廢舊物資及修舊利廢管理實(shí)施細(xì)則

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1、廢舊物資及修舊利廢管理實(shí)施細(xì)則 附件四： 廢舊物資及修舊利廢管理實(shí)施細(xì)則 第一條總則 1、為加強(qiáng)廢舊物資管理，明確職責(zé)，堵塞漏洞，根據(jù)《物資供應(yīng)管理暫行辦法》，特制定本實(shí)施細(xì)則。 2、廢舊物資是公司的有價(jià)資產(chǎn)，各單位應(yīng)規(guī)范管理行為，充分發(fā)揮廢舊物資的利用價(jià)值，節(jié)約資源、降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。 第二條管理職責(zé)與分工 1、公司成立廢舊物資鑒定處理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)鑒定、處理及修復(fù)物資的質(zhì)量驗(yàn)收工作。鑒定小組由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，供銷(xiāo)處、設(shè)備保全處、生產(chǎn)品質(zhì)處及相關(guān)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人組成，供銷(xiāo)處作為廢舊物資管理的職能機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常管理工作。 2、供銷(xiāo)處職責(zé)。負(fù)責(zé)組織廢舊工礦配件和材料的鑒

2、定、修復(fù)、再利用工作，負(fù)責(zé)所有廢舊物資對(duì)外出售管理。 3、設(shè)備保全處職責(zé)。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)廢舊機(jī)電配件的鑒定、修復(fù)和再利用工作。 4、財(cái)務(wù)處職責(zé)。負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)廢舊物資的出售處理，負(fù)責(zé)廢舊物資出售帳務(wù)和稅務(wù)管理工作。 5、生產(chǎn)單位職責(zé)。負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)廢舊物資的及時(shí)清理和回收，安排兼職人員積極做好廢舊物資的修復(fù)工作，按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)新交舊。 第三條管理范圍 1、廢舊物資指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的可再利用或具有殘值的物資，包括各種材料和備件，但固定資產(chǎn)不在此列。 2、廢舊物資管理范圍 （1）設(shè)備維修時(shí)更換下來(lái)的廢鋼材、廢鋼絲繩、廢耐火耐磨材料、廢油、軸承、輸送帶、電線電纜、閥門(mén)和電器材料等；不能再

3、利用的邊角余料、收塵袋和漆包線等；各種鐵、木質(zhì)和紙質(zhì)包裝物 1等。 （2）各類(lèi)維修更換下來(lái)的電氣、機(jī)械配件。（3）基建技改和廠房維修撤換下來(lái)的廢舊材料。 （4）交舊領(lǐng)新。各種工器具、輪胎、電瓶、勞保用品（不含手套、口罩）和外委修理帶回的舊配件等。 （5）其它按規(guī)定能回收的廢舊物資。 3、各類(lèi)物資的回收量應(yīng)達(dá)到實(shí)際出庫(kù)量的一定比例。（1）輪胎、軸承、閥門(mén)、舊油桶、舊工器具、廢蓬布、各類(lèi)耐磨、 耐熱件以及電器和其它機(jī)械配件等廢舊物資的回收數(shù)量比例為100%。 （2）輸送帶、電線電纜的回收長(zhǎng)度比例為不低于90%。（3）廢油的回收重量比例不低于60%。 （4）其它材料視實(shí)際情況由供銷(xiāo)處

4、、設(shè)備保全處確定交舊比例。第四條廢舊物資管理流程 1、廢舊物資回收 （1）供銷(xiāo)處針對(duì)不同物資的特點(diǎn)及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，采取定點(diǎn)存放、領(lǐng)新交舊和現(xiàn)場(chǎng)回收等方式，落實(shí)各類(lèi)廢舊物資的回收工作。 （2）用料部門(mén)對(duì)維修更換下來(lái)的廢舊物資，按待修復(fù)、待鑒定和已確認(rèn)報(bào)廢進(jìn)行簡(jiǎn)單分類(lèi)后，上報(bào)設(shè)備保全處和供銷(xiāo)處，根據(jù)安排及時(shí)轉(zhuǎn)移到設(shè)備堆場(chǎng)、供銷(xiāo)處倉(cāng)庫(kù)或耐火材料廠，合理擺放，妥善保管。 （3）指定地點(diǎn)存放的廢舊物資，供銷(xiāo)處負(fù)責(zé)落實(shí)安全防范措施，建立《廢舊物資收發(fā)存數(shù)量明細(xì)帳》，避免損壞和流失。 2、廢舊物資的鑒定 （1）由鑒定小組負(fù)責(zé)各類(lèi)廢舊物資的報(bào)廢鑒定工作，在一個(gè)月內(nèi)完成當(dāng)月所回收廢舊物資的鑒定分類(lèi)。

5、 （2）對(duì)廢舊物資鑒定有難度或存在爭(zhēng)議時(shí)，按照類(lèi)別由設(shè)備保 2全處或供銷(xiāo)處及時(shí)提出外部鑒定意見(jiàn)。 （3）根據(jù)廢舊物資的鑒定情況，分為可直接再利用、可自行修復(fù)、可外委修復(fù)和出售報(bào)廢物資。經(jīng)鑒定確屬報(bào)廢物資，供銷(xiāo)處將鑒定情況實(shí)行掛牌或標(biāo)識(shí)，根據(jù)價(jià)值高低分類(lèi)別存放待處理。 3、廢舊物資的修復(fù) （1）設(shè)備保全處負(fù)責(zé)制訂月度修舊利廢計(jì)劃，負(fù)責(zé)日常的修復(fù)管理工作。必要時(shí)聯(lián)系采購(gòu)部門(mén)通過(guò)廠家進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，或外部給予技術(shù)支持，以確保維修質(zhì)量。 （2）修理所用的材料和備件由維修部門(mén)領(lǐng)用，直接進(jìn)入生產(chǎn)成本，修復(fù)后的廢舊物資交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)，記入《廢舊物資收發(fā)存數(shù)量明細(xì)帳》。 （3）供銷(xiāo)處每月將修舊利廢

6、計(jì)劃及完成情況形成報(bào)表，按職責(zé)分工，分別報(bào)鑒定小組成員。 （4）因受技術(shù)能力、裝備條件和維修成本等方面影響，不具備自行修理?xiàng)l件的，由該物資的采購(gòu)部門(mén)與廠家或?qū)I(yè)維修單位簽訂維修合同。外委修理的物資在合同中要有質(zhì)量保證，明確質(zhì)量保證期限及質(zhì)保金支付條款。修復(fù)的物資一律由供銷(xiāo)處組織入庫(kù)驗(yàn)收，入庫(kù)價(jià)格為全部實(shí)際維修費(fèi)用。 （5）修舊利廢的質(zhì)量及技術(shù)把關(guān)工作由設(shè)備保全處負(fù)責(zé)，對(duì)技術(shù)含量高、價(jià)值大的修理項(xiàng)目，應(yīng)召開(kāi)專(zhuān)門(mén)技術(shù)研討會(huì)并形成書(shū)面的技術(shù)方案；對(duì)修復(fù)件的外表應(yīng)進(jìn)行除銹、去油污等方式的清潔化處理，內(nèi)在質(zhì)量應(yīng)滿足設(shè)備裝機(jī)使用要求和合理使用壽命，必要時(shí)需通過(guò)試運(yùn)轉(zhuǎn)來(lái)確定。 （6）外委修理的物資必須

7、依據(jù)合同要求認(rèn)真組織入庫(kù)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的物資按照正常采購(gòu)時(shí)的驗(yàn)收流程辦理入庫(kù)，對(duì)驗(yàn)收不合格的物資不得入庫(kù)。 4、廢舊物資的再利用 （1）廢舊物資的直接利用或修復(fù)件的使用，必須由使用部門(mén)填 3制《領(lǐng)料單》，按物資出庫(kù)程序辦理審批手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定發(fā)料記帳并妥善保存《領(lǐng)料單》，以便備查。 （2）凡可用廢舊物資替代使用的一律不得外購(gòu)。供銷(xiāo)處、設(shè)備保全處在制訂或?qū)徍宋镔Y備件需求計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮利用廢舊物資。 （3）在物資出庫(kù)時(shí)，供銷(xiāo)處倉(cāng)庫(kù)必須先發(fā)放修復(fù)件，以充分利用物資的殘值。 5、廢舊物資的出售 （1）供銷(xiāo)處為公司廢舊物資處理的管理部門(mén)，任何單位和個(gè)人均不得外借或贈(zèng)予各種廢舊物資，未經(jīng)

8、批準(zhǔn)一律不得對(duì)外處理任何廢舊物資。 （2）在出售廢舊物資時(shí)必須做到公開(kāi)、透明，按不同類(lèi)別競(jìng)價(jià)出售。供銷(xiāo)處負(fù)責(zé)了解當(dāng)?shù)貜U舊物資的出售渠道，收集廢舊物資回收再利用及銷(xiāo)售價(jià)格信息。 （3）經(jīng)鑒定需外售的報(bào)廢物資，供銷(xiāo)處負(fù)責(zé)進(jìn)行分檢，分類(lèi)處理。并辦理《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 （4）供銷(xiāo)處根據(jù)審批要求，組織對(duì)廢舊物資競(jìng)價(jià)出售。按以下要求執(zhí)行： a、由供銷(xiāo)處牽頭，廢舊物資鑒定組成員參加，負(fù)責(zé)廢舊物資的競(jìng)價(jià)及議標(biāo)評(píng)定工作。 b、在確認(rèn)購(gòu)買(mǎi)單位已在公司交足貨款后，方可安排裝車(chē)，裝車(chē)過(guò)程中供銷(xiāo)處和報(bào)廢單位的人員須到場(chǎng)共同監(jiān)裝。 c、凡計(jì)重結(jié)算的，一律要過(guò)磅計(jì)量，并打印電子磅單，凡計(jì)數(shù)

9、結(jié)算的，一律填寫(xiě)碼單，并由監(jiān)裝人員在磅碼單上簽名，對(duì)裝車(chē)結(jié)果負(fù)責(zé)。 d、財(cái)務(wù)處按照競(jìng)價(jià)后批準(zhǔn)的價(jià)格、《磅碼單》中的數(shù)量，確認(rèn)購(gòu)買(mǎi)單位已交足貨款后，開(kāi)具收款票據(jù)和《物資出門(mén)證》，由供銷(xiāo)處和報(bào)廢單位負(fù)責(zé)人簽字后，提供一聯(lián)給購(gòu)買(mǎi)單位作為出廠依據(jù)。 4e、門(mén)衛(wèi)依據(jù)購(gòu)買(mǎi)單位提供的《物資出門(mén)證》和《磅碼單》，查驗(yàn)貨物與收款票據(jù)，確認(rèn)無(wú)誤后才可放行。同時(shí)，將收取的《物資出門(mén)證》和《磅碼單》加蓋已出門(mén)的標(biāo)記，并于次日交辦公室歸檔。 f、供銷(xiāo)處、財(cái)務(wù)處和辦公室等部門(mén)必須妥善保管《磅碼單》、《物資出門(mén)證》和收款票據(jù)等資料，以備查。 第五條廢舊物資的帳務(wù)處理 1、供銷(xiāo)處負(fù)責(zé)建立《廢舊物資收發(fā)存數(shù)量明細(xì)帳》

10、，對(duì)廢舊物資的回收和自行修復(fù)件的存放與使用情況進(jìn)行帳務(wù)管理。外委修復(fù)件視同采購(gòu)物資記入庫(kù)存物資臺(tái)帳，但必須單列帳頁(yè)，進(jìn)行價(jià)格核算。 2、出售廢舊物資的貨款由財(cái)務(wù)處統(tǒng)一管理，及時(shí)入帳，并將《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》、批準(zhǔn)資料、《磅碼單》和《出門(mén)證》等相關(guān)材料作為憑證附件，一并歸檔。嚴(yán)禁將上述收入挪作它用或設(shè)立小金庫(kù)。 第六條獎(jiǎng)懲 1、對(duì)廢舊物資和修舊利廢管理工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，并納入工資考核。在廢舊物資處理過(guò)程中堅(jiān)持以自行回收、清理為主，確需發(fā)生費(fèi)用的要從嚴(yán)控制并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在廢舊物資出售收入中核報(bào)。 2、在廢舊物資和修舊利廢管理工作中，對(duì)下列違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行責(zé)任追究。

11、 （1）對(duì)廢舊物資回收管理工作不力的單位要予以考核，未及時(shí)回收和妥善保管廢舊物資導(dǎo)致被盜、丟失或損壞，所造成的損失由責(zé)任人依據(jù)責(zé)任大小承擔(dān)，不能以舊換新的賠20%。未對(duì)廢舊物資進(jìn)行分檢就出售，或監(jiān)裝、分檢不到位，導(dǎo)致價(jià)值較高的物資被夾帶出廠，所造成的損失由相關(guān)部門(mén)承擔(dān)，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 （2）擅自處理廢舊物資或私分、挪用貨款或設(shè)立小金庫(kù)，一經(jīng)查出，追繳貨款，同時(shí)，追究相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的違紀(jì)責(zé)任，以及相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，若造成損失，由責(zé)任人承擔(dān)全部損失。 5（3）盜賣(mài)公司廢舊物資的，一律解除直接責(zé)任人的《勞動(dòng)合同》，觸及法律的，移送司法機(jī)關(guān)處理。 第七條附則 1、本細(xì)則由供銷(xiāo)處歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。 2、其它制度中如有與之相抵觸的，以本細(xì)則為準(zhǔn)。 3、本實(shí)施細(xì)則自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第 7 頁(yè) 共 7 頁(yè)