參 觀 接 待 程 序 填寫(xiě)接待 簽審單 部門(mén)主管簽字 行政科簽審 接待 通知單 2 門(mén)衛(wèi)審驗(yàn) 接待 接待 通知單 1 2 接待 通知單 1 2 協(xié)助接待布 置等工作 34 復(fù) 印 管 理 復(fù)印單位 人事行政部 復(fù)印 月底統(tǒng)計(jì)費(fèi)用上 報(bào)財(cái)務(wù)、人事 復(fù)印人填寫(xiě) 數(shù)量、費(fèi)用 35 涉 外 宣 傳 及 企 業(yè) 文 化 活 動(dòng) 流 程 人事行政部 總經(jīng)理 制定活動(dòng)方案 和預(yù)算 行政科長(zhǎng)簽

19、審 部長(zhǎng)簽審 活動(dòng) 方案 終審 活動(dòng) 方案 活動(dòng) 方案 副總簽審 備案集團(tuán)人事行政 部并組織實(shí)施方案 36 廣 告 宣 傳 含 印 刷 品 工 作 流 程 需求部門(mén) 集團(tuán)人事行政部 總經(jīng)理 制定制作方案 宣傳主辦 簽審 部長(zhǎng)簽審 廣告及預(yù) 算方案 終審 簽訂協(xié)議 實(shí)施方案 提出需求 方案研討 廣告及預(yù) 算方案 副總簽審 廣告及預(yù) 算方案 廣告及預(yù) 算方案 廣告及預(yù) 算方案 2萬(wàn)元以上 2000元 以上 部長(zhǎng)簽審 37 常 住 員 工 入 住 公 寓 流 程 出納室 長(zhǎng)住人員 人事行政部 申請(qǐng)單 填制入住申請(qǐng)表 部門(mén)主管簽字 收款開(kāi)收據(jù) 收據(jù) 1 3 申請(qǐng)單 收據(jù) 2 到后勤科簽定入住協(xié)議 協(xié)議

20、 憑協(xié)議到公寓管理處 填制物品領(lǐng)用清單 清單 領(lǐng)用物品 收據(jù) 2 協(xié)議 員工入住 物 物 付款交押金 收據(jù) 2 3 38 常 住 員 工 退 房 流 程 常住員工 人事行政部 出納室 提出退房要求 交回生活用品 值班人員按清單點(diǎn)檢物品后簽字 物品 清單 后勤科長(zhǎng)憑簽字 清單辦理退房 在入住表及押 金收據(jù)上簽字 收據(jù) 2 協(xié)議 物 物 收據(jù) 2 收據(jù) 2 退還押金 取回押金 39 客 人 入 住 流 程 接待單位 人事行政部 事先通知 后勤科調(diào)劑 安排住房 公寓管理人員檢 查整理做好準(zhǔn)備 后勤科落實(shí)安 排接待入住 公寓管理人員 做好服務(wù)工作 接到客人離開(kāi)通知主 動(dòng)查房并取回鑰匙 整理住房和設(shè)施、

21、 打掃衛(wèi)生 40 客 餐 管 理 流 程 根據(jù)安排后勤分管或需 餐單位同事務(wù)長(zhǎng)聯(lián)系 事務(wù)長(zhǎng)具體安排落實(shí) 班長(zhǎng)、廚師 配菜制作 餐廳服務(wù)人員備餐 事務(wù)長(zhǎng)核實(shí)記錄 結(jié)算、記帳 接待單位 人事行政部 經(jīng)辦人填制經(jīng)理 基金申報(bào)單 經(jīng)理 基金 部門(mén)主管簽字 經(jīng)理 基金 1 2 2 經(jīng)辦人員在 記帳本上簽字 41 會(huì) 議 安 排 流 程 主辦單位 人事行政部 會(huì)議場(chǎng)地和布 置等需求通知 落實(shí)會(huì)議場(chǎng)地 安排并記錄 按要求整理衛(wèi)生、 布置 坐席、音響等設(shè)施 落實(shí)會(huì)務(wù)服務(wù) 人員和程序等 會(huì)后及時(shí)清理 會(huì)場(chǎng)打掃衛(wèi)生 42 報(bào) 刊 、 雜 志 征 訂 發(fā) 放 流 程 部室 人事行政部 計(jì)劃 計(jì)劃 后勤匯總填制 決策

22、報(bào)批表 部長(zhǎng)簽審 各部室報(bào)計(jì)劃 匯總計(jì)劃 副總終審 按報(bào)批數(shù)量征訂 并編制發(fā)放表 收發(fā)室收到 報(bào)刊、雜志 分發(fā)到各單位報(bào)箱 各單位自行領(lǐng)取 送到閱覽室擺放 刊物 刊物 43 信 函 、 文 件 收 發(fā) 流 程 人事行政部 相關(guān)單位 收發(fā)室收到快件、 匯票、包裹 簽字后逐件登記 分送到 各部室或個(gè)人 郵遞物 郵遞物 經(jīng)辦人或個(gè)人在登 記冊(cè)上簽字領(lǐng)取 44 45 新 產(chǎn) 業(yè) 項(xiàng) 目 開(kāi) 發(fā) 工 作 流 程 規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工 程 部 新公司 提出課題 準(zhǔn)備投資可行性報(bào)告 等投資立項(xiàng)報(bào)批資料 施工 圖紙 編制工程 預(yù)算 進(jìn)行投資可行 性調(diào)研分析 產(chǎn)業(yè)進(jìn)入 分析報(bào)告 完成產(chǎn)業(yè)進(jìn)

23、 入分析報(bào)告 NG 組織研討會(huì) 決定 項(xiàng)目 否定 試車(chē) 試生產(chǎn) 考評(píng)驗(yàn)收 新公司、工程部 組織竣工驗(yàn)收 交付生產(chǎn) 報(bào)政府進(jìn)行 投資立項(xiàng) 報(bào)批 資料 報(bào)批資料 報(bào)批 資料 成立新公司、 發(fā)展部移交資料 資料 OK OK 資料 技術(shù)部進(jìn)行 初步設(shè)計(jì) 施工 草圖 組織專(zhuān)家評(píng)審 完成新公司 成立工作 新公司 股份公司 集 團(tuán) 集 團(tuán) 新公司 進(jìn)行施工設(shè)計(jì) 施工 圖紙 技術(shù)資料交 技術(shù)部進(jìn)行 工程設(shè)計(jì) 技術(shù) 資料 技術(shù) 資料 報(bào)批 資料 準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告、 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料 報(bào)批 資料 報(bào)政府進(jìn)行 施工立項(xiàng) 報(bào)批資料 OK 施工 圖紙 工程 預(yù)算 預(yù)算科長(zhǎng) 簽字 結(jié)算留存做 復(fù)核、結(jié)算 組織進(jìn)行

24、報(bào)價(jià) 和進(jìn)行施工 46 新 產(chǎn) 品 項(xiàng) 目 開(kāi) 發(fā) 工 作 流 程 規(guī)劃發(fā)展部 研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工程部 使用單位 提出課題 開(kāi)發(fā)試驗(yàn) 撰寫(xiě)試驗(yàn)報(bào)告 實(shí)驗(yàn) 報(bào)告 OK 實(shí)驗(yàn) 報(bào)告 初步設(shè)計(jì) 施工 草紙 OK NG 項(xiàng)目 否定 準(zhǔn)備施工立項(xiàng) 報(bào)批資料 組織專(zhuān)家評(píng)審 施工設(shè)計(jì) 施工 圖紙 組織進(jìn)行 報(bào)價(jià)和進(jìn) 行施工 施工圖紙 分析 報(bào)告 完成新產(chǎn)品 投資分析報(bào)告 NG 組織研討會(huì) 決定 項(xiàng)目 否定 召開(kāi)聯(lián)席會(huì) 議評(píng)審 試車(chē) 試生產(chǎn) 考評(píng)驗(yàn)收 使用單位、技術(shù) 部、工程部組織 竣工驗(yàn)收 交付生產(chǎn) 集 團(tuán) 集 團(tuán) 進(jìn)行投資可行 性調(diào)研分析 分析 報(bào)告 準(zhǔn)備可行性研 究報(bào)告等開(kāi)發(fā) 立項(xiàng)報(bào)

25、批資料 報(bào)批 資料 報(bào)批 資料 報(bào)政府進(jìn)行 開(kāi)發(fā)立項(xiàng) 報(bào)批 資料 報(bào)批 資料 報(bào)批資料 報(bào)政府進(jìn)行 投資立項(xiàng) 報(bào)批 資料 準(zhǔn)備可行性報(bào)告、 圖 紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資 料 報(bào)批 資料 報(bào)批 資料 報(bào)政府進(jìn)行 施工立項(xiàng) 報(bào)批 資料 編制工程 預(yù)算 施工 圖紙 工程 預(yù)算 預(yù)算科長(zhǎng) 簽字 結(jié)算留存做 復(fù)核、結(jié)算 47 收 購(gòu) 兼 并 工 作 流 程 收購(gòu)兼并 項(xiàng)目 進(jìn)行投資 談判、磋商 可行性 報(bào)告 撰寫(xiě)可行性報(bào)告 NG 組織研討會(huì) 決定 項(xiàng)目 否定 OK 集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部 相關(guān)部門(mén)或分子公司 簽定協(xié)議 OK 具體實(shí)施接收 納入公司內(nèi)部 管理 進(jìn)行投資可行 性調(diào)研分析 進(jìn)行交接 進(jìn)行交接 48 新 建

26、工 廠 項(xiàng) 目 工 作 流 程 規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工程部 新工廠 提出設(shè)想 初步設(shè)計(jì) 施工 草紙 報(bào)政府進(jìn)行 投資立項(xiàng) 組織專(zhuān)家評(píng)審 施工設(shè)計(jì) 施工 圖紙 分析報(bào)告 撰寫(xiě)新建廠 投資分析報(bào)告 OK NG 組織研討會(huì) 決定 項(xiàng)目 否定 OK 試車(chē) 試生產(chǎn) 考評(píng)驗(yàn)收 使用單位、技術(shù) 部、工程部組織 竣工驗(yàn)收 交付生產(chǎn) 準(zhǔn)備可行性研 究報(bào)告等投資 立項(xiàng)報(bào)批資料 報(bào)批 資料 完成投資建廠 土地征用工作 進(jìn)行投資可行 性調(diào)研分析 集 團(tuán) 集 團(tuán) 報(bào)批 資料 報(bào)批 資料 準(zhǔn)備可行性報(bào)告、 圖紙等施工立項(xiàng) 報(bào)批資料 報(bào)批 資料 報(bào)批 資料 報(bào)政府進(jìn)行 施工立項(xiàng) 報(bào)批資料 施工 圖紙 編

27、制工程 預(yù)算 施工 圖紙 工程 預(yù)算 預(yù)算科長(zhǎng) 簽字 結(jié)算留存做 復(fù)核、結(jié)算 完成交接工作 組織進(jìn)行報(bào)價(jià) 和進(jìn)行施工 49 新 工 藝 開(kāi) 發(fā) 工 作 流 程 研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工程部 分廠 規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場(chǎng) 部或公司領(lǐng)導(dǎo)提出研究題目 項(xiàng)目 否定 OK NG 提出研發(fā)方案 研發(fā) 方案 組織研討會(huì) 決定 開(kāi)發(fā)試驗(yàn) 撰寫(xiě)試驗(yàn)報(bào)告 試驗(yàn) 報(bào)告 OK 組織研討會(huì) 決定 NG 試驗(yàn) 報(bào)告 項(xiàng)目 否定 試車(chē) 試生產(chǎn) 考校驗(yàn)收 交付生產(chǎn) 準(zhǔn)備可行性報(bào)告等 施工立項(xiàng)報(bào)批資料 使用單位、技術(shù) 部、工程部組織 竣工驗(yàn)收 集 團(tuán) 進(jìn)行新工藝 可行性研究 準(zhǔn)備可行性報(bào)告等開(kāi) 發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料

28、報(bào)批 資料 報(bào)批 資料 報(bào)政府進(jìn)行 開(kāi)發(fā)立項(xiàng) 報(bào)批 資料 初步設(shè)計(jì) 施工 草紙 施工設(shè)計(jì) 施工 圖紙 報(bào)批 資料 報(bào)批 資料 報(bào)政府進(jìn)行 施工立項(xiàng) 報(bào)批 資料 準(zhǔn)備可行性報(bào)告、 圖紙 等施工立項(xiàng)報(bào)批資料 組織專(zhuān)家評(píng)審 OK 組織進(jìn)行報(bào)價(jià) 和進(jìn)行施工 施工 圖紙 編制工程 預(yù)算 施工 圖紙 工程 預(yù)算 預(yù)算科長(zhǎng) 簽字 結(jié)算留存做 復(fù)核、結(jié)算 完成交接工作 50 無(wú) 需 立 項(xiàng) 新 工 藝 開(kāi) 發(fā) 工 作 流 程 分 廠 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 分廠或研發(fā) 部提出設(shè)想 組織研討會(huì) 討論 技術(shù)部認(rèn)可 組織試驗(yàn) 實(shí)施 不需要設(shè)計(jì) 工程 圖紙 評(píng)審 工程 圖紙 分廠與技術(shù) 部組織進(jìn)行 報(bào)價(jià)和施工 工程 圖紙 編

29、制工程 預(yù)算 工程 預(yù)算 預(yù)算科長(zhǎng) 簽字 結(jié)算留存做 復(fù)核、結(jié)算 工程設(shè)計(jì) 51 52 質(zhì)量部 總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位 管理 評(píng) 審 計(jì) 劃 簽 審 流 程 評(píng)審 計(jì)劃 收集管理 評(píng)審資料 質(zhì)量部或管理者代表 作出管理評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審 計(jì)劃 質(zhì)量部組織，集團(tuán)總裁 主持召集各系統(tǒng)副總、 各部室、分廠經(jīng)理評(píng)審 編寫(xiě)管理 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審 報(bào)告 評(píng)審報(bào)告 審批 評(píng)審報(bào)告 提出改進(jìn)措施 并組織實(shí)施 實(shí)施 53 內(nèi) 審 流 程 管理者代表 質(zhì)量部 相關(guān)單位 編制 內(nèi)審計(jì)劃 內(nèi)審 計(jì)劃 內(nèi)審 計(jì)劃 審批 內(nèi)審 計(jì)劃 組織審核并出具 內(nèi)審報(bào)告，對(duì)于 不合格項(xiàng)填制 不合格報(bào)告表 內(nèi)審 報(bào)告 不合格 報(bào)告 內(nèi)

30、審報(bào)告 不合格 報(bào)告 第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組 織分析原因并采取 措施進(jìn)行糾正 不合格 報(bào)告 組織驗(yàn)證 54 總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位 重大 項(xiàng) 目 質(zhì) 量 計(jì) 劃 簽 審 流 程 終審 管理者代表主持， 技術(shù)部、質(zhì)量部、 銷(xiāo)售部、總調(diào)室、 供應(yīng)部、人事部子 公司參加制定 質(zhì)量 計(jì)劃 質(zhì)量 計(jì)劃 審核 質(zhì)量計(jì)劃 實(shí)施 質(zhì)量 計(jì)劃 55 主管單位 總工程師 一般 項(xiàng) 目 質(zhì) 量 計(jì) 劃 簽 審 流 程 項(xiàng)目主管單位組 織制定質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量 計(jì)劃 部門(mén)主管審核 質(zhì)量 計(jì)劃 終審 質(zhì)量 計(jì)劃 執(zhí)行 56 新 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 管 理 計(jì) 劃 簽 審 流 程 技術(shù)部 質(zhì)量部 總工程師 相關(guān)單位 提出工藝和質(zhì)

31、 量規(guī)格要求 新產(chǎn)品工 藝與質(zhì)量 規(guī)格要求 部長(zhǎng)審核 部長(zhǎng)審核 終審 實(shí)施 新產(chǎn)品工 藝與質(zhì)量 規(guī)格要求 根據(jù)工藝和質(zhì)量規(guī) 格要求編制新產(chǎn)品 質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 新產(chǎn)品質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 新產(chǎn)品質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 新產(chǎn)品質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 實(shí)施 57 工 藝 成 熟 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 計(jì) 劃 簽 審 流 程 質(zhì)量部 總工程師 相關(guān)單位 質(zhì)量部組織生產(chǎn)單 位編制質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量 計(jì)劃 部長(zhǎng)審核 質(zhì)量 計(jì)劃 終審 質(zhì)量計(jì)劃 實(shí)施 質(zhì)量 計(jì)劃 實(shí)施 58 修 訂 現(xiàn) 行 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 計(jì) 劃 簽 審 流 程 相關(guān)單位 質(zhì)量部 總工程師 現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā) 生變化時(shí)，質(zhì)量

32、部根 據(jù)相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)和資 料修訂或重新編制質(zhì) 量管理執(zhí)行辦法 部長(zhǎng)審核 終審 實(shí)施 生產(chǎn)部：生產(chǎn)問(wèn)題和建議 技術(shù)部：新工藝條件和質(zhì) 量規(guī)格 修訂后質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 修訂后質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 修訂后質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 實(shí)施 修訂后質(zhì) 量管理執(zhí) 行辦法 59 供應(yīng)部 質(zhì)量部 采購(gòu) 分 承 包 方 認(rèn) 證 流 程 收集整理有關(guān)資 料并填寫(xiě)分承包 方調(diào)查審批表 調(diào)查 審批表 部長(zhǎng)審核 調(diào)查 審批表 部長(zhǎng)審批 調(diào)查 審批表 確認(rèn)為合格 的分承包方 采購(gòu)所需材料 60 檢 驗(yàn) 計(jì) 劃 簽 審 流 程 質(zhì)量部 分廠 質(zhì)量部編制 檢驗(yàn)計(jì)劃 檢驗(yàn) 計(jì)劃 部長(zhǎng)審核 檢驗(yàn) 計(jì)劃 實(shí)施 研發(fā)副總 終審 61

33、原 材 料 檢 驗(yàn) 流 程 取樣員 制樣員 質(zhì)檢科 供應(yīng)部 統(tǒng)計(jì)室 取樣員取樣 化驗(yàn) 報(bào)告 化驗(yàn)出具 化驗(yàn)報(bào)告 樣品 樣品 制樣員制樣并對(duì) 樣品編號(hào)留存 樣品 科長(zhǎng)判定 OK NG 化驗(yàn) 報(bào)告 化驗(yàn) 報(bào)告 按合同進(jìn)行 降級(jí)處理或 退貨 化驗(yàn) 報(bào)告 化驗(yàn) 報(bào)告 62 半 成 品 檢 驗(yàn) 流 程 質(zhì)檢科 工藝室 車(chē)間 化驗(yàn)員取樣 樣品 化驗(yàn) 報(bào)告 化驗(yàn)出具 化驗(yàn)報(bào)告 科長(zhǎng)判定 NG 出具不合格品 評(píng)審處置記錄 處置 記錄 處置 記錄 處置記錄 和意見(jiàn) 經(jīng)理簽字 執(zhí)行 處理 意見(jiàn) 工藝經(jīng)理組織工藝科、 車(chē)間主任評(píng)審并在處置 記錄上填寫(xiě)處理意見(jiàn) 下道工序 63 產(chǎn) 成 品 檢 驗(yàn) 流 程 倉(cāng)庫(kù) 質(zhì)檢科

34、 工藝室 車(chē)間 化驗(yàn)員取樣 樣品 化驗(yàn) 報(bào)告 化驗(yàn)出具 化驗(yàn)報(bào)告 科長(zhǎng)判定 NG 工藝經(jīng)理簽字 執(zhí)行 工藝員 監(jiān)督執(zhí)行 OK 入庫(kù) 處理 意見(jiàn) 記錄 出具不合格品 評(píng)審處置記錄 處置 記錄 處置 記錄 處置記錄 和意見(jiàn) 工藝經(jīng)理組織工藝科、 車(chē)間主任評(píng)審并在處置 記錄上填寫(xiě)處理意見(jiàn) 64 計(jì) 量 器 具 檢 測(cè) 協(xié) 議 簽 審 流 程 質(zhì)量部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 質(zhì)量部 草簽協(xié)議 協(xié)議 研發(fā)副總 審核 終審 協(xié)議 協(xié)議 質(zhì)量部 實(shí)施 部長(zhǎng)審核 5000元以上 20000元以上 協(xié)議 備案做請(qǐng)款核對(duì) 復(fù)印 65 66 生產(chǎn)系統(tǒng) 營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) 總經(jīng)理 銷(xiāo) 售 計(jì) 劃 簽 審 流 程 辦公室匯總銷(xiāo)售部和進(jìn)出

35、 口部年度銷(xiāo)售計(jì)劃經(jīng)協(xié)調(diào) 會(huì)討論制定年度銷(xiāo)售計(jì)劃 年度 生產(chǎn) 計(jì)劃 營(yíng)銷(xiāo)副總簽審 分解銷(xiāo)售計(jì)劃 銷(xiāo)售員執(zhí)行 終審 年度 生產(chǎn) 計(jì)劃 年度 銷(xiāo)售 計(jì)劃 營(yíng)銷(xiāo)辦部長(zhǎng) 簽審 年度 銷(xiāo)售 計(jì)劃 年度 銷(xiāo)售 計(jì)劃 67 營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 產(chǎn) 品 定 價(jià) 簽 審 流 程 每月 15日前業(yè)務(wù) 員和市場(chǎng)企化提 出下月銷(xiāo)價(jià)計(jì)劃 營(yíng)銷(xiāo)副總于 30日前主持 召開(kāi)價(jià)格評(píng)審會(huì)，營(yíng)銷(xiāo) 辦填制銷(xiāo)價(jià)報(bào)批表 產(chǎn)品銷(xiāo)價(jià) 報(bào)批表 終審 產(chǎn)品銷(xiāo)價(jià) 報(bào)批表 產(chǎn)品銷(xiāo)價(jià) 銷(xiāo)價(jià)表 備份 產(chǎn)品銷(xiāo)價(jià) 報(bào)批表 營(yíng)銷(xiāo)副總 簽審 68 營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) 法律顧問(wèn) 總經(jīng)理 產(chǎn)品 銷(xiāo) 售 合 同 簽 審 流 程 片區(qū)經(jīng)理或辦公 室草簽合同 審核 合同 合

36、同 合同 銷(xiāo)售部部長(zhǎng) 簽審 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 執(zhí)行 營(yíng)銷(xiāo)副總簽審 產(chǎn)品價(jià)格 1000元 /噸以上，降價(jià) 1%以下； 產(chǎn)品價(jià)格 1000元 /噸以下，降價(jià) 2%以下 合同 產(chǎn)品價(jià)格 1000元 /噸以上，降價(jià) 12%以下； 產(chǎn)品價(jià)格 1000元 /噸以下，降價(jià) 23%以下 低于最低限價(jià) 終審 合同 69 營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 產(chǎn)品 銷(xiāo) 售 報(bào) 損 簽 審 流 程 貨運(yùn) 記錄 顧客過(guò) 磅記錄 化驗(yàn) 報(bào)告 損失 原因 銷(xiāo)售部核實(shí)并填制 報(bào)損申請(qǐng)表 報(bào)損 申請(qǐng)表 片區(qū)經(jīng)理 簽審 終審 銷(xiāo)售部部長(zhǎng) 簽審 營(yíng)銷(xiāo)副總簽審 5000元以上 財(cái)務(wù)記帳 報(bào)損 申請(qǐng)表 報(bào)損 申請(qǐng)表 報(bào)損 申請(qǐng)表 70 業(yè) 務(wù)

37、 費(fèi) 用 計(jì) 劃 標(biāo) 準(zhǔn) 制 定 簽 審 流 程 營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 定額 辦公室提出定額 定額 終審 定額 營(yíng)銷(xiāo)副總 簽審 定額 備案做請(qǐng)款核對(duì) 銷(xiāo)售部長(zhǎng) 簽審 71 營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 發(fā) 貨 流 程 銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)填制 發(fā)貨審批表 營(yíng)銷(xiāo)辦部長(zhǎng)簽審 發(fā)貨 審批表 根據(jù)銷(xiāo)售合同業(yè)務(wù) 員提出發(fā)貨申請(qǐng) 傳遞到公司 車(chē)站儲(chǔ)運(yùn)部 發(fā)貨 整理發(fā)貨資料 發(fā)貨 資料 登記臺(tái)帳 開(kāi)發(fā)票 發(fā)貨 資料 發(fā)票 發(fā)票 72 鐵 路 運(yùn) 輸 合 同 簽 審 流 程 營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) 法律顧問(wèn) 財(cái)務(wù)部 合同或 協(xié)議 營(yíng)銷(xiāo)辦 草簽合同 簽字 合同或 協(xié)議 營(yíng)銷(xiāo)辦部長(zhǎng) 審核 合同或 協(xié)議 蓋章 儲(chǔ)運(yùn)科實(shí)施 營(yíng)銷(xiāo)副總 終審 非標(biāo)合同

38、標(biāo)準(zhǔn) 合同 合同或 協(xié)議 留存作請(qǐng)款核對(duì) 73 收 款 流 程 營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) 銷(xiāo)售部制定 收款計(jì)劃 營(yíng)銷(xiāo)副總簽審 收款 計(jì)劃 銷(xiāo)售人員 催收貨款 銷(xiāo)售部長(zhǎng)簽審 74 75 總調(diào)室 總經(jīng)理 人事行政部 分廠 年度 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 制 定 簽 審 流 程 每年 10月底、 11月初，根據(jù) 分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技 改后能達(dá)到的生產(chǎn)能力，征 求分廠經(jīng)理意見(jiàn)，制定下一 年度生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)案 年度計(jì) 劃預(yù)案 總調(diào)度長(zhǎng)審核 生產(chǎn)副總 簽審 終審 年度 計(jì)劃 發(fā)文并請(qǐng)分廠 經(jīng) 理簽定承包合同 年度 計(jì)劃 年度計(jì) 劃預(yù)案 提出意見(jiàn) 年度計(jì)劃預(yù)案 制定年度 生產(chǎn)計(jì)劃 年度 計(jì)劃 76 月度生 產(chǎn)計(jì)劃 總調(diào)室 銷(xiāo)售部 分

39、廠 月度 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 制 定 簽 審 流 程 每月 20號(hào)計(jì)劃員根據(jù)分 廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié) 合計(jì)劃大、中修時(shí)間安 排制定月度生產(chǎn)計(jì)劃 總調(diào)審核 生產(chǎn)副總 終審 實(shí)施 每月 25號(hào)組織生 產(chǎn)、銷(xiāo)售部門(mén)的 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì) 制定銷(xiāo)售計(jì)劃并 向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋 銷(xiāo)售信息 提出意見(jiàn) 月度生 產(chǎn)計(jì)劃 月度生 產(chǎn)計(jì)劃 月度生 產(chǎn)計(jì)劃 月度 生產(chǎn) 計(jì)劃 修正計(jì)劃 77 分廠 車(chē)間 分廠 月 度 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 分 解 簽 審 流 程 月度生 產(chǎn)計(jì)劃 分解月度 生產(chǎn)計(jì)劃 計(jì)劃執(zhí)行 分解 計(jì)劃 分解 計(jì)劃 經(jīng)理終審 78 總調(diào)室 總經(jīng)理 供應(yīng)部 年度 原 材 料 需 求 計(jì) 劃 制 定 簽 審 流 程 每年 1

40、2月初，根據(jù)全年 生產(chǎn)計(jì)劃和集團(tuán)總裁制 定的合理庫(kù)存情況制定 年度原材料需求計(jì)劃 年度原 材料需 求計(jì)劃 總調(diào)審核 生產(chǎn)副總 簽審 終審 年度原 材料需 求計(jì)劃 年度原 材料需 求計(jì)劃 年度原 材料需 求計(jì)劃 79 總調(diào)室 供應(yīng)部 月度 原 材 料 需 求 計(jì) 劃 制 定 簽 審 流 程 每月 15號(hào)向供應(yīng)部提供 采購(gòu)預(yù)案；每月 23號(hào)制 定、下達(dá)月度需求計(jì)劃 月度原 材料需 求計(jì)劃 總調(diào)度長(zhǎng)審核 生產(chǎn)副總 終審 執(zhí)行 總調(diào)室存檔 月度原材料需 求計(jì)劃 80 分廠 總調(diào)室 生產(chǎn) 大 修 計(jì) 劃 制 定 簽 審 流 程 前一年 10月中、下 旬總調(diào)室通知各分 廠報(bào)大修計(jì)劃計(jì)劃 分廠設(shè)備科長(zhǎng)組 織

41、制定大修計(jì)劃 經(jīng)理簽審 11月份審核并調(diào)整 分廠大修計(jì)劃 大修計(jì) 劃草案 通知 通知 大修計(jì) 劃草案 大修 計(jì)劃 總調(diào)簽審 總經(jīng)理辦公會(huì)討 論生產(chǎn)副總終審 大修 計(jì)劃 大修 計(jì)劃 復(fù)印件 81 分廠 總調(diào)室 生產(chǎn) 中 修 計(jì) 劃 制 定 簽 審 流 程 分廠設(shè)備科長(zhǎng)根據(jù)設(shè)備 運(yùn)行情況提前一個(gè)月組 織制定中修計(jì)劃 經(jīng)理簽審 根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃調(diào) 整中修計(jì)劃并 限定中修時(shí)間 中修計(jì) 劃草案 中修計(jì) 劃草案 中修 計(jì)劃 總調(diào)簽審 生產(chǎn)副總 終審 中修 計(jì)劃 中修 計(jì)劃 復(fù)印件 82 委 外 修 繕 合 同 簽 審 流 程 工程部 分廠 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理簽審 經(jīng)辦人與維 修方詢(xún)價(jià)、 草簽合同 生產(chǎn)副總簽

42、審 合同 終審 合同 執(zhí)行 合同 留存做請(qǐng)款核對(duì) 考察核實(shí) 合同 部長(zhǎng)簽審 合同 5000元以上 20000元上 合同 83 機(jī) 電 設(shè) 備 送 外 維 修 合 同 簽 審 流 程 分廠 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理簽審 合同 經(jīng)辦人與維 修方詢(xún)價(jià)、 草簽合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 終審 合同 執(zhí)行委 外修理 合同 留存做請(qǐng)款核對(duì) 5000元以上 20000元上 合同 84 機(jī) 電 設(shè) 備 送 外 維 修 出 廠 簽 審 流 程 經(jīng)辦人 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 廠商 門(mén)衛(wèi) 經(jīng)辦人員 開(kāi)維修單 出門(mén)證 送外 維修單 1 3 分廠經(jīng)理簽字 發(fā)貨 辦理出門(mén)證 出門(mén)證 物 送外 維修單 1 核對(duì)放行 送外 維修單

43、 1 3 送外 維修單 1 2 出門(mén) 出門(mén)證 說(shuō)明：設(shè)備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠時(shí)，財(cái)務(wù)不 作領(lǐng)料記帳，單據(jù)制作物資移動(dòng)管理。 85 機(jī) 電 設(shè) 備 送 外 維 修 返 廠 流 程 經(jīng)辦人 倉(cāng)庫(kù) 經(jīng)辦人將修復(fù)后 的設(shè)備運(yùn)回 物 組織有關(guān)人員驗(yàn)收 鑒定、倉(cāng)管員在送 外維修單上簽字 物 送外 維修單 1 送外 維修單 1 送外 維修單 1 報(bào)銷(xiāo)請(qǐng)款 說(shuō)明：設(shè)備、工具等送外維修，返廠時(shí)，財(cái)務(wù)不 作入庫(kù)記帳，維修費(fèi)用作當(dāng)月的修理費(fèi)記帳。 86 內(nèi) 部 物 資 調(diào) 撥 調(diào) 出 簽 審 流 程 調(diào)入單位 總調(diào)度室 調(diào)出單位倉(cāng)庫(kù) 經(jīng)理簽審 1 調(diào)撥 申請(qǐng)單 6 記帳 倉(cāng)庫(kù)提貨 保管簽字 貨 經(jīng)辦人員填寫(xiě) 調(diào)

44、撥申請(qǐng)單 審核安排物資調(diào)撥 1 調(diào)撥 申請(qǐng)單 6 總調(diào)度長(zhǎng)簽審 1 調(diào)撥 申請(qǐng)單 6 調(diào)出單位財(cái)務(wù) 調(diào)出單位門(mén)衛(wèi) 調(diào)撥 出庫(kù)單 4 1 調(diào)撥 申請(qǐng)單 3 6 貨 出門(mén) 87 內(nèi) 部 物 資 調(diào) 撥 調(diào) 入 簽 審 流 程 總調(diào)度室 調(diào)入單位倉(cāng)庫(kù) 保管員按調(diào)撥單計(jì)量、 驗(yàn)質(zhì)后，保管員在調(diào) 撥單上簽字入庫(kù) 調(diào)入單位財(cái)務(wù) 1 調(diào)撥 申請(qǐng)單 3 貨 調(diào)撥 申請(qǐng)單 3 調(diào)撥 入庫(kù)單 1 調(diào)撥 入庫(kù)單 2 復(fù)核 留存 記帳 88 固 定 資 產(chǎn) 拆 除 申 請(qǐng) 簽 審 流 程 分廠 總調(diào)室 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 工程部 倉(cāng)庫(kù) 經(jīng)理簽審 拆除 申請(qǐng) 總調(diào)室度長(zhǎng)簽審 拆除 申請(qǐng) 生產(chǎn)副總簽審 終審 拆除 申請(qǐng) 留存

45、 拆除 申請(qǐng) 拆除 申請(qǐng) 拆除 申請(qǐng) 備份 做固定資產(chǎn) 清理處理 與相關(guān)單位協(xié)商、 簽定拆除協(xié)議 進(jìn)行拆除 清理盤(pán)點(diǎn)有用物資 物資 清冊(cè) 物資 清冊(cè) 物資 清冊(cè) 入庫(kù) 記數(shù)量帳 列管，不 作資產(chǎn)帳 說(shuō)明：拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資 產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理 89 總調(diào)室 總經(jīng)理 分廠 財(cái)務(wù)部 物資 、 設(shè) 備 報(bào) 廢 簽 審 流 程 經(jīng)理簽審 報(bào)廢 申請(qǐng) 根據(jù)實(shí)際情況填 寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)表并 注明報(bào)廢金額 設(shè)備管理科 審核 報(bào)廢 申請(qǐng) 生產(chǎn)副總簽審 終審 報(bào)廢 申請(qǐng) 進(jìn)行處理和 帳務(wù)調(diào)整 報(bào)廢 申請(qǐng) 報(bào)廢申請(qǐng) 備案作出售 時(shí)核對(duì) 90 7 分廠 出納室 供應(yīng)部 變賣(mài)處理 結(jié)算室開(kāi) 發(fā)運(yùn)單 報(bào) 廢

46、 物 資 處 理 流 程 報(bào)廢申請(qǐng) 倉(cāng)管員發(fā)貨出帳 貨 買(mǎi)方 發(fā)運(yùn)單 1 7 報(bào)廢申請(qǐng) 終審后的材料 收款開(kāi)收據(jù) 收據(jù) 1 3 繳款 收據(jù) 2 收據(jù) 2 出門(mén) 發(fā)運(yùn)單 貨 財(cái)務(wù)部 門(mén)衛(wèi) 發(fā)運(yùn)單 7 6 發(fā)運(yùn)單 6 核算會(huì)計(jì) 出帳 收據(jù) 1 核算會(huì)計(jì)收入記帳 91 環(huán) 保 合 同 簽 審 流 程 總調(diào)室 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 經(jīng)辦人員 草簽 合同 生產(chǎn)副總 簽審 終審 總調(diào)度長(zhǎng) 簽審 合同 合同 50000元以上 執(zhí)行 合同 留存做請(qǐng)款核對(duì) 92 安全環(huán)?？?總經(jīng)理 人事行政部 安全 環(huán) 保 標(biāo) 準(zhǔn) 制 定 簽 審 流 程 根據(jù)國(guó)家環(huán)保法規(guī)， 結(jié)合公司實(shí)際情況起 草安全環(huán)保制度 環(huán)保標(biāo) 準(zhǔn)草案 總調(diào)度

47、長(zhǎng)審核 生產(chǎn)副總 簽審 終審 環(huán)保標(biāo) 準(zhǔn)方案 發(fā)文執(zhí)行 環(huán)保標(biāo) 準(zhǔn)方案 組織各部門(mén)討 論并進(jìn)行修訂 環(huán)保標(biāo) 準(zhǔn)方案 93 安全環(huán)?？?安全 環(huán) 保 例 行 檢 查 流 程 每月不定時(shí)進(jìn)行 安全環(huán)保檢查并 統(tǒng)計(jì)記錄數(shù)據(jù) 在全公司范圍 內(nèi)通報(bào)結(jié)果 統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)表 94 質(zhì)量部 安全環(huán)保科 人事行政部 環(huán) 保 違 規(guī) 懲 罰 流 程 對(duì)質(zhì)量部檢測(cè) 數(shù)據(jù)進(jìn)行審核 總調(diào)度長(zhǎng)審核 生產(chǎn)副總 終審 發(fā)文執(zhí)行 懲處 數(shù)據(jù) 計(jì)算出懲處數(shù)據(jù) 懲處 數(shù)據(jù) 檢測(cè) 數(shù)據(jù) 檢測(cè) 數(shù)據(jù) 95 事故發(fā)生單位 人事行政部 安全環(huán)?？?總經(jīng)理 安全 環(huán) 保 事 故 處 理 流 程 科長(zhǎng)簽審 生產(chǎn)副總簽審 事故發(fā)生單位 填制

48、事故報(bào)告 事故 報(bào)告 部門(mén)主管簽審 事故 報(bào)告 終審 事故 報(bào)告 進(jìn)行事故處理 事故 報(bào)告 組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組 進(jìn)行事故分析、事 故定性、分清責(zé)任、 提出整改意見(jiàn) 重大安全事故 總調(diào)度長(zhǎng)簽審 進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰 96 技術(shù)部 工程施 工圖 專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人 簽字 部長(zhǎng)簽字 總工程師 終審 根據(jù)公司項(xiàng) 目報(bào)告書(shū)安 排制圖 工 程 施 工 圖 紙 簽 審 流 程 97 總工辦或外單位 工程部 預(yù)決算科 審核編制 工程預(yù)算 預(yù)決算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字 預(yù)決算科科長(zhǎng)簽字 施工方案 施工圖 施工方案 工 程 預(yù) 算 簽 審 流 程 98 工 程 招 標(biāo) 簽 審 流 程 預(yù)算室編 制標(biāo)底 工程部、財(cái)務(wù)部、 技術(shù)部和使用單位

49、議標(biāo)填制招標(biāo)表 生產(chǎn)副總簽審 終審 施工圖紙 財(cái)務(wù)部 工程部 總經(jīng)理 施工單位 招標(biāo)表 招標(biāo)表 招標(biāo)表 招標(biāo) 施工圖紙 發(fā)放給各施工單位 施工 圖紙 編制預(yù)算 方案 報(bào)價(jià) 單 標(biāo)底 標(biāo)底 報(bào)價(jià) 單 5萬(wàn)元以上 99 工 程 合 同 簽 審 流 程 工程部 法律顧問(wèn) 財(cái)務(wù)部 與中標(biāo)單位 草簽合同 簽字 組織中標(biāo) 單位施工 憑終審后 的招標(biāo)表 合同 合同 生產(chǎn)副總 終審 合同 招標(biāo)表 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同 備案做請(qǐng)款核對(duì) 復(fù)印 100 門(mén)衛(wèi) 進(jìn)物單位 工程部 門(mén)衛(wèi)憑實(shí)際 清點(diǎn)數(shù)填制 物資 檢驗(yàn)單 1 3 工 程 施 工 外 單 位 物 資 進(jìn) 廠 流 程 簽字 物資 檢驗(yàn)單 2 3 工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)

50、工 員核實(shí)簽字 工程項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人簽字 物資 檢驗(yàn)單 2 3 物資 檢驗(yàn)單 2 3 作為辦理出門(mén) 手續(xù)的證明 物 物 101 工 程 施 工 外 單 位 物 資 出 廠 流 程 門(mén)衛(wèi) 進(jìn)物單位 工程部 物資 檢驗(yàn)單 1 物資 檢驗(yàn)單 3 門(mén)衛(wèi)清點(diǎn)貨物、在 物資檢驗(yàn)卡存根上 逐項(xiàng)登記、核銷(xiāo) 物資 檢驗(yàn)單 2 3 監(jiān)工人員監(jiān)裝、 核實(shí)、簽字 物資 檢驗(yàn)單 2 3 物 物 物 物資 檢驗(yàn)單 3 102 103 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 部長(zhǎng)簽審 生產(chǎn)副總簽審 終 審 原 、 材 、 物 料 定 價(jià) 申 報(bào) 簽 審 流 程 供應(yīng)部月初提出原材 料、燃料、包裝物的 采購(gòu)價(jià)格申報(bào)表 價(jià)格 申報(bào)表 價(jià)格 申報(bào)表

51、 價(jià)格 申報(bào)表 大宗原材料 價(jià)格 申報(bào)表 104 供 應(yīng) 合 同 簽 審 流 程 供應(yīng)部 法律顧問(wèn) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 起草合同 簽字 進(jìn)行采購(gòu) 合同 合同 生產(chǎn)副總 簽審 合同 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同 備案作請(qǐng) 款核對(duì) 大宗原材料或 5萬(wàn)元以上訂購(gòu) 供應(yīng)部長(zhǎng) 簽審 終審 合同 合同 說(shuō)明：合同使用范圍 1-設(shè)備等資本財(cái)?shù)牟少?gòu)使用合同進(jìn)行規(guī)范。 2-定期性來(lái)往的如大宗原材料、五金供應(yīng)商，在年度或月度簽定 合同進(jìn)行規(guī)范。正式的訂貨則以請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行訂貨。 3-未簽訂合同的供應(yīng)商，一次訂貨金額低于萬(wàn)元的，都以請(qǐng)采 購(gòu)單進(jìn)行訂貨。 用印簽定合同 105 原 材 料 請(qǐng) 采 購(gòu) 作 業(yè) 簽 審 流 程 分

52、廠 總調(diào)室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 原料進(jìn)銷(xiāo) 存日?qǐng)?bào)表 請(qǐng)采購(gòu)單 每月 20日前根據(jù)原 材料庫(kù)存、生產(chǎn)計(jì) 劃等填制請(qǐng)采購(gòu)單 總調(diào)度長(zhǎng)簽審 供應(yīng)部根據(jù)價(jià)格 履歷表、報(bào)價(jià)單 完成采購(gòu)單 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 原材料價(jià)格 履歷表 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 生產(chǎn)副總簽審 終審 交供應(yīng)商 進(jìn)貨 200萬(wàn)以上 原料進(jìn)銷(xiāo) 存日?qǐng)?bào)表 1 6 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 請(qǐng)采購(gòu)單 3 50萬(wàn)以上 106 分廠 分廠采購(gòu)員 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 計(jì)劃員填制請(qǐng)采購(gòu) 單并將計(jì)劃入網(wǎng) 設(shè)備科長(zhǎng) 審核 設(shè)備經(jīng)理 審核 分計(jì)劃 分 廠 五 金 請(qǐng) 采 購(gòu) 作 業(yè) 簽 審 流 程 根據(jù)價(jià)格履歷表、 供

53、應(yīng)商報(bào)價(jià)，完 成請(qǐng)采購(gòu)單 備品備件、外加 工、低值易耗品 其它 請(qǐng)采購(gòu)單 1 6 采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履 歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià) 填寫(xiě)采購(gòu)資料 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格 履歷表 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格 履歷表 分廠經(jīng)理 簽審 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 10000員以上 生產(chǎn)副總 簽審 科長(zhǎng)簽審 5000員以上 終審 20000員以上 供應(yīng)部 請(qǐng)采購(gòu)單 3 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 107 分廠保管 工程部或總部部室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 總部 或 技 改 物 資 請(qǐng) 采 購(gòu) 作 業(yè) 簽 審 流 程 經(jīng)辦人員填制請(qǐng)采 購(gòu)單并將計(jì)

54、劃入網(wǎng) 部門(mén)部長(zhǎng) 簽審 請(qǐng)采購(gòu)單 1 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 6 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格 履歷表 采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履 歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià) 填寫(xiě)采購(gòu)資料 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 5000員以上 生產(chǎn)副總 簽審 10000員以上 科長(zhǎng)簽審 終審 20000員以上 請(qǐng)采購(gòu)單 3 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 4 請(qǐng)采購(gòu)單 1 請(qǐng)采購(gòu)單 4 代收代管 請(qǐng)款依據(jù) 108 原 材 料 入 庫(kù) 流 程 供應(yīng)部 供應(yīng)商 過(guò)磅員 化驗(yàn)員 原料倉(cāng)管員 分廠會(huì)計(jì) 1 過(guò)磅單 4 發(fā)運(yùn)單 裝 貨 目測(cè)外觀 NG OK 填寫(xiě)毛重 卸貨 化驗(yàn)報(bào) 告單 外觀驗(yàn)證 綜合取樣 化 驗(yàn) 磅皮重 4 過(guò)磅單 2 1 入庫(kù)單 1 6

55、過(guò)磅單 2 入庫(kù)單 3 4 過(guò)磅單 4 發(fā)運(yùn)單 結(jié)算請(qǐng)款 入庫(kù)單 記 帳 填寫(xiě)凈重 報(bào)銷(xiāo)請(qǐng)款 化驗(yàn)報(bào) 告單 4 機(jī)要室在化驗(yàn)報(bào)告單上 填寫(xiě)供應(yīng)商名稱(chēng) 2 1 2 發(fā)運(yùn)單 2 月價(jià)格和 供貨合同 質(zhì)量獎(jiǎng)懲 結(jié)算單 鍵入電腦 請(qǐng)采購(gòu)單 4 請(qǐng)采購(gòu)單 發(fā)運(yùn)單 2 4 月底對(duì)帳 入庫(kù)單 5 化驗(yàn)報(bào) 告單 109 五 金 入 庫(kù) 流 程 采購(gòu)員 五金保管 設(shè)備計(jì)劃員 驗(yàn)收員 分廠材料會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部 查看請(qǐng)采購(gòu)單 價(jià)格及數(shù)量 目測(cè)外觀 入庫(kù)單 1 6 入庫(kù)單 5 3 入庫(kù)單 4 2 1 入庫(kù)單 3 通知 入庫(kù)單 3 用第 5聯(lián)平計(jì)劃 入庫(kù)單 2 至倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨 OK 簽字并 填寫(xiě)驗(yàn) 貨結(jié)果 通知 NG 退貨 入

56、庫(kù)單 3 5 入庫(kù)登帳 報(bào)銷(xiāo)請(qǐng)款 作業(yè) 貨 貨 發(fā)貨單 發(fā)貨單 發(fā)貨單簽字 返還 說(shuō)明：電腦化后， 入庫(kù)單 3 不再轉(zhuǎn)設(shè)備 計(jì)劃員，而由其直接從電腦中查詢(xún) 鍵入電腦打印 鍵入電腦 貨 入庫(kù)記帳 月底對(duì)帳 110 分廠 供應(yīng)部 物 資 試 用 簽 審 流 程 貨 簽收試用 貨 供應(yīng)部收貨寫(xiě)收 條并注明試用期 試用物資 OK NG 補(bǔ)辦入庫(kù) 等手續(xù) 退貨 111 使用單位 倉(cāng)庫(kù)保管 分廠會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)部 門(mén)衛(wèi) 物資 退 庫(kù) 、 退 貨 流 程 貨 部門(mén)主管 簽審 根據(jù)物資使用情 況填寫(xiě)退庫(kù)單 退庫(kù)單 1 5 貨 記帳 貨 3 退庫(kù)單 2 退庫(kù)單 5 貨 退庫(kù)單 退貨 5 貨 退庫(kù)單 核對(duì)放行

57、退庫(kù)單 1 5 驗(yàn)質(zhì) 退庫(kù)單 2 5 記帳 記帳扣款 月底對(duì)帳 說(shuō)明：退庫(kù)單可以將領(lǐng)料單上領(lǐng)料二字涂改為退庫(kù)使用。 112 成 品 入 庫(kù) 流 程 質(zhì)檢科 車(chē) 間 成品倉(cāng)庫(kù) 車(chē)間統(tǒng)計(jì)員 分廠會(huì)計(jì) 入庫(kù)單 2 入庫(kù)單 1 3 成 品 成 品 OK 取回成 品返工 化 驗(yàn) NG 僅記入庫(kù)數(shù) 量、生產(chǎn)數(shù) 量、返料量 倉(cāng)管核 對(duì)數(shù)量 化驗(yàn)報(bào) 告單 取樣后發(fā) 合格證 入庫(kù) 記帳鍵入電腦 NG 工藝經(jīng)理分 析原因并進(jìn) 行不合格品 處置 化驗(yàn)報(bào) 告單 化驗(yàn)報(bào) 告單 化驗(yàn)報(bào)告 單 質(zhì)檢科長(zhǎng)簽字 鍵入電腦 入庫(kù)單 1 班長(zhǎng)填寫(xiě) 化驗(yàn)報(bào) 告單 化驗(yàn)報(bào) 告單 說(shuō)明 1：電腦化后，可取消化驗(yàn)報(bào)告單的傳遞，化驗(yàn)結(jié) 果直

58、接從電腦中調(diào)取 說(shuō)明 2：成品入庫(kù)第一次倉(cāng)庫(kù)鍵入電腦為待驗(yàn)品 . 第 二次品管員輸入 OK即待驗(yàn)品自行轉(zhuǎn)成成品 ,NG 即待驗(yàn)品自行轉(zhuǎn)成退庫(kù) 入庫(kù)單 1 3 入庫(kù)單 1 3 品管員 簽字 入庫(kù)單 1 3 記帳 月底對(duì)帳 113 后 勤 物 資 入 庫(kù) 流 程 供應(yīng)部 人事行政部 需用部門(mén) 財(cái)務(wù)部 采購(gòu)員交物 物 物 制單員填制 入庫(kù)單并簽字 入庫(kù)單 1 4 6 驗(yàn)質(zhì)員 驗(yàn)質(zhì)簽字 保管員簽字 第一聯(lián)制單員留底； 第六聯(lián)倉(cāng)管員留存 2 入庫(kù)單 1 4 6 2 入庫(kù)單 1 4 6 2 入庫(kù)單 4 入庫(kù)并登記臺(tái)帳 入庫(kù)單 2 報(bào)銷(xiāo)請(qǐng)款 114 原 材 料 領(lǐng) 用 簽 審 流 程 車(chē)間統(tǒng)計(jì) 車(chē)間主任 生

59、產(chǎn)經(jīng)理 原料保管 分廠會(huì)計(jì) 1 領(lǐng)料單 1 4 填制領(lǐng)料單 登帳鍵入電腦 1 領(lǐng)料單 1 4 簽審 1 領(lǐng)料單 1 4 簽審 1 領(lǐng)料單 1 4 發(fā)料 領(lǐng)料單 1 記帳 領(lǐng)料單 3 月底對(duì)帳 115 五 金 領(lǐng) 用 簽 審 流 程 領(lǐng)料員 五金保管 材料會(huì)計(jì) 車(chē)間統(tǒng)計(jì) 設(shè)備科長(zhǎng) 十天送一次 領(lǐng) 料 發(fā) 料 需求 用料 記帳 領(lǐng)料單右上角 注明分類(lèi)編號(hào) 領(lǐng)料單 領(lǐng)料單 1 1 4 4 領(lǐng)料單 1 3 按車(chē)間裝 訂成冊(cè)交 設(shè)備經(jīng)理 登帳鍵入電腦 領(lǐng)料單 3 月底對(duì)帳 116 后 勤 物 資 領(lǐng) 用 簽 審 流 程 需用單位 人事行政部 財(cái)務(wù)部 填制領(lǐng)料單 領(lǐng)料單 1 4 貴重物、接待物由 部長(zhǎng)以上

60、領(lǐng)導(dǎo)簽字 經(jīng)辦人簽字 領(lǐng)料單 1 4 保管在領(lǐng)料單 上簽發(fā) 物 物 領(lǐng)料單 2 保管登記臺(tái)帳 經(jīng)辦人領(lǐng)用 領(lǐng)料單 3 記帳 117 成 品 出 貨 汽 運(yùn) 提 貨 流 程 核算會(huì)計(jì) 銷(xiāo)售辦 客 戶(hù) 分廠會(huì)計(jì) 地磅房 成品保管 客戶(hù)需貨時(shí) 提貨單 6 空車(chē)過(guò)磅 裝貨 重車(chē)過(guò)磅 填寫(xiě)毛重 門(mén) 衛(wèi) 記帳鍵入電腦 月底會(huì)計(jì)對(duì)帳 核對(duì)放行 提貨單 2 過(guò)磅單 記帳 6 3 過(guò)磅單 提貨單 1 繳款 發(fā)票 1 發(fā)運(yùn)單 5 6 6 發(fā) 票 2 發(fā)票 3 說(shuō)明： 1-賒銷(xiāo)時(shí)，直接開(kāi)發(fā)運(yùn)單，執(zhí)行成品出貨流程， 按合同期限付款后，再給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票。 2-提貨單按照裝車(chē)輛填寫(xiě)，一車(chē)一單。 保管簽字 提貨單 提貨單 6

61、 3 提貨單 6 3 6 提貨單 6 提貨單 6 發(fā)運(yùn)單 1 發(fā)運(yùn)單 3 提貨單 5 開(kāi)立發(fā)運(yùn)單 發(fā)運(yùn)單 2 6 交出納收款 后開(kāi)立發(fā)票 6 記帳月底 保管對(duì)帳 118 6 6 成 品 調(diào) 貨 至 儲(chǔ) 運(yùn) 站 流 程 銷(xiāo)售辦公室 車(chē)站儲(chǔ)運(yùn)室 司 機(jī) 分廠會(huì)計(jì) 地磅房 成品倉(cāng)庫(kù) 通過(guò)地鐵辦 安排 每早傳真 發(fā)貨審 批表 傳真 提貨單 6 空車(chē)過(guò)磅 裝貨 重車(chē)過(guò)磅 填寫(xiě)毛重凈重 門(mén) 衛(wèi) 記帳鍵入電腦 月底會(huì)計(jì)對(duì)帳 核對(duì)放行 過(guò)磅單 過(guò)磅單 提貨單 提貨單 提貨單 1 車(chē)皮計(jì)劃 發(fā)貨審 批表 發(fā)貨指令 發(fā)運(yùn)日期和 車(chē)皮號(hào) 報(bào) 倉(cāng)管簽字 3 6 提貨單 提貨單 6 3 提貨單 6 3 提貨單 4 6

62、提貨單 4 6 記帳月底 保管對(duì)帳 記帳鍵入電腦 月底會(huì)計(jì)對(duì)帳 119 盤(pán) 點(diǎn) 作 業(yè) 流 程 財(cái)務(wù)部 公司會(huì)計(jì) 分廠會(huì)計(jì) 倉(cāng)管員 盤(pán)存表 盤(pán)存表 盤(pán)存表 附盤(pán)存 說(shuō)明 會(huì)計(jì)帳 明細(xì)帳 實(shí)地實(shí) 物盤(pán)存 每年 110、 12月為抽查盤(pán)存， 11月為全面盤(pán)存 共同查帳 核對(duì)憑證查找原因 OK NG 120 121 執(zhí)行部門(mén) 裁決主管 財(cái)務(wù) 出納 財(cái) 務(wù) 流 程 基 本 模 型 工作計(jì)劃或申請(qǐng)單 1、預(yù)算 申請(qǐng) 核準(zhǔn) 存檔 借款單 2、借款 核準(zhǔn) 核對(duì) 報(bào)帳簽 審單 3、請(qǐng)款 核準(zhǔn) 與預(yù)算或制度規(guī)定核對(duì) 發(fā)票 及 執(zhí)行結(jié)果 + 轉(zhuǎn)帳傳票 4、付款 支付 支付計(jì)劃及 支付方式 主管核準(zhǔn) + 核對(duì) OK

63、 可能存在也可 能不存在 122 各部門(mén) 財(cái)務(wù)部 集團(tuán)財(cái)經(jīng)部 各部門(mén)填寫(xiě)資 金收支預(yù)估包 括銷(xiāo)貨收入、 工程款、原材 料款、咨詢(xún)費(fèi) 、工資、維修 費(fèi)等 月 資 金 需 求 計(jì) 劃 簽 審 流 程 資金流量 計(jì)劃表 1 3 財(cái)務(wù)部將前期 發(fā)生下月到期 的應(yīng)付帳款加 入完成下月資 金流量表 資金流量 計(jì)劃表 1 3 科長(zhǎng)簽審 部長(zhǎng)簽審 副總簽審 財(cái)經(jīng)管理部 填寫(xiě)提供的 資金總額并 由部長(zhǎng)終審 資金流量 計(jì)劃表 1 存檔 123 各部門(mén) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 部門(mén)或個(gè)人填 寫(xiě)借款申請(qǐng) 采 購(gòu) 以 外 的 借 款 簽 審 流 程 終審 借款申請(qǐng)單和附件 1 3 科長(zhǎng)簽審 部長(zhǎng)簽審 副總簽審 借款申請(qǐng)單和附件

64、 1 3 借款申請(qǐng)單和附件 1 3 借款申請(qǐng)單和附件 1 3 核算會(huì)計(jì) 核對(duì)單據(jù) 2000元 以上 1萬(wàn)元以上 124 各部門(mén) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 部門(mén)或個(gè)人填 寫(xiě)借款申請(qǐng) 合 同 借 款 簽 審 流 程 終審 借款申請(qǐng)單和附件 1 3 科長(zhǎng)簽審 部長(zhǎng)簽審 分管副總簽審 借款申請(qǐng)單和附件 1 3 借款申請(qǐng)單和附件 1 3 借款申請(qǐng)單和附件 1 3 核算會(huì)計(jì) 核對(duì)單據(jù) 1萬(wàn)元以上 125 工 程 決 算 簽 審 程 序 施工單位 財(cái)務(wù)部預(yù)決算科 工程部 總經(jīng)理 審核編制 預(yù)決算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽審 簽字 預(yù)決算科科長(zhǎng)簽審 決算書(shū) 決算書(shū) 決算書(shū) 施工單 位決算 書(shū) 施工單 位自檢 資料 施工單 位決算 書(shū)

65、 施工單 位自檢 資料 工程施 工過(guò)程 資料 決算書(shū) 施工單 位決算 書(shū) 施工單 位自檢 資料 決算書(shū) 施工單 位決算 書(shū) 施工單 位自檢 資料 終審 部長(zhǎng)簽審 副總簽審 2萬(wàn)元以上 決算書(shū) 施工單 位決算 書(shū) 施工單 位自檢 資料 副總簽審 使用單 位等驗(yàn) 收資料 126 工 程 結(jié) 算 報(bào) 銷(xiāo) 簽 審 流 程 工程部 財(cái)務(wù)部 決算資料 決算科核對(duì) 相關(guān)資料和 工程狀況 工程部依據(jù)決 算等資料填寫(xiě) 報(bào)帳簽審單 報(bào)帳簽 審單 部長(zhǎng)簽字 結(jié)算科長(zhǎng) 簽審 財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 簽審 副總簽字 報(bào)帳簽審單及相關(guān) 附件 核算會(huì)計(jì)記帳 發(fā)票 1 127 銷(xiāo) 售 結(jié) 算 作 業(yè) 流 程 客戶(hù) 銷(xiāo)售部 財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷(xiāo)辦核

66、對(duì) 并開(kāi)出發(fā)票 發(fā)票 發(fā)車(chē) 小票 發(fā)運(yùn)單 監(jiān)裝單 合同 調(diào)價(jià)表 火車(chē) 小票 5 1 3 發(fā)票 2 發(fā)車(chē) 小票 發(fā)運(yùn)單 監(jiān)裝單 3 發(fā)票 1 核算會(huì)計(jì)核 對(duì)合同價(jià)格 并確認(rèn)單據(jù) 核算會(huì)計(jì)開(kāi) 立轉(zhuǎn)帳傳票 轉(zhuǎn)帳傳票 核算科長(zhǎng)終審 核算會(huì)計(jì)計(jì)帳 月底核對(duì)銷(xiāo)量 和應(yīng)收帳款 月底和倉(cāng)庫(kù)核對(duì) 庫(kù)存數(shù)量和帳 128 各部門(mén) 財(cái)務(wù)部 申請(qǐng)核準(zhǔn)文件 發(fā)票或 有效支 付憑證 對(duì)各項(xiàng)單據(jù)后結(jié)算 并填寫(xiě)報(bào)帳簽審單 報(bào)帳簽 審單 核算會(huì)計(jì)記帳 一 般 報(bào) 銷(xiāo) 請(qǐng) 款 簽 審 程 序 部長(zhǎng)簽審 核算科長(zhǎng)終審 科長(zhǎng)簽審 分管副總核準(zhǔn) 核算會(huì)計(jì)核對(duì)單 據(jù)和原請(qǐng)采購(gòu)單 申請(qǐng)核準(zhǔn)文件 發(fā)票或 有效支 付憑證 3000元以上 129 供應(yīng)部 財(cái)務(wù)部 發(fā)運(yùn)單 過(guò)磅單 運(yùn)輸發(fā)票 入庫(kù)單 發(fā)票 內(nèi)勤辦核對(duì)各項(xiàng) 單據(jù)后結(jié)算并填 寫(xiě)報(bào)帳簽審單 報(bào)帳簽 審單 核算會(huì)計(jì)記 入庫(kù)帳帳 采 購(gòu) 結(jié) 算 請(qǐng) 款 簽 審 程 序 2 3 部長(zhǎng)簽審 核算科長(zhǎng)終審 科長(zhǎng)簽審 副總簽審 發(fā)運(yùn)單 過(guò)磅單 運(yùn)輸發(fā)票 入庫(kù)單 發(fā)票 2 3 報(bào)帳簽 審單 核算會(huì)計(jì)核對(duì)單 據(jù)和原請(qǐng)采購(gòu)單 130 相關(guān)部門(mén) 財(cái)務(wù)部 無(wú) 發(fā) 票 以 工 資 結(jié) 算 請(qǐng) 款 簽 審